| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 01/01/2017 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 02/01/2017 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 02/01/2017 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 02/01/2017 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 02/01/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 02/01/2017 | 830.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 10/01/2017 E REGRESSANDO EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 02/01/2017 | 405.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 02/01/2017 | 417.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE 05 ATAS E 39 AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 02/01/2017 | 105.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/01/2017 | 332.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA MANAIRA SHOPPING PB, VIAJANDO NO DIA 30/01/2017 E REGRESSANDO EM 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/01/2017 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA MANAIRA SHOPPING PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 02/01/2017 | 498.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 12/01/2017 E REGRESSANDO EM 13/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 02/01/2017 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 02/01/2017 | 4500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 405,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/01/2017 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 02/01/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 02/01/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 02/01/2017 | 490.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, USADAS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 02/01/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIOSO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 02/01/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIOSO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 02/01/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIOSO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 02/01/2017 | 2160.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 02/01/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIOSO DE 16 A 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 02/01/2017 | 4433.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 444,66 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 02/01/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/01/2017 | 5422.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 436,84 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 02/01/2017 | 3704.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000R20 M840S 147/143K BRIDGESTONE, 02 CÂMARA DE AR 900R20 TC131 RADIAL E 02 PROTETORES RODA 900X20 CONV. ANDRADE PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OGC 3869/PB, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS, NESTE MUNICÍPIO. NF N° 1267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 02/01/2017 | 1000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR AT 3530-23.1-30 PARA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 02/01/2017 | 1350.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/01/2017 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/01/2017 | 648.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 02/01/2017 | 398.90 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 02/01/2017 | 210.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SPLITS PARA MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/01/2017 | 3760.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 UNID. FICHA DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 02/01/2017 | 436.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2017 E PAR DE PLACAS DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA GOL DE PLACA QFW1626 DO IGD/PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2000168 | 02/01/2017 | 127.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A ADESIVAÇÃO DE VEICULO DO PROGRAMA IGD/PBF, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 02/01/2017 | 160.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TINTA WASSER AZUL, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/01/2017 | 50.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2000186 | 02/01/2017 | 1307.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2000187 | 02/01/2017 | 888.70 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 02/01/2017 | 295.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE TBI, NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 02/01/2017 | 1655.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA IGD/PBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 02/01/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/01/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 74,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 02/01/2017 | 2681.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 214,48 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/01/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 02/01/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 378,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 02/01/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 02/01/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.01.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 02/01/2017 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.01.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 02/01/2017 | 1066.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 12.01.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 02/01/2017 | 75.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 02/01/2017 | 4070.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 288,96 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 62,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 02/01/2017 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 02/01/2017 | 1300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 104,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 02/01/2017 | 664.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA, VIAJANDO NO DIA 23/01/2017 E REGRESSANDO EM 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/01/2017 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/01/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 02/01/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2017 | 200.00 | 00004924951498 | FRANCISCA NOEMIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2017 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002891683412 | FRANCISCO GILBERTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2017 | 200.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2017 | 300.00 | 00030477634885 | AMÍLTON FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2017 | 200.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2017 | 300.00 | 00069101825453 | JOÃO BOSCO CAMPOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2017 | 55.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2017 | 83.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2017 | 70.00 | 00006154551401 | VERÔNICA ALVES SILVINO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/01/2017 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 02/01/2017 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 02/01/2017 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 02/01/2017 | 200.00 | 00003354690437 | VERA LUCIA NUNES DE FRANÇA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 02/01/2017 | 300.00 | 00008803949437 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 02/01/2017 | 200.00 | 00016229207320 | FRANCISCO CLEMENTE FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 02/01/2017 | 200.00 | 00007149687490 | JARISMAR DA SILVA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 02/01/2017 | 130.00 | 00069064245487 | DEUSILENE ALVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 02/01/2017 | 250.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 02/01/2017 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 02/01/2017 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 02/01/2017 | 300.00 | 00006667666490 | ANA MARIA DA CRUZ SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 02/01/2017 | 150.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 02/01/2017 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 02/01/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA NATAL RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/01/2017 | 117.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 02/01/2017 | 229.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/01/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 02/01/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 02/01/2017 | 150.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/01/2017 | 70.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/01/2017 | 70.00 | 00006721242460 | FATIMA FRANCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 02/01/2017 | 300.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 02/01/2017 | 220.00 | 08754803000143 | REDE IDEAL DE POSTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO QUAL TRANSPORTOU MUDANÇA DE PESSOA CARENTE PARA MACAIBA/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 02/01/2017 | 5247.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 394,80 - SAL.FAM. - 186,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 02/01/2017 | 6167.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 583,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 02/01/2017 | 150.02 | 03979385000250 | POSTO EMAÚS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 02/01/2017 | 200.00 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 02/01/2017 | 160.05 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 02/01/2017 | 150.01 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 02/01/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 02/01/2017 | 18864.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.527,90 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 997,39 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/01/2017 | 290.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/01/2017 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/01/2017 | 554.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/01/2017 | 3636.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 02/01/2017 | 1071.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00000929667808 | ESPEDITO FERNANDES DA SILVEIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA ''SAGRADA FAMILIA'', SAINDO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO PASSANDO PELA EXTREMA COM CHEGADA NA FAZENDA NICODEMOS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 02/01/2017 | 320.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS DAS CRIANÇAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 02/01/2017 | 300.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A MAQUIAGEM DE ADOLESCENTES PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MARCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 02/01/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 02/01/2017 | 740.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO E REFORMA DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, CONSTANTINO VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 02/01/2017 | 177.00 | 00007524181493 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REFERENTE A ALMOÇO PARA SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO E SEUS ASSESSORES QUE VIERAM REALIZAR REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA SOBRE COLUNA PRESTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 02/01/2017 | 110.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE EVENTOS DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/01/2017 | 170.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, QUANDO ESTIVERAM EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 02/01/2017 | 3850.00 | 00005906928448 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL, PARTICIPANTES DA GRANDE CAVALGADA TROPEIROS DE CANAÃ, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 02/01/2017 | 416.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 02/01/2017 | 4037.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 412,96 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 02/01/2017 | 7800.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTA DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 02/01/2017 | 210.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS RESPONSAVEIS PELO SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 02/01/2017 | 180.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO A EQUIPE DE SOM PARA SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO UIRAÚNA TENIS CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/01/2017 | 14480.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.153,13 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 6.939,22 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 02/01/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/01/2017 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 02/01/2017 | 588.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 02/01/2017 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | QUARTA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 02/01/2017 | 70.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇO DE 07 COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 02/01/2017 | 2097.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/01/2017 | 2950.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA COMO: ONIBUS, CARRO DE TRANSPORTES DE CARNE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 02/01/2017 | 205.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR SPLIT MAQUINA INTERNA/MAQUINA EXTERNA E COMPLEMENTO DE GÁS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 02/01/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 02/01/2017 | 2090.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 02/01/2017 | 223.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO MUNICIPAL, NA TROCA DO FORRO DA SALA QUE FUNCIONARÁ A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 02/01/2017 | 74.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 02/01/2017 | 650.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO (MARCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, GESTÃO 2017 A 2020, DIVERSOS BANNERS ROTATIVOS PARA MIDIA VIRTUAL... (INTERNET) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 02/01/2017 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 02/01/2017 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 02/01/2017 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 02/01/2017 | 11.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 02/01/2017 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 02/01/2017 | 100.34 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/01/2017 | 13952.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.201,56 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/01/2017 | 135.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 02/01/2017 | 300.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 02/01/2017 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2000167 | 02/01/2017 | 10301.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 02/01/2017 | 5075.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 408,53 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 405,90 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 02/01/2017 | 996.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 25/01/2017 E REGRESSANDO EM 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 02/01/2017 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 02/01/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 02/01/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/01/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 02/01/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 02/01/2017 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 02/01/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 25/01/2017 E REGRESSANDO NO DIA 29/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 02/01/2017 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGADE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 02/01/2017 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 02/01/2017 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 02/01/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 02/01/2017 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 02/01/2017 | 2354.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 02/01/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 02/01/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''A'' DO CONVENIO Nº01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 02/01/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 02/01/2017 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS ORGÃOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, VIAJANDO NO DIA 11/01/2017 E REGRESSANDO EM 13/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 02/01/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 09/01/2017 E REGRESSANDO EM 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 02/01/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 17/01/2017 E REGRESSANDO EM 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 02/01/2017 | 1240.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NA SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 02/01/2017 | 1102.50 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/01/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 02/01/2017 | 21551.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.874,36 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 02/01/2017 | 4765.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 399,44 - SAL.FAM. - 62,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/01/2017 | 6268.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 512,89.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/01/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 02/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 02/01/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 30/01/2017 E REGRESSANDO EM 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 02/01/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, NO ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 30/01/2017 E REGRESSANDO EM 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 02/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 02/01/2017 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA AS SEGUINTES CIDADES: JOÃO PESSOA PB, JUAZEIRO DO NORTE CE E RECIFE PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/01/2017 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/01/2017 | 1160.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/01/2017 | 2475.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 02/01/2017 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 02/01/2017 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 105 UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 02/01/2017 | 7837.42 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 02/01/2017 | 111.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 02/01/2017 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE VIRTUAL PRIVADA ENTRE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 02/01/2017 | 6.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 60 XEROX PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 02/01/2017 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 02/01/2017 | 3.60 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A XEROX PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 02/01/2017 | 6.30 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A XEROX PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 02/01/2017 | 22.80 | 00005814840455 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | REFRENTE A 228 XEROX PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 02/01/2017 | 13634.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.202,76 - SAL. FAM. - 62,14 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 02/01/2017 | 573.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 02/01/2017 | 348.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 02/01/2017 | 1137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 90,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 02/01/2017 | 13863.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.156,92 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 02/01/2017 | 137.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 02/01/2017 | 191.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 02/01/2017 | 71.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 05/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/01/2017 | 65.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 02/01/2017 | 57.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 02/01/2017 | 53.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 02/01/2017 | 45.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 02/01/2017 | 59.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 02/01/2017 | 51.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 02/01/2017 | 71.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 02/01/2017 | 63.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 02/01/2017 | 39.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 02/01/2017 | 47.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 02/01/2017 | 63.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 02/01/2017 | 33.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 02/01/2017 | 34.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 02/01/2017 | 33.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 02/01/2017 | 41.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 02/01/2017 | 67.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 02/01/2017 | 53.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 02/01/2017 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 25.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM 25.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 02/01/2017 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 02/01/2017 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 25.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 02/01/2017 | 53500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/01/2017 | 68.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 05.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/01/2017 | 17.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 06.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 02/01/2017 | 47.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 02/01/2017 | 14348.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 02/01/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 02/01/2017 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 02/01/2017 | 103.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 02/01/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 30.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 02/01/2017 | 2649.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 02/01/2017 | 157.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 02/01/2017 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 02/01/2017 | 113437.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 02/01/2017 | 65080.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 02/01/2017 | 8357.76 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 02/01/2017 | 28063.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 02/01/2017 | 15778.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 02/01/2017 | 71944.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 30.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 02/01/2017 | 90.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, N° 13.489-9 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 02/01/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 26.01.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 02/01/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/01/2017 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/01/2017 | 22500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA ICS, N° 10.536-8 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 02/01/2017 | 14000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA ICS, N° 10.536-8 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 02/01/2017 | 175.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA, DIVERGÊNCIA DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 02/01/2017 | 2420.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 02/01/2017 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 02/01/2017 | 226.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 02/01/2017 | 140.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 02/01/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 02/01/2017 | 163.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 02/01/2017 | 117.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 02/01/2017 | 1093.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 02/01/2017 | 319.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 02/01/2017 | 83.00 | 00010183783409 | ANTÔNIA TAIS DE MORAIS ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 25/01/2017 E REGRESSANDO EM 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 02/01/2017 | 204.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/01/2017 | 182.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/01/2017 | 100.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA FORTALEZA CE, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 02/01/2017 | 138.21 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 02/01/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 02/01/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/01/2017 | 210.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/01/2017 | 420.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 02/01/2017 | 93.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 02/01/2017 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/01/2017 | 4238.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/01/2017 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV.-OBRIGAÇÃO CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/01/2017 | 1320.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV.-OBRIGAÇÃO DEVEDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/01/2017 | 13771.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/01/2017 | 5349.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, INSS DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/01/2017 | 1870.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/01/2017 | 4796.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/01/2017 | 116.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG TEMP, N° 25.517-3 EM 05.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 02/01/2017 | 168.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG TEMP, N° 25.517-3 EM 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2017 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 02/01/2017 | 76.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/01/2017 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/01/2017 | 349.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 02/01/2017 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 02/01/2017 | 33.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 02/01/2017 | 1388.70 | 00011512827401 | ANA CLARA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE JARDINAJEM NAS PRAÇAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 02/01/2017 | 3150.00 | 12128921000113 | JOSE ZILMAR DA COSTA ROSENO - ME | REFERENTE A TRANSPORTE NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA, NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 02/01/2017 | 260.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR ELETRICO DO VIVEIRO DE MUDAS, REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/01/2017 | 436.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2017 E PAR DE PLACAS DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 02/01/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A PLACA PARA CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 02/01/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 02/01/2017 | 350.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DE 03 PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 02/01/2017 | 1800.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BARRAGEM SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 02/01/2017 | 2714.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 02/01/2017 | 3312.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 02/01/2017 | 3296.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 02/01/2017 | 4326.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 02/01/2017 | 880.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO CP II 32 SC 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRÂNEA, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNIC´ÍPIO. NF N° 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 02/01/2017 | 1320.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO CP II 32 SC 50KG PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, NAS SEGUINTES RUAS E BAIRROS: CENTRO, BELA VISTA, SENHOR NOGUEIRA E ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA, NESTA CIDADE. NF N° 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 02/01/2017 | 1003.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE TUBOS E JOELHOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 02/01/2017 | 19094.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.728,16 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 02/01/2017 | 160.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 02/01/2017 | 458.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO EXTREMA E DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 02/01/2017 | 409.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SITIO PEREIRO E SITIO BAJARY, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 02/01/2017 | 55.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 02/01/2017 | 257.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 02/01/2017 | 16532.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.340,79 - SAL.FAM. - 305,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 02/01/2017 | 57500.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 4.747,31 - SAL.FAM. - 901,03 - SAL.MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 5.199,83 - SINSPUMU - 84,33 - FALTAS - 437,22.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 02/01/2017 | 1770.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 59 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 02/01/2017 | 1650.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 55 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 02/01/2017 | 1770.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 59 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 02/01/2017 | 2385.60 | 00010806597496 | JOSÉ WILSON DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CERCA DE ARAME NO TERRENO DO AERÓDROMO, REFERENTE A 290 BRAÇAS. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/01/2017 | 1200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA GASOL 3X3 AUT. ESC., PART. MANUAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. NF 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/01/2017 | 1200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE 02 BOMBA SUBMERSA PARA POÇO 3SPFM 2/12 220V PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE SÍTIO MORADAS, DESTE MUNICÍPIO. NF 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/01/2017 | 3989.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO MORADAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. NF N° 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/01/2017 | 761.20 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 28ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/01/2017 | 761.20 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 29ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/01/2017 | 761.20 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 35ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/01/2017 | 3256.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N° 780333/2012 - OPERAÇÃO 1002217-87 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 02/01/2017 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. NF N° 1267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 02/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART. DE CARGOS E FUNÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 02/01/2017 | 18633.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 02/01/2017 | 5709.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/01/2017 | 3559.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/01/2017 | 277.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO N° 0800002-32.2017.815.0491 EM VIRTUDE DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, NESTE MUNICÍPIO.. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 02/01/2017 | 830.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 23/01/2017 E REGRESSANDO EM 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 02/01/2017 | 8287.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 02/01/2017 | 2645.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 02/01/2017 | 11469.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 02/01/2017 | 2836.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 02/01/2017 | 8410.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1003.293-82/2012, DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 02/01/2017 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/01/2017 | 79.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/01/2017 | 24.28 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 02/01/2017 | 50.46 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/01/2017 | 1580.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES, TROCA DE TUBULAÇÃO, REPOSICIONAMENTO DE GÁS E TROCA DE MOTOR E AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 02/01/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/01/2017, VIAJANDO NO DIA 25/01/2017 E REGRESSANDO EM 27/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 02/01/2017 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 02/01/2017 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 02/01/2017 | 460.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHODE TONNER NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 02/01/2017 | 265.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER ECCO, PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 02/01/2017 | 5622.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 524,72 - SAL.FAM. - 186,42 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 02/01/2017 | 220.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 02/01/2017 | 2080.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 02/01/2017 | 48707.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 3.813,03 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 3.278,59 - SINSPUMU - 159,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/01/2017 | 18389.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.396,20 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.240,27 - SINSPUMU - 103,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 02/01/2017 | 4948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 470,80 - SAL.FAM. - 31,07 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/01/2017 | 16354.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.380,59 - SAL.FAM. - 186,42 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/01/2017 | 17357.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.322,93 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/01/2017 | 3771.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 313,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 02/01/2017 | 43559.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 3.492,81 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 2.774,36 - SINSPUMU - 159,29 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 156,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 02/01/2017 | 241649.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 23.815,71 - EMPRESTIMO BB - 13.106,61 - SINSPUMU - 1.482,33 - IRRF - 4.242,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/01/2017 | 792.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA CRECHE LIDIANE HAYALLE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/01/2017 | 1380.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. E. F. MANOEL PAULO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/01/2017 | 1020.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA E.M.E.I.F. EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/01/2017 | 1208.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA CRECHE TIA RAIMUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/01/2017 | 1841.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 02/01/2017 | 261.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 02/01/2017 | 530.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PICHE NA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 02/01/2017 | 96.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 02/01/2017 | 9095.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 02/01/2017 | 3291.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 02/01/2017 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 02/01/2017 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 02/01/2017 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 02/01/2017 | 42125.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 02/01/2017 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 02/01/2017 | 2567.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 02/01/2017 | 3844.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 02/01/2017 | 9775.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.01.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2000383 | 06/01/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2000384 | 09/01/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000386 | 30/01/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2000385 | 30/01/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000387 | 30/01/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2000388 | 31/01/2017 | 368543.91 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 31/01/2017 | 9900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 10 RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/01/2017 | 2086.70 | 07474057000171 | FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. PRODS. TECNOLOGICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO - COMPOSTO DE: LEITOR ÓPTICO DIGITAIS, PAD PARA CAPTURA DE ASSINATURAS E WEBCAM HD C270, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/02/2017 | 1072.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 01/02/2017 | 2864.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 01/02/2017 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA ME | REFERENTE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/02/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 01/02/2017 | 68.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA E UMA CERTIDÃO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 01/02/2017 | 159.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UMA PROCURAÇÃO PUBLICA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/02/2017 | 332.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE: EXCELÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, VIAJANDO NO DIA 06/02/2017 E REGRESSANDO EM 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/02/2017 | 13.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 01/02/2017 | 2970.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA NO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/02/2017 | 156.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 01/02/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 01/02/2017 | 610.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/02/2017 | 2200.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5.500 SALGADOS PARA O LANÇAMENTO DA REVISTA 2016, QUE FOI REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 01/02/2017 | 1746.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE 291 AGUA MINERAL DE 20L PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000523 | 01/02/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFRMAÇÕES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 01/02/2017 | 1350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 01/02/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 01/02/2017 | 212.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DEDIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000556 | 01/02/2017 | 1363.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/02/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 01/02/2017 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 01/02/2017 | 1500.00 | 17628061000109 | JOÃO GOMES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTOS GERAIS DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. NF N° 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 01/02/2017 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 01/02/2017 | 110.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 01/02/2017 | 110.88 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/02/2017 | 249.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O RECADASTRAMENTO DE SENHA DO PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CRIAR SENHA E LOGIN NO SISTEMA SIGPUB JUNTO A FAMUP E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO JUNTO A ELMAR, VIAJANDO NO DIA 14/02/2017 E REGRESSANDO EM 16/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/02/2017 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/02/2017 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/02/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/02/2017 | 39.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/02/2017 | 4288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 01/02/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 01/02/2017 | 1250.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/02/2017 | 4465.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 01/02/2017 | 1000.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 01/02/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE: EXCELÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 06/02/2017 E REGRESSANDO EM 08/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/02/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/02/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 01/02/2017 | 3200.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 8 MIL SALGADOS, PARA A SOLENIDADE DE POSSE QUE REALIZOU-SE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 01/02/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 01/02/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 01/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 01/02/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA AZEVEDO, ESCRITÓRIO RODRIGO MAIA, SECRETARIA DE TURISMO DA PARAÍBA E DNIT, VIAJANDO NO DIA 20/02/2017 E REGRESSANDO EM 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 01/02/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/02/2017 | 2863.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/02/2017 | 2845.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 01/02/2017 | 238.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 01/02/2017 | 6328.03 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/02/2017 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE: EXCELÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, VIAJANDO NO DIA 06/02/2017 E REGRESSANDO EM 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 01/02/2017 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 01/02/2017 | 19000.00 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 01/02/2017 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 01/02/2017 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/02/2017 | 117.10 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA, COBRADO SOBRE OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/02/2017 | 1819.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS-REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.01.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/02/2017 | 1439.17 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 01/02/2017 | 146.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 01/02/2017 | 0.67 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 01/02/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/02/2017 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/02/2017 | 1472.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 01/02/2017 | 6700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 01/02/2017 | 132.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/02/2017 | 91.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/02/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/02/2017 | 140.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/02/2017 | 93.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/02/2017 | 91.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 01/02/2017 | 450.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/02/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/02/2017 | 168.23 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/02/2017 | 93.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/02/2017 | 13536.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/02/2017 | 9588.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/02/2017 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/02/2017 | 1320.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/02/2017 | 738.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/02/2017 | 4664.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/02/2017 | 13900.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/02/2017 | 113.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/02/2017 | 230.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 01/02/2017 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 01/02/2017 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 01/02/2017 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 01/02/2017 | 59.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 01/02/2017 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 01/02/2017 | 19.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 10/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/02/2017 | 55.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 01/02/2017 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 01/02/2017 | 17.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 15/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 01/02/2017 | 35.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 01/02/2017 | 31.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/02/2017 | 19.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 01/02/2017 | 221.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 17.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 01/02/2017 | 1097.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 01/02/2017 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 01/02/2017 | 8716.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 01.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 01/02/2017 | 1188.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 07.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 01/02/2017 | 143835.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 01/02/2017 | 2140.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/02/2017 | 19792.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 20.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 01/02/2017 | 18568.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 21.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 01/02/2017 | 4009.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 01/02/2017 | 12307.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/02/2017 | 3471.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 01/02/2017 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 01/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 01/02/2017 | 212.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/02/2017 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/02/2017 | 479.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/02/2017 | 32.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/02/2017 | 68.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/02/2017 | 365.00 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/02/2017 | 700.00 | 00050422391468 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2000490 | 01/02/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINNTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 01/02/2017 | 278.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O ENGENHEIRO AMBIENTAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 01/02/2017 | 3600.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO (MAQUINISTAS E AJUDANTES) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 01/02/2017 | 4032.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 01/02/2017 | 4832.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 01/02/2017 | 3620.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 01/02/2017 | 4068.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 01/02/2017 | 2576.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 01/02/2017 | 6192.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS ELETRICISTAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 01/02/2017 | 2190.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS AGRESTE, QUIXABA DE BAIXO, SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 01/02/2017 | 17699.28 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU PARA MELHORIAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOÃO DANIEL E OLÍMPIO MARIANO NESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000546 | 01/02/2017 | 91.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000547 | 01/02/2017 | 1282.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000548 | 01/02/2017 | 4321.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, 02 CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000551 | 01/02/2017 | 2207.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000552 | 01/02/2017 | 2080.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 01/02/2017 | 3685.00 | 00002571506412 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 01/02/2017 | 1200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TELA PARA O DIQUE (LAVATORIO DE VEÍCULOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 01/02/2017 | 2000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 8M X 100M, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM SUBTERRÂNIA, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 01/02/2017 | 99.63 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL (ESCRITURA) DO TERRENO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 01/02/2017 | 17.72 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL (ESCRITURA) DO TERRENO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/02/2017 | 766.80 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 30ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/02/2017 | 766.80 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 36ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/02/2017 | 71.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/02/2017 | 346.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/02/2017 | 600.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/02/2017 | 4199.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/02/2017 | 350.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NO MOTOR QUE USA PARA ABASTECER AS CISTERNAS NO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 01/02/2017 | 2622.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 01/02/2017 | 3952.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 01/02/2017 | 4608.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/02/2017 | 3558.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 01/02/2017 | 3872.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/02/2017 | 9114.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/02/2017 | 1377.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/02/2017 | 1240.00 | 00001093810416 | FRANCISCA ADELAIDE DE ALENCAR ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURAS DE LENÇÓIS, TOALHAS E ETC, OS SERVIÇOS FORAM NECESSARIOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 01/02/2017 | 2300.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR, MANOEL PAULO DE OLIVEIRA E NA CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/02/2017 | 3414.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/02/2017 | 775.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 01/02/2017 | 49067.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 01/02/2017 | 1235.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 01/02/2017 | 3532.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 01/02/2017 | 3665.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 01/02/2017 | 9769.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 10.02.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000528 | 01/02/2017 | 71000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/02/2017 | 323.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/02/2017 | 34.09 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000566 | 01/02/2017 | 3591.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS - KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000567 | 01/02/2017 | 900.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000568 | 01/02/2017 | 5850.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000569 | 01/02/2017 | 2160.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/02/2017 | 2000.00 | 17628061000109 | JOÃO GOMES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTOS GERAIS DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICÍPIO. NFS. N° 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/02/2017 | 73.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 01/02/2017 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 01/02/2017 | 891.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE UIRAÚNA. XXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 01/02/2017 | 115.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOZALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 01/02/2017 | 847.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 01/02/2017 | 2975.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 01/02/2017 | 260.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE NO DIA DO FORUM DE CULTURA DA COLUNA PRESTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/02/2017 | 150.00 | 00065832833104 | JOSÉ PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS DE UM SEMINARIO E DE UMA GRADUAÇÃO DE MUAY THAI, QUE IRÁ ACONTECER NO COLEGIO ESTADUAL DR. JOSÉ DUARTE FILHO, EM UIRAÚNA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO AS 16 HORAS. ESSA AJUDA SERÁ UM INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTESMACIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 01/02/2017 | 500.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO DO ATLETA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017, NO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/02/2017 | 300.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER SIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UM INCENTIVO CULTURAL PARA VIOLEIROS QUE SE APRESENTARAM NA CAVALGADA QUE SIMBOLIZOU ROTA DA CLUNA PRESTES NO SERTÃO PARAIBANO, QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2017 EM UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 01/02/2017 | 921.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO 2 FORUM INTERMUNICIPAL DA COLUNA PRESTES REALIZADO NESTE MUNICIPI EM 05 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 01/02/2017 | 736.00 | 00007524181493 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA EQUIPE DO 2º FORUM INTERMUNICIPAL DA COLUNA PRESTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 01/02/2017 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40 X 0,60 CM, PARA PORTAL DE TURISMO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 01/02/2017 | 2000.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS QUATRO BANDAS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 01/02/2017 | 480.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 01/02/2017 | 530.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA JESUS MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 01/02/2017 | 2830.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA JESUS MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 01/02/2017 | 416.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 01/02/2017 | 170.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 01/02/2017 | 150.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/02/2017 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 01/02/2017 | 200.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 01/02/2017 | 180.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/02/2017 | 300.00 | 00062176323491 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/02/2017 | 75.00 | 00012558736477 | GESSICA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/02/2017 | 200.00 | 00059515856434 | SIMÃO RAIMUNDO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009162539450 | VALQUIRIA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/02/2017 | 250.00 | 00007952815440 | DAYANNE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 01/02/2017 | 350.00 | 00022274623880 | FLÁVIO COELHO DE ASSIS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 01/02/2017 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 01/02/2017 | 1295.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 01/02/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/02/2017 | 1036.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 01/02/2017 | 3922.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/02/2017 | 200.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/02/2017 | 150.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 01/02/2017 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/02/2017 | 150.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/02/2017 | 200.00 | 00005227921466 | ELIZANGELA MATIAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/02/2017 | 200.00 | 00000993341861 | VALTER SANTINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/02/2017 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/02/2017 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 01/02/2017 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/02/2017 | 300.00 | 00007720863461 | ANDREZA DA CRUZ SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 01/02/2017 | 250.00 | 00060242108415 | LEONIDAS ADELINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002658343418 | MARIA ALVES PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 01/02/2017 | 300.00 | 00017221277320 | AGENOR GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 01/02/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/02/2017 | 160.01 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 01/02/2017 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 01/02/2017 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/02/2017 | 200.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 01/02/2017 | 61.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 01/02/2017 | 100.00 | 40756983000539 | POSTO OLINDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL oleo DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA MOSSORO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 01/02/2017 | 190.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/02/2017 | 109.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 01/02/2017 | 93.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 01/02/2017 | 200.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 01/02/2017 | 200.00 | 00000091296420 | JOAO NELSON DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 01/02/2017 | 410.00 | 00050226045404 | ROZIANE MARIA DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 01/02/2017 | 56.56 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 01/02/2017 | 500.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 01/02/2017 | 700.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 01/02/2017 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/02/2017 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DE UIRAÚNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/ CAIXA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 01/02/2017 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA SGI - PACTO, VIAJANDO NO DIA 15/02/2017 E REGRESSANDO EM 16/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 01/02/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA SGI - PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 01/02/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 01/02/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 01/02/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 01/02/2017 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 01/02/2017 | 563.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 01/02/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.02.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 01/02/2017 | 427.58 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00095127593491 | ANDRÉ MACIEL BRINGEL | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE FANFARRA MAESTRO CICERO RIBEIRO (SCFV), VISANDO A REUTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 01/02/2017 | 2199.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000525 | 01/02/2017 | 1850.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 E GOL QFW 1626, AMBOS A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 01/02/2017 | 220.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 01/02/2017 | 613.18 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/02/2017 | 1500.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRABALHADOS NAS OFICINAS DE DANÇAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/02/2017 | 1554.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/02/2017 | 1072.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHAR COM AS GESTANTES NAS OFICINAS EM PLANEJAMENTO FAMILIAR, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 01/02/2017 | 930.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 01/02/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 01/02/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI MODELO 740 95, E SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/02/2017 | 422.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, MARCA HYUNDAI MODELO740-95, EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 01/02/2017 | 2430.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 01/02/2017 | 3205.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA: USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000549 | 01/02/2017 | 3845.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000550 | 01/02/2017 | 2342.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DA PÁTROL DESTA PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000553 | 01/02/2017 | 3602.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000554 | 01/02/2017 | 3358.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REC. DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000555 | 01/02/2017 | 4635.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 01/02/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 01/02/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 01/02/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 01/02/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/02/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/02/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 01/02/2017 | 2310.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 01/02/2017 | 945.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/02/2017 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE: EXCELENCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, VIAJANDO NO DIA 06/02/2017 E REGRESSANDO EM 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 01/02/2017 | 664.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORÓ RN, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 08/02/2017 E REGRESSANDO EM 09/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 07/02/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000677 | 13/02/2017 | 2485.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000678 | 13/02/2017 | 5194.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 17/02/2017 | 880.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE BRITA 19 (METROS CUBICOS), PARA RECUPERAÇÃO FISICA, NO DIQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 22/02/2017 | 3600.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA EM UMA BARRAGEM SUBMERSA NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA - 14HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 22/02/2017 | 7873.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 22/02/2017 | 800.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 GRAMPOS DE SUSTENTAÇÃO PARA A PRAÇA PE. FRANÇA E SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000687 | 22/02/2017 | 698.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHODE TONNER NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000688 | 22/02/2017 | 122.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 22/02/2017 | 450.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TETO DA E.M.E.F. MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO NO SITIO QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000682 | 22/02/2017 | 73.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000684 | 22/02/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 22/02/2017 | 15.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 22/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000701 | 22/02/2017 | 2080.03 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000681 | 22/02/2017 | 561.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000683 | 22/02/2017 | 135.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 22/02/2017 | 1512.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS, N° 13.187-3 EM 02.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 22/02/2017 | 163.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS, N° 13.187-3 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 22/02/2017 | 17.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 22/02/2017 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 22/02/2017 | 93.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS, N° 13.187-3 EM 22.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000685 | 22/02/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000689 | 22/02/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 22/02/2017 | 525.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NOS ENCONTROS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 22/02/2017 | 500.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 22/02/2017 | 300.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E SUPORTES EM FERRO PARA SUSTENTAR DAS PEÇAS DE MUSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000686 | 22/02/2017 | 234.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 22/02/2017 | 300.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A UMA BASE PARA A PLACA DA COLUNA PRESTES FEITA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 23/02/2017 | 3246.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 259,68 - SAL.FAM. - 181,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 23/02/2017 | 200.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 23/02/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 93,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 23/02/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 378,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 23/02/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 23/02/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 23/02/2017 | 3072.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 23/02/2017 | 138.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/02/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 23/02/2017 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 20/02/2017 E REGRESSANDO EM 21/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 23/02/2017 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 23/02/2017 | 1819.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 24/02/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 23/02/2017 | 1439.17 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/02/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 23/02/2017 | 1873.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 149,86 - SAL.FAM. - 44,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000712 | 23/02/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000714 | 23/02/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFRMAÇÕES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 23/02/2017 | 200.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 23/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 23/02/2017 | 4985.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 399,44 - SAL.FAM. - 62,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 23/02/2017 | 19599.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.637,80 - SAL.FAM. - 689,46 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 23/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 23/02/2017 | 19534.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.598,56 - SAL.FAM. - 341,77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 24/02/2017 | 3685.00 | 00002571506412 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 24/02/2017 | 57665.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 4.702,85 - SAL.FAM. - 869,96 - SAL.MAT. - 1.296,18 - EMPRESTIMO BB - 5.491,16 - SINSPUMU - 84,33 - FALTAS - 374,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 24/02/2017 | 21149.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.875,82 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 24/02/2017 | 14729.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.259,98 - SAL.FAM. - 269,57 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 24/02/2017 | 50949.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 4.074,67 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 3.541,06 - SINSPUMU - 159,29 - IRRF - 39,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 24/02/2017 | 21500.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.781,75 - SAL.FAM. - 186,42 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 24/02/2017 | 17381.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.340,53 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.459,92 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 24/02/2017 | 243673.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 24.231,00 - EMPRESTIMO BB - 15.070,90 - SINSPUMU - 1.473,27 - IRRF - 4.264,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 24/02/2017 | 23717.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.961,22 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 24/02/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 24/02/2017 | 40038.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 3.153,09 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 2.477,10 - SINSPUMU - 149,92 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 24/02/2017 | 996.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 21/02/2017 E REGRESSANDO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 24/02/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 24/02/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 24/02/2017 | 22753.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.944,99 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 24/02/2017 | 4888.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 408,53 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 405,90 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 218,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 24/02/2017 | 17266.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.553,02 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2000765 | 24/02/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 24/02/2017 | 2179.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE FEVEREIRO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 24/02/2017 | 13977.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.167,18 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 24/02/2017 | 13934.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.229,76 - SAL. FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2000764 | 24/02/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 24/02/2017 | 7000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS, N° 13.187-3 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 24/02/2017 | 32.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/02/2017 | 3072.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 24/02/2017 | 138.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 24/02/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 24/02/2017 | 61496.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 24/02/2017 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 02.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 24/02/2017 | 100000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 03/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 07/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 24/02/2017 | 26.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 10/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 24/02/2017 | 18.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG-TEMP, N° 25.517-3 EM 24/02/2017. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 24/02/2017 | 3000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 24/02/2017 | 10.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA SIS SUS, N° 11.676-9 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 24/02/2017 | 5110.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 642,91 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 24/02/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 24/02/2017 | 664.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ÁGUAS, VIAJANDO NO DIA 15/02/2017 E REGRESSANDO EM 16/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 24/02/2017 | 7931.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 634,48 - SAL.FAM. - 248,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 24/02/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 24/02/2017 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 24/02/2017 | 1300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 104,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 24/02/2017 | 3337.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 288,96 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 24/02/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 24/02/2017 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 21/02/2017 E REGRESSANDO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 24/02/2017 | 17642.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.445,10 - SAL.FAM. - 124,28 - EMPRESTIMO BB - 1.350,27 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 24/02/2017 | 5247.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 394,80 - SAL.FAM. - 186,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 24/02/2017 | 7567.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 695,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 24/02/2017 | 3700.00 | 00062176889487 | ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA ZONA DO FREVO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNA FREVO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 24/02/2017 | 7900.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO E PALCO: FECHAMENTO NOS DIAS DE 24 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 E PALCO NOS DIAS DE 25 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NO EVENTO CARNAVAL UNAFREVO 2017, NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 24/02/2017 | 15417.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.249,64 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.452,92 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 24/02/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/03/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/03/2017 | 681.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 01/03/2017 | 3172.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 01/03/2017 | 150.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSSON FELIX DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR E TECNICO DE SOM PARA O FORUM DA COLUNA PRESTES REALIZADO NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 01/03/2017 | 7170.00 | 00045552068866 | JOSÉ RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS (UNAFREVO 2017) NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 a 28 de FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 01/03/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2000865 | 01/03/2017 | 16800.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO CULTURAL DE ORQUESTRA DE FREVO COM PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 01/03/2017 | 4300.00 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A 02 APRESENTAÇÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, DURANTE REALIZAÇÃO DE ALVORADA FESTIVA EM ALUSÃO A PASSAGEM DA COLUNA PRESTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/03/2017 | 320.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 01/03/2017 | 3405.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 227 REFEIÇÕES PARA OS CAVALHEIROS QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA EM HOMENAGEM AOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/03/2017 | 1900.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHÃ PARA O PESSOAL DO PALCO, TELÃO E BANDA DURANTE OS DIAS 25, 26 27 E 28/02/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 01/03/2017 | 4050.00 | 00009775686440 | LAYANE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E SUCOS PARA A POLICIA MILITAR, SAMU, ORQUESTRAS, BANDAS, SEGURANÇAS, GUARDAS E EQUIPES DE SOM, PALCO E COMUNICAÇÃO, DURANTE OS DIAS 21 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 01/03/2017 | 2136.00 | 00009775686440 | LAYANE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA OS TIMES DE FUTEBOL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 01/03/2017 | 690.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (UNAFREVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/03/2017 | 300.00 | 00004553026422 | FRANCISCA DOMICILIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/03/2017 | 120.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/03/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/03/2017 | 300.00 | 00004982184496 | MARIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/03/2017 | 80.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/03/2017 | 100.00 | 00069240817468 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003219084494 | ADELAIDE ROCHA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/03/2017 | 300.00 | 00048624403472 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE E OUTRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/03/2017 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/03/2017 | 350.00 | 00010131592416 | GIGLIANE DO NASCIMENTO MIRANDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/03/2017 | 300.00 | 00003083359454 | GERALDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/03/2017 | 200.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/03/2017 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/03/2017 | 300.00 | 00002177708435 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA FILHO E OUTRO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/03/2017 | 100.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 01/03/2017 | 150.00 | 00006194713445 | JUBERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 01/03/2017 | 150.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 01/03/2017 | 166.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO 3 SEMNARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/03/2017 | 1036.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/03/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 01/03/2017 | 3704.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 01/03/2017 | 1589.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 01/03/2017 | 2600.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA ME | REFERENTE A 01 FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PB, ATE A CIDADE DE UIRAÚNA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 01/03/2017 | 1000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇO COM VELÓRIO E TRANSLADO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/03/2017 | 300.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007704230433 | ANTONIA FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/03/2017 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 01/03/2017 | 100.00 | 00071346718440 | ALEXSANDRA DE SOUSA MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 01/03/2017 | 82.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 01/03/2017 | 162.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 01/03/2017 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 01/03/2017 | 200.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 01/03/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/03/2017 | 700.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/03/2017 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/03/2017 | 498.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, VIAJANDO NO DIA 16/03/2017 E REGRESSANDO EM 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 01/03/2017 | 126.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS (PLANTAS PAVIMENTAÇÃO 25 RUAS UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 01/03/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 01/03/2017 | 500.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 01/03/2017 | 200.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 01/03/2017 | 250.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA CAMPANHA REFERENTE AO DIA 08/03/2017, DIA QUE SE COMEMORA DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 01/03/2017 | 390.00 | 11985155000140 | TROPICAL MAGAZINE FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE KITS (BATONS E LEQUES) PARA CAMPANHA REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES DO MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO PBF E PARTICIPANTES DO GRUPO DE PAIF/SCFV DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000884 | 01/03/2017 | 5479.48 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000886 | 01/03/2017 | 2384.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 E GOL QFW 1626, AMBOS A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/03/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 01/03/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/03/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 01/03/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 01/03/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 01/03/2017 | 1665.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.03.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 01/03/2017 | 910.00 | 00010803707495 | LAÍS LAVINIA DE FREITAS GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADORA (OFICINA DE BELEZA PESSOAL) COM MULHERES DE BAIXA RENDA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 01/03/2017 | 427.58 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPANTE MARIA EMÍLIA FERNANDES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE TEM COMO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS QUE SERÁ REALIZADO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 01/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPANTE SIMONE RODRIGUES DE LIRA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE TEM COMO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS QUE SERÁ REALIZADO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 01/03/2017 | 700.00 | 00007692519439 | THAISE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE GRUPOS POR TEMPO DETERMINADO (OFICINA DE BELEZA) COM USUARIAS MULHERES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, BENEFICIARIAS DO PBF E PARTICIPANTES DO GRUPO DE PAIF/FCFV DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 01/03/2017 | 567.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OFICINAS DE DANÇA, COM OS NOSSOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 01/03/2017 | 790.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHAR O GRUPO DE GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO/OFICINAS EM ENCONTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 01/03/2017 | 228.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | Referente ao pagamento como facilitadora em oficinas de beleza pessoal nas comemorações ao dia da mulher (08/03) do nosso municipio, beneficiaria do PBF e participantes do grupo PAIF/SCFV, desenvolvido pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 01/03/2017 | 520.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO DE MULHERES DE BAIXA RENDA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARTICIPANTES DO GRUPO DE PAIF/SCFV DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001036 | 01/03/2017 | 1614.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 01/03/2017 | 2220.00 | 24761875000174 | ASTROGILDA QUEIROGA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/03/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 01/03/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 01/03/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 01/03/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 01/03/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/02 A 03/03 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000903 | 01/03/2017 | 8301.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000905 | 01/03/2017 | 2472.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/03/2017 | 2340.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 01/03/2017 | 1575.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/03/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 01/03/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 01/03/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 01/03/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/03/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE FEVREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 01/03/2017 | 2926.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 01/03/2017 | 2869.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 01/03/2017 | 393.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/03/2017 | 6069.30 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/03/2017 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 01/03/2017 | 29.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 9.321-1 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 01/03/2017 | 46.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.334-5 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 01/03/2017 | 45.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 01/03/2017 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 01/03/2017 | 69.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 01/03/2017 | 51.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 01/03/2017 | 60.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 01/03/2017 | 63.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/03/2017 | 42.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 01/03/2017 | 21.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 01/03/2017 | 108.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 15/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 01/03/2017 | 66.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 01/03/2017 | 63.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 01/03/2017 | 52.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/03/2017 | 122.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 01/03/2017 | 150.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 01/03/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 01/03/2017 | 87.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 01/03/2017 | 4200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 01/03/2017 | 135.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 01/03/2017 | 9700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 01/03/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 01/03/2017 | 13244.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 07.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 08.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 14.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 21.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 01/03/2017 | 528.69 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 01/03/2017 | 13536.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 01/03/2017 | 4238.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 01/03/2017 | 13244.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 01/03/2017 | 919.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 01/03/2017 | 857.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 01/03/2017 | 11365.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 02.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 01/03/2017 | 1215.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 07.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 01/03/2017 | 84770.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 01/03/2017 | 3346.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 14.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 01/03/2017 | 17146.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 20.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 01/03/2017 | 23263.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 21.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 01/03/2017 | 14003.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 01/03/2017 | 5444.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 01/03/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 01/03/2017 | 69.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 01/03/2017 | 57.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/03/2017 | 55.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 23.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/03/2017 | 27.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 01/03/2017 | 15.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 01/03/2017 | 210.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 01/03/2017 | 1072.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 01/03/2017 | 3625.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 01/03/2017 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 01/03/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2017, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 01/03/2017 | 170.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 01/03/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 01/03/2017 E REGRESSANDO NO DIA 05/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 01/03/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 01/03/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 01/03/2017 | 1050.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO POR SUAS SECRETARIAS, E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 01/03/2017 | 1260.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FOTOGRAFIAS PROFISSIONAIS DE AÇÕES E OBRAS DO MUNICIPIO, AFIM DE QUE SIRVA COMO REGISTRO E PARA DIVULGAÇÃO DAS MESMAS, BEM COMO EVENTOS DE DIVERSASD SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 01/03/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 01/03/2017 | 1300.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 01/03/2017 | 400.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM TRATOR, CAÇAMBA E ONIBUS PERTENCENTES A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000885 | 01/03/2017 | 2527.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000904 | 01/03/2017 | 995.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2000908 | 01/03/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/03/2017 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 01/03/2017 | 320.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA DE UIRAÚNA NA SALA DA COMUNICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 01/03/2017 | 590.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA EMPRESA ALFA CONSULTORIA, RESPONSAVEL PELA A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000941 | 01/03/2017 | 4084.95 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000942 | 01/03/2017 | 6670.38 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/03/2017 | 216.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/03/2017 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | QUARTA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 01/03/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 01/03/2017 | 123.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SEG. VIA CRV C/VISTORIA, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 01/03/2017 | 6000.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS, CARROS PESADOS, CAÇAMBA, COMO TAMBEM REPOSIÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS E CAÇAMBAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 01/03/2017 | 115.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ASSESSORIA PARA LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 01/03/2017 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 01/03/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 01/03/2017 | 9.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 01/03/2017 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 01/03/2017 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 01/03/2017 | 24.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 01/03/2017 | 9.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 01/03/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 01/03/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/03/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 01/03/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 01/03/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 01/03/2017 | 4647.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 01/03/2017 | 1046.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/03/2017 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/03/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 01/03/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 14/03/2017 E REGRESSANDO EM 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 01/03/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 01/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 01/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 01/03/2017 | 8276.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 01/03/2017 | 900.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 01/03/2017 | 4299.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 01/03/2017 | 4887.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/03/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 01/03/2017 | 49814.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 01/03/2017 | 3258.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 01/03/2017 | 4629.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 01/03/2017 | 3518.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 01/03/2017 | 10423.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 01/03/2017 | 1500.08 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 34 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000890 | 01/03/2017 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000891 | 01/03/2017 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000892 | 01/03/2017 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000893 | 01/03/2017 | 3500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000898 | 01/03/2017 | 1131.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000899 | 01/03/2017 | 480.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000900 | 01/03/2017 | 8532.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000901 | 01/03/2017 | 858.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000902 | 01/03/2017 | 7529.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 01/03/2017 | 1341.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 01/03/2017 | 186.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000934 | 01/03/2017 | 15352.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20 CT65 PIRELLI CENTAURO E 08 PROTETOR RODA 900X20, PARA O ONIBUS DE PLACA OGD 1316, 03 PNEUS 1.000-20 CT 65 PIREELI E 05 CAMARA DE AR QBOM, PARA O ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 E 14 PNEUS 750-16 CT52 CENTAURO PARA OS ONIBUS DE PLACAS: OGC 6089, OGC 5089 E MOK 9262, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 01/03/2017 | 569.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000937 | 01/03/2017 | 27682.81 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092017 | 2000943 | 01/03/2017 | 500.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS BRANCOS DE MADEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ARROJADO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000944 | 01/03/2017 | 3450.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGENDAS) PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/03/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/03/2017, VIAJANDO NO DIA 16/03/2017 E REGRESSANDO EM 19/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/03/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL, QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N° 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ETC. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 01/03/2017 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 09.03.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 01/03/2017 | 1955.33 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA EUCLIDES ENEAS, NO SITIO VAZANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 01/03/2017 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001037 | 01/03/2017 | 8498.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/03/2017 | 470.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/03/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/03/2017 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 01/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A EXAME DO MANANCIAL QUE FORNECE AGUA PARA O MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 01/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A EXAME DO MANANCIAL QUE FORNECE AGUA PARA O MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 01/03/2017 | 4441.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 01/03/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 01/03/2017 | 12263.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 01/03/2017 | 4102.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 01/03/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 06/03/2017 E REGRESSANDO EM 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40 METROS DE MURADA DO CAMPO SANTO, JESUS, MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO MESTRE EM UMA PARTE DAS CALÇADAS DO CEMITERIO AO LADO DAS MURADAS DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DURANTE OS DIAS: 06, 07, 08, 09 E 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000868 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 01/03/2017 | 288.00 | 00012623018405 | ROMARIO DO NASCIMENTO SILVA (MANUT DA SEC. INFRA ESTRUTURA | FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 01/03/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 01/03/2017 | 106.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 01/03/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 01/03/2017 | 325.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO POCINHOS E BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 01/03/2017 | 190.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 01/03/2017 | 4000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ESGOTO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/03/2017 | 510.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BELEM NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 01/03/2017 | 264.87 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000894 | 01/03/2017 | 136.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000895 | 01/03/2017 | 2364.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000896 | 01/03/2017 | 1442.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PÁTROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000897 | 01/03/2017 | 3864.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000906 | 01/03/2017 | 918.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000907 | 01/03/2017 | 1450.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000909 | 01/03/2017 | 2508.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000910 | 01/03/2017 | 911.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000911 | 01/03/2017 | 292.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/03/2017 | 3936.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/03/2017 | 2720.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2017 | 2950.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/03/2017 | 2936.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/03/2017 | 1944.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/03/2017 | 4944.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES SOBRE O CANAL SÃO JOSÉ, NAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES E JOÃO NONATO FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/03/2017 | 3314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA)), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/03/2017 | 19756.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 01/03/2017 | 5701.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/03/2017 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 01/03/2017 | 900.00 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 01/03/2017 | 771.35 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 37ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO N° 0000100-21.2015.815.0491 EM VIRTUDE DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, NESTE MUNICÍPIO.. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/03/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TS=DISPENSA DE LICENÇA=PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA-UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000975 | 01/03/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000977 | 01/03/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO, PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, PLANILTIMETRICOS, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/03/2017 | 2205.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE 105 SACOS COM CIMENTO MIZU 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 01/03/2017 | 500.00 | 00006713925499 | SALISVON FERREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRES ROÇADEIRAS MECANICAS E UM MOTOR SERRA, USADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 01/03/2017 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 55 METROS DE CALÇADA DO CAMPO SANTO, JESUS MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 01/03/2017 | 8654.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 02/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 21/03/2017 | 133.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001069 | 21/03/2017 | 336814.53 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 21/03/2017 | 3648.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 21/03/2017 | 2622.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 21/03/2017 | 4500.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 21/03/2017 | 3904.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 21/03/2017 | 4512.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 21/03/2017 | 2400.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 21/03/2017 | 2670.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 21/03/2017 | 416.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/03/2017 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/03/2017 | 200.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 27/03/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 27/03/2017 | 67.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 27/03/2017 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 27/03/2017 | 3900.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 27/03/2017 | 1638.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/03/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA OPERAÇÃO N° 1002217-87 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 27/03/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA OPERAÇÃO N° 1022747-66 DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/03/2017 | 5872.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/03/2017 | 2587.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA)), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/03/2017 | 20786.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 27/03/2017 | 59.90 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/03/2017 | 185.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/03/2017 | 1641.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/03/2017 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 27/03/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 27/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 28/03/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001104 | 28/03/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001105 | 28/03/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001106 | 28/03/2017 | 369.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/03/2017 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001101 | 28/03/2017 | 251.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001102 | 28/03/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/03/2017 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001100 | 28/03/2017 | 6514.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001103 | 28/03/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/03/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 29/03/2017 | 7879.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 695,40 - IRRF - 57,45 - SINSPUMU ANUAL - 245,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 29/03/2017 | 5703.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 456,27 - SAL.FAM. - 230,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 29/03/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 93,21 - SINSPUMU ANUAL - 124,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 29/03/2017 | 130.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 29/03/2017 | 260.00 | 00010214886409 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 29/03/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45 - SINSPUMU ANUAL - 131,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 29/03/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 155,35 - SINSPUMU ANUAL - 124,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/03/2017 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 29/03/2017 E REGRESSANDO EM 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 29/03/2017 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/03/2017 | 41.50 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 30/03/2017 E REGRESSANDO EM 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 29/03/2017 | 41.50 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 30/03/2017 E REGRESSANDO EM 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/03/2017 | 41.50 | 00007379695479 | DEBORAH LUANA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 30/03/2017 E REGRESSANDO EM 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 29/03/2017 | 4586.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35 - SINSPUMU ANUAL - 135,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 29/03/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55 - SINSPUMU ANUAL - 136,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001146 | 29/03/2017 | 6122.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 29/03/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45 - SINSPUMU ANUAL - 179,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 29/03/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 31,07 - SINSPUMU ANUAL - 93,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 29/03/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 269,94 - SINSPUMU ANUAL - 96,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 29/03/2017 | 22631.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.931,12 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 195,70 - SINSPUMU ANUAL - 553,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 29/03/2017 | 21738.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.774,06 - SAL.FAM. - 372,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10 - SINSPUMU ANUAL - 593,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/03/2017 | 170.00 | 00006233285429 | ISAAC MOREIRA RODRIGUES | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO VAZANTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/03/2017 | 750.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS TRES ROÇADEIRAS MECANICAS A GASOLINA, UTILIZADAS NO ROÇO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/03/2017 | 600.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DAS CAIXAS DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO NA VILDA DIDI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/03/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/03/2017 | 650.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO SITIO RIO DO PEIXE E NO ESTADIO DE FUTEBOL ''O MAURILHÃO'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE PROJETO ESTRUTURAL DE VIGAS E LAJE DO VESTUÁRIO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRÃO DO FNDE PARA RETIRADA DE RESTRIÇÕES, LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 29/03/2017 | 52185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 4.162,80 - SAL.FAM. - 838,89 - SINSPUMU ANUAL - 1.717,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/03/2017 | 1448.69 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/03/2017 | 1831.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/03/2017 | 2201.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/03/2017 | 55.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 29/03/2017 | 15046.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.293,76 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 62,77 - SINSPUMU ANUAL - 426,12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 29/03/2017 | 2074.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 165,92 - SAL.FAM. - 31,07 - SINSPUMU ANUAL - 62,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 29/03/2017 | 17679.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.586,06 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45 - SINSPUMU ANUAL - 414,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/03/2017 | 332.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS E PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO KIT IMAGEM PARA A EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2017. VIAJANDO NO DIA 29/03/2017 E REGRESSANDO NO DIA 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/03/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/03/2017 | 996.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 22/03/2017 E REGRESSANDO EM 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/03/2017 | 48.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/03/2017 | 25651.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 2.236,61 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 64,80 - SINSPUMU ANUAL - 680,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 29/03/2017 | 3917.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 333,36 - SAL.FAM. - 62,14 - SINSPUMU ANUAL - 130,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/03/2017 | 6474.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 531,43 - SINSPUMU ANUAL - 124,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/03/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/03/2017 | 179.51 | 04173516000199 | SUPERGAS COMBUSTIVEIS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 30/03/2017 | 4533.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 369,84 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 402,01 - SINSPUMU ANUAL - 140,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/03/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001166 | 30/03/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 30/03/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/03/2017 | 13665.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.167,18 - EMPRESTIMO BB - 100,45 - SINSPUMU ANUAL - 281,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/03/2017 | 3663.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/03/2017 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/03/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 01.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 30.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 EM 27.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 EM 01.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 01.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/03/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 27.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 30/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 27.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001201 | 30/03/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001202 | 30/03/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 08.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 31.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/03/2017 | 9901.23 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 28.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/03/2017 | 73276.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 30.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 30/03/2017 | 284.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 30/03/2017 | 102.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 30/03/2017 | 24.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/03/2017 | 240628.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 24.201,53 - EMPRESTIMO BB - 14.725,12 - SINSPUMU - 1.473,27 - IRRF - 3.930,74 - SINSPUMU ANUAL - 7.462,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/03/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07 - SINSPUMU ANUAL - 93,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/03/2017 | 24086.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.961,22 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75 - SINSPUMU ANUAL - 541,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/03/2017 | 47519.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 3.842,68 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 3.278,59 - SINSPUMU - 149,92 - SINSPUMU ANUAL - 1.186,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/03/2017 | 27051.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 2.182,61 - SAL.FAM. - 155,35 - SINSPUMU ANUAL - 711,85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/03/2017 | 16593.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.302,50 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.459,92 - SINSPUMU - 93,70 - SINSPUMU ANUAL - 437,22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/03/2017 | 40319.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 3.150,59 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 2.793,65 - SINSPUMU - 149,92 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - SINSPUMU ANUAL - 1.124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/03/2017 | 9193.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 735,49 - SAL. FAM. - 440,90 - SINSPUMU ANUAL - 306,47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/03/2017 | 23711.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 2.030,86 - SAL.FAM. - 279,63 - SAL.MAT. - 1.874,00 - SINSPUMU ANUAL - 779,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 30/03/2017 | 1956.13 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS MNG 1755 E MNG 1495, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/03/2017 | 800.00 | 00015651102850 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS: MNG 1755 E MNG 1495, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 30/03/2017 | 2610.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO DA AV. JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 30/03/2017 | 2398.60 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 0,20 X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO DA AV. JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/03/2017 | 349.08 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ROÇO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/03/2017 | 59900.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 4.838,22 - SAL.FAM. - 807,82 - SAL.MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 5.898,93 - SINSPUMU - 84,33 - SINSPUMU ANUAL - 1.592,73.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 50 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/03/2017 | 2205.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE 105 SACOS COM CIMENTO MIZU 50KG PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS E ABERTURA DA AVENIDA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/03/2017 | 5110.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 642,91 - SINSPUMU - 18,74 - SINSPUMU ANUAL - 124,92.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/03/2017 | 17954.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.445,10 - SAL.FAM. - 155,35 - EMPRESTIMO BB - 1.350,27 - SINSPUMU - 37,48 - SINSPUMU ANUAL - 468,45.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/03/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 378,96 - SINSPUMU ANUAL - 151,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/03/2017 | 8433.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 674,64 - SAL.FAM. - 248,56 - SINSPUMU ANUAL - 281,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/03/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 62,14 - SINSPUMU ANUAL - 71,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/03/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 112,00 - SINSPUMU ANUAL - 46,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/03/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 112,00 - SINSPUMU ANUAL - 46,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/03/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 112,00 - SINSPUMU ANUAL - 46,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/03/2017 | 1300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 104,00 - SINSPUMU ANUAL - 33,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 30/03/2017 | 15105.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.249,64 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37 - SINSPUMU ANUAL - 343,53.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/03/2017 | 400.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER SIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 30/03/2017 | 100.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/03/2017 | 140.03 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL bs10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFF 4043, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA MACAIBA RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008650413420 | VALCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 03/04/2017 | 300.00 | 00067425496453 | MARIA VENANCIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 03/04/2017 | 250.00 | 00011329646444 | RAQUEL EVELLY VIEIIRA DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 03/04/2017 | 250.00 | 00076878546400 | MARCELINA MARIA DOS SANTOS CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 03/04/2017 | 170.00 | 00091874823472 | RITA DE CASSIA SANTANA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 03/04/2017 | 80.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004229068409 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 03/04/2017 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003350875408 | IRENE AVANI DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 03/04/2017 | 200.00 | 00090312040300 | MARIA LACERDA DE BRITO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 03/04/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 03/04/2017 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 03/04/2017 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007443708416 | FRANSUELIO GONÇALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 03/04/2017 | 3704.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 03/04/2017 | 1589.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 03/04/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 03/04/2017 | 1197.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A 08 DIAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR JESSER, PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL EM DETERMINAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTANDO ESTE SEM MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 03/04/2017 | 17278.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.418,45 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 907,13 - SINSPUMU - 37,48 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 03/04/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 03/04/2017 | 7567.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 695,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 03/04/2017 | 5922.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 473,76 - SAL.FAM. - 217,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006693128432 | SANTANA DANIELY FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007063166492 | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA COPA DAS CIDADES, JIU JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE ABRIL DE 2017, NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 03/04/2017 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISTICO BRASILEIRO, VIAJANDO NO DIA 09/04/2017 E REGRESSANDO EM 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 03/04/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISTICO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 03/04/2017 | 650.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS LOGOMARCAS NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 03/04/2017 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 03/04/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 03/04/2017 | 1620.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO (CAMISA E COLETE DE TREINO) EM MALHA DRY FIT, NAS CAMISAS, ESCUDO BORDADO, NOS COLETES, ESCUDO ESTAMPADO, DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 03/04/2017 | 465.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 03/04/2017 | 2375.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 03/04/2017 | 200.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MACIAL CONSTANTINO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 03/04/2017 | 194.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MACIAL CONSTANTINO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 03/04/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 03/04/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 03/04/2017 | 3172.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 03/04/2017 | 1500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO "COPA PRIMO FERNANDES" DA CIDADE DE MAJOR SALES-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 03/04/2017 | 300.00 | 00047714797800 | RAMON KENED DUARTE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, MONTAGEM DO PALCO PARA ENCONTRO DE BANDA, REALIZADO NO DIA 22/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 03/04/2017 | 15417.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.274,62 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 03/04/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 03/04/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 03/04/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 03/04/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 03/04/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 03/04/2017 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001467 | 03/04/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP85A, NA MAQUINA DO SETOR DE CONVÊNIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 03/04/2017 | 1300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 104,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 03/04/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 03/04/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 03/04/2017 | 154.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA E CRED AMIGO NA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 03/04/2017 | 162.10 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES R. LEITE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, NA FEIRA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM O CRED AMIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 03/04/2017 | 500.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 03/04/2017 | 664.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ENAD, VIAJANDO NO DIA 24/04/2017 E REGRESSANDO EM 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 03/04/2017 | 227.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL SAIU DE UIRAÚNA PARA JOÃO PESSOA PB, EM SEQUENCIA VIAJOU PARA BRASILIA DF ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001475 | 03/04/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 03/04/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 03/04/2017 | 838.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 03/04/2017 | 417.90 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MARIA EMILIA FERNANDES E SIMONE RODRIGUES DE LIRA NO PERIODO DE 17 A 19/04/2017, PARTICIPANTES NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE TEM COMO PLANO DECENAL DE ASSITENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001318 | 03/04/2017 | 1418.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 E GOL QFW 1626, AMBOS A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 03/04/2017 | 528.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 03/04/2017 | 7530.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 03/04/2017 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA À MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 03/04/2017 | 320.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS SRAS. JULIANA ALVES DE SÁ E SHEILA CAVALCANTE, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2017, PARTICIPANTES DO ENCONTRO COGEMAS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 03/04/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 11.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 03/04/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 03/04/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 03/04/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 03/04/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 03/04/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 03/04/2017 | 427.58 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 03/04/2017 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: AFIM DE PARTICIPAR DO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VIAJANDO NO DIA 12.04.2017 E REGRESSANDO NO MESMODIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 03/04/2017 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VIAJANDO NO DIA 17.04.2017 E REGRESSANDO NO DIA 19.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 03/04/2017 | 166.00 | 00003305800437 | SIMONE RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SOCIAL ASSISTENCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, VIAJANDO, NO DIA 17.04.2017 E RETORNADO EM 19.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 03/04/2017 | 207.50 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SÁ | REFERENTE A 02.1/2 DIÁRIAS E MEIA COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, VIAJANDO, NO DIA 17.04.2017 E RETORNADO EM 19.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 03/04/2017 | 207.50 | 00004977738489 | KEILA CAVALCANTE DANTAS | REFERENTE A 02.1/2 DIÁRIAS E MEIA COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, VIAJANDO, NO DIA 17.04.2017 E RETORNADO EM 19.04.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 03/04/2017 | 181.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFW 1626/PB, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS: 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372016 | 2001460 | 03/04/2017 | 2814.74 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-PBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372016 | 2001461 | 03/04/2017 | 1003.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-PBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372016 | 2001462 | 03/04/2017 | 2057.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001464 | 03/04/2017 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 101S, UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 03/04/2017 | 3074.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 245,92 - SAL.FAM. - 93,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 03/04/2017 | 8433.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 674,64 - SAL.FAM. - 248,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 03/04/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 03/04/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 03/04/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 03/04/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 378,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 03/04/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 03/04/2017 | 420.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRIPECUARIO E PESCA, PARA A ENTREGA DE 50 MIL AVELINOS A PROPRIETARIOS DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 03/04/2017 | 700.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, REPOSIÇÃO DA ESTRUTURA, ENGRENAGEM E PINTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 03/04/2017 | 2580.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 03/04/2017 | 183.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001320 | 03/04/2017 | 8415.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 03/04/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 03/04/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 03/04/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 03/04/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 03/04/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 03/04/2017 | 1530.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS COMO CAMARA DE AR, PROTETOR, PITO, TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 03/04/2017 | 5422.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 451,69 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 642,91 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 03/04/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 03/04/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 03/04/2017 | 2340.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 03/04/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 03/04/2017 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VIAJANDO NO DIA 25.04/2017 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 03/04/2017 | 664.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2017, VIAJANDO NO DIA 24/04/2017 E REGRESSANDO EM 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 03/04/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 03/04/2017 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 04/04/2017 E REGRESSANDO EM 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 03/04/2017 | 1520.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO REALIZANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E ESCAVAÇÃO DE SISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 03/04/2017 | 370.00 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 03/04/2017 | 660.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEIS (06) BRAÇOS DE POSTES PARA ENERGIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 03/04/2017 | 1536.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 03/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NA CIDADE UIRAÚNA-PB. CONTRATO DE REPASSE N° 1002.217-87/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 03/04/2017 | 4448.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 03/04/2017 | 4064.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 03/04/2017 | 3646.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 03/04/2017 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 03/04/2017 | 4340.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 03/04/2017 | 2484.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 03/04/2017 | 63.76 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 03/04/2017 | 369.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 03/04/2017 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 03/04/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 03/04/2017 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 03/04/2017 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 03/04/2017 | 402.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 03/04/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 03/04/2017 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 03/04/2017 | 105.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 03/04/2017 | 69.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 03/04/2017 | 29.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 03/04/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 03/04/2017 | 660.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA PATROL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001321 | 03/04/2017 | 828.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001322 | 03/04/2017 | 2255.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001323 | 03/04/2017 | 1652.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001324 | 03/04/2017 | 348.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001325 | 03/04/2017 | 1411.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001326 | 03/04/2017 | 2943.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001327 | 03/04/2017 | 2426.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PÁ CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 03/04/2017 | 230.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR MATO, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001339 | 03/04/2017 | 1262.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PÁTROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 03/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS JOSÉ JOAQUIM E JOSÉ VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 03/04/2017 | 775.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 39ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 03/04/2017 | 775.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 41ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001361 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 03/04/2017 | 2053.00 | 00001218105429 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 03/04/2017 | 6986.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 03/04/2017 | 2638.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA)), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 03/04/2017 | 20898.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 03/04/2017 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 03/04/2017 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 03/04/2017 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 03/04/2017 | 751.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 03/04/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 03/04/2017 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 03/04/2017 | 782.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 03/04/2017 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2001398 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 03/04/2017 | 800.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CERCADO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 03/04/2017 | 75.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO BERLIM, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 03/04/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 03/04/2017 | 550.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTOS E BATIMENTOS EM FERRAMENTAS (LAVANCAS, CHIBANCA, FOICE, ENCHADA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA E SANEAMENTO BASICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 03/04/2017 | 4564.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 03/04/2017 | 12457.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 03/04/2017 | 4542.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 03/04/2017 | 2300.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NA RUA JOSÉ ODEL FERNANDES, BAIRRO AABB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 03/04/2017 | 750.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAÇAMBA, PLACA MNC 4398/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 03 CAÇAMBAS DE AREIAS PARA SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001472 | 03/04/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 03/04/2017 | 1590.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 53 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 39, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 03/04/2017 | 2173.46 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 MOTOR E 03 BOMBEADOR PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE: SÍTIO BRONZEADO, EXTREMA E ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MAURILÃO", NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 03/04/2017 | 196.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 12.5-18 TORTUGA PARA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 03/04/2017 | 59638.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 4.941,21 - SAL.FAM. - 776,75 - SAL.MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 6.310,96 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA 311,87.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO CHORUMO DO ATERRO SANITARIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 03/04/2017 | 21107.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.726,24 - SAL.FAM. - 341,77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 03/04/2017 | 22675.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.020,68 - SAL.FAM. - 163,34 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 03/04/2017 | 2415.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 03/04/2017 | 3606.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 03/04/2017 | 3872.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 03/04/2017 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 03/04/2017 | 4064.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 03/04/2017 | 3492.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 03/04/2017 | 1440.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 03/04/2017 | 3191.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 03/04/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO PARA AS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/PB, VIAJANDO NO DIA 03/04/2017 E REGRESSANDO EM 04/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 03/04/2017 | 174.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO PARA AS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 03/04/2017 | 735.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ACABAMENTO DA CALÇADA DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CALÇADA DA LATERAL DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 03/04/2017 | 1320.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 03/04/2017 | 1760.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006233285429 | ISAAC MOREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA DO SITIO VARRELO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 03/04/2017 | 1782.02 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 03/04/2017 | 1960.54 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001313 | 03/04/2017 | 1500.19 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001314 | 03/04/2017 | 2150.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001315 | 03/04/2017 | 10504.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001316 | 03/04/2017 | 2101.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001317 | 03/04/2017 | 2504.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001341 | 03/04/2017 | 2048.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001342 | 03/04/2017 | 870.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001355 | 03/04/2017 | 11726.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001356 | 03/04/2017 | 8544.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 03/04/2017 | 50.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERAÇÃO DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA OET 2808, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 03/04/2017 | 288.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 03/04/2017 | 2216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 03/04/2017 | 138.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 06.04.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 03/04/2017 | 1930.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 03/04/2017 | 4887.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 03/04/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 03/04/2017 | 49712.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 03/04/2017 | 5331.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 03/04/2017 | 5632.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 03/04/2017 | 3419.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 03/04/2017 | 9882.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 10.04.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004779404479 | PATRICIA MARIA VIEIRA PEREIRA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO EVARISTO, 61, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 03/04/2017 | 8270.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 03/04/2017 | 10927.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001469 | 03/04/2017 | 285.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001473 | 03/04/2017 | 135.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001474 | 03/04/2017 | 330.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 03/04/2017 | 47832.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 3.892,66 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.910,18 - SINSPUMU - 149,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 03/04/2017 | 16593.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.327,49 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.459,92 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 03/04/2017 | 26531.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.1141,01 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 03/04/2017 | 245411.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 25.290,04 - EMPRESTIMO BB - 15.624,64 - SINSPUMU - 1.473,27 - IRRF - 4.110,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 03/04/2017 | 3685.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 294,84 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 03/04/2017 | 24086.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.961,22 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 03/04/2017 | 31978.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.657,24 - SAL.FAM. - 341,77 - SAL.MAT. - 937,00 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 03/04/2017 | 21483.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.718,71 - SAL. FAM. - 372,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 03/04/2017 | 60930.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 4.977,34 - SAL.FAM. - 714,61 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 03/04/2017 | 39412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 3.152,96 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 2.793,65 - SINSPUMU - 149,92 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 03/04/2017 | 83.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 03/04/2017 | 12818.39 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 03/04/2017 | 32.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 03/04/2017 | 75.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 03/04/2017 | 114.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 03/04/2017 | 67.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 03/04/2017 | 116.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 03/04/2017 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 03/04/2017 | 213.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 03/04/2017 | 55.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 03/04/2017 | 19.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 03/04/2017 | 68.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 03/04/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 03/04/2017 | 3094.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 03/04/2017 | 2869.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 03/04/2017 | 435.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001465 | 03/04/2017 | 641.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER E DE CÓPIAS, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001471 | 03/04/2017 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG ML 2850, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 03/04/2017 | 13536.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 03/04/2017 | 4836.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 03/04/2017 | 1288.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 03/04/2017 | 4516.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 03/04/2017 | 1241.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 03/04/2017 | 115.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 03/04/2017 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 03/04/2017 | 81.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 03/04/2017 | 2224.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 03/04/2017 | 1846.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/04/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 03/04/2017 | 1460.19 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/04/2017, CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 03/04/2017 | 13474.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.155,05 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 03/04/2017 | 2074.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 165,92 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 03/04/2017 | 15237.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.334,02 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 04/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 24/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 03/04/2017 | 200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 04.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 12/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 24/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 25/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 03/04/2017 | 96731.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 03/04/2017 | 24832.73 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 03/04/2017 | 4475.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 03/04/2017 | 89514.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 03/04/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 03/04/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 03/04/2017 | 8.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 03/04/2017 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 03/04/2017 | 5.47 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 03/04/2017 | 1746.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 03/04/2017 | 10463.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 18.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 03/04/2017 | 17222.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 25.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 03/04/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 03/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 03/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 28.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 03/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 EM 25.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 03/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.04.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 03/04/2017 | 16243.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001577 | 03/04/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001578 | 03/04/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 03/04/2017 | 1784.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.576-7 EM 04.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 03/04/2017 | 2100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 03/04/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 03/04/2017 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 05.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 03/04/2017 | 45.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 05.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 03/04/2017 | 42.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 06.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 03/04/2017 | 46.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 03/04/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 03/04/2017 | 27.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 03/04/2017 | 46.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 03/04/2017 | 93.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 20.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 03/04/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 03/04/2017 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 03/04/2017 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 03/04/2017 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 03/04/2017 | 41.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 03/04/2017 | 51.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 03/04/2017 | 78.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 03/04/2017 | 66.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 03/04/2017 | 56.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28/04/2017.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 03/04/2017 | 24.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 03/04/2017 | 533.97 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - MULTA - PROCESS: 10425-400509/2017-78. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 03/04/2017 | 120.28 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 03/04/2017 | 120.05 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 03/04/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 03/04/2017 | 990.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 03/04/2017 | 915.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA DE UIRAÚNA, TAIS COMO: ONIBUS, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 03/04/2017 | 425.13 | 19671378000145 | BALI BAR E RESTAURANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, QUANDO EM TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 03/04/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. VIAJANDO NO DIA 04/04/2017 E REGRESSANDO EM 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 03/04/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 03/04/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 03/04/2017 | 2500.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 30 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001310 | 03/04/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001319 | 03/04/2017 | 795.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 03/04/2017 | 1111.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 03/04/2017 | 10468.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 03/04/2017 | 970.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 03/04/2017 | 3712.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001447 | 03/04/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 03/04/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 03/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001466 | 03/04/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001468 | 03/04/2017 | 73.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A, NA MAQUINA DO SETOR DE INFORMAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001470 | 03/04/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 03/04/2017 | 4481.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 358,55 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 03/04/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 03/04/2017 | 18679.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.696,06 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 03/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 03/04/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 03/04/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 03/04/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 05/04/2017 E REGRESSANDO EM 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 03/04/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, LOCADA PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 03/04/2017 | 120.00 | 35649219000796 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX, PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 03/04/2017 | 200.00 | 09355546000997 | J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 03/04/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 03/04/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 17/04/2017 E REGRESSANDO EM 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 03/04/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 03/04/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 03/04/2017 | 5321.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 03/04/2017 | 822.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 03/04/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 03/04/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 03/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 03/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 03/04/2017 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA, QUNADO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITÓRIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 24/04/2017 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 03/04/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 03/04/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 03/04/2017 | 4811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 404,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 03/04/2017 | 25339.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.236,61 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001604 | 26/04/2017 | 37950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U4HP124204 - WOLKSWAGEN - MOTOR: CSE223336, BRANCO CRISTAL, POTÊNCIA: 0082 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM: 160675, ANO/FAB: 2017/MOD: 2017, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001607 | 02/05/2017 | 10625.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE abril DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 02/05/2017 | 4511.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 02/05/2017 | 4887.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 02/05/2017 | 773.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 02/05/2017 | 51309.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% efetivos em escolas, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 02/05/2017 | 6876.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 02/05/2017 | 5523.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 02/05/2017 | 3484.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 02/05/2017 | 10013.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16 769-X EM 10.05.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 02/05/2017 | 8276.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4898 4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 02/05/2017 | 12770.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4898 4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 02/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E PAR DE PLACAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017, do veiculo desta prefeitura: onibus de placa off 6864, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E MONTAGEM DE PNEUS, NA FROTA DE ONIBUS DO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001777 | 02/05/2017 | 3050.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUDAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 02/05/2017 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.361-2 EM 09.05.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001803 | 02/05/2017 | 2050.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001804 | 02/05/2017 | 1080.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001805 | 02/05/2017 | 1550.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001806 | 02/05/2017 | 1550.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001807 | 02/05/2017 | 5070.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 02/05/2017 | 2000.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001813 | 02/05/2017 | 1524.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001814 | 02/05/2017 | 1080.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001815 | 02/05/2017 | 8120.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 02/05/2017 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 02/05/2017 | 714.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 02/05/2017 | 352.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 02/05/2017 | 362.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 02/05/2017 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM E CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO E TROCA DO SENSOR, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 02/05/2017 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM E CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO E TROCA DO SENSOR, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA ogd1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 02/05/2017 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM E CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO E TROCA DO SENSOR, E TROCA DE DISPLAY DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 02/05/2017 | 210.00 | 00070119226448 | SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM VIDEO COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO, REFERENTE AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES ONDE FOI PRESTADA UMA HOMENAGEM AS MÃES DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004779404479 | PATRICIA MARIA VIEIRA PEREIRA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO EVARISTO, 61, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 02/05/2017 | 78.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 02/05/2017 | 81.81 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/05/2017 | 2635.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAÇAMBA, PLACA BMG 0554, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, TIJOLOS DE BLOCO, AREIA, ESTACAS DE CIMENTO E FERRO) PARA À MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 02/05/2017 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 02/05/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVE DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 02/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVE DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVE DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 02/05/2017 | 208.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DOS SITIOS: MADEIRO E POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 02/05/2017 | 600.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DAS MAQUINAS PESADAS, EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 02/05/2017 | 4761.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 02/05/2017 | 12730.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 02/05/2017 | 4432.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 02/05/2017 | 215.00 | 00008935403407 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SOM AUTOMOTIVO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 02/05/2017 | 3636.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 02/05/2017 | 4480.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 02/05/2017 | 3356.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 02/05/2017 | 1440.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 02/05/2017 | 3904.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 02/05/2017 | 1840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 02/05/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA EST. ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 02/05/2017 | 2900.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE AO ROÇO E DESTOCAMENTO DO ACESSO DE UIRAUNA A SOUSA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 02/05/2017 | 780.55 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 43ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2001741 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2001748 | 02/05/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 02/05/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 02/05/2017 | 6949.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 210 TUBO DE CONCRETO 0,20 X 1,00 MT PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE E 110 TUBO DE CONCRETO 0,30 X 1,00MT PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NA RUA CÔNEGO BERNARDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 02/05/2017 | 850.00 | 00004952466469 | MONICO DOS SANTOS NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO QUIXABA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 02/05/2017 | 195.92 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PODAÇÃO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 02/05/2017 | 1765.91 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR 4BPS E MOTOR OP4, PARA A MANUTENÇÃO DOS SITIOS: BERLIM E SANTA UMBELINA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001780 | 02/05/2017 | 3278.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000R20, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR RODA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001781 | 02/05/2017 | 1640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 02/05/2017 | 303.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 02/05/2017 | 199.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO BUJARY DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 02/05/2017 | 780.55 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 42ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 02/05/2017 | 500.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE AREIA PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 02/05/2017 | 236.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001816 | 02/05/2017 | 2934.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001817 | 02/05/2017 | 3570.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO, RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001818 | 02/05/2017 | 2068.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001819 | 02/05/2017 | 2700.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PATROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001820 | 02/05/2017 | 3401.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PÁ CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001821 | 02/05/2017 | 3688.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001822 | 02/05/2017 | 2188.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001823 | 02/05/2017 | 309.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 02/05/2017 | 3309.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 02/05/2017 | 800.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VALAS DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 02/05/2017 | 4210.53 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, NAS RUAS: JOSE LOPES DE OLIVEIRA, MONSENHOR CONSTANTINO, JOSE VIEIRA BUJARY E JOSE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 02/05/2017 | 600.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 02/05/2017 | 300.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 02/05/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 02/05/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 02/05/2017 | 213.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 02/05/2017 | 385.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 02/05/2017 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 02/05/2017 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 02/05/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 02/05/2017 | 3969.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA PMN 1032, ANO 2017, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SER UTLIZADO, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 02/05/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA, DENIT E RWR, VIAJANDO NO DIA 09/05/2017 E REGRESSANDO EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 02/05/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 02/05/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 02/05/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 02/05/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 02/05/2017 | 5321.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONAOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 02/05/2017 | 1010.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 02/05/2017 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, VIAJANDO NO DIA 15/05/2017 EREGRESSANDO EM 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 02/05/2017 | 190.21 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 02/05/2017 | 150.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 02/05/2017 | 2041.66 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE AVIÃO AVIANCA NO TRECHO - JDO/BSB/JDO, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE PARTICIPAR DA 20ª MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 02/05/2017 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 02/05/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 02/05/2017 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS ORGAOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA, ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 17/05/2017 E REGRESSANDO EM 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001811 | 02/05/2017 | 717.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 02/05/2017 | 83.00 | 00008930269486 | HELAINE SAMANTA ANACLETO DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE 5 ANOS DE VIGENCIA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. VIAJANDO NO DIA15/05/2017 E REGRESSANDO EM 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 02/05/2017 | 230.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE 5 ANOS DE VIGENCIA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 02/05/2017 | 142.77 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS, DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 02/05/2017 | 777.23 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 02/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 02/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 02/05/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 02/05/2017 | 48.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 02/05/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. VIAJANDO NO DIA 03/05/2017 E REGRESSANDO NO DIA 07/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 02/05/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 02/05/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. VIAJANDO NO DIA 07/05/2017 E REGRESSANDO EM 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 02/05/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, CUMPRINDO ASSIM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO QUE EXERCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 02/05/2017 | 249.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, NOS SEGUINTES LOCAIS: ESCRITORIO RODRIGO MAIA E NO ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO MAIA., VIAJANDO NO DIA 04/05/2017 E REGRESSANDO EM 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 02/05/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 02/05/2017 | 362.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SETOR DE TRIBUTOS E COMUNICAÇÃO E PREFEITURA, SETOR DE FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001663 | 02/05/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 02/05/2017 | 941.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 02/05/2017 | 3922.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 02/05/2017 | 1800.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO ESTADIO DE FUTEBOL, CRECHE MÃE CHOTA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SOLDA NO BRECK DE ABATE DO MATADOURO E CONSERTO DE BALANÇA, PINTURA DOS PORTÕES DO ESTADIO O MAURILHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 02/05/2017 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 02/05/2017 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001734 | 02/05/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 02/05/2017 | 5000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, MAIS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 02 VEZES NO MES, NA RADIO FM 95,3 NO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 02/05/2017 | 300.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 02/05/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 02/05/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 02/05/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 02/05/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 02/05/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 02/05/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2001869 | 02/05/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 02/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 02/05/2017 | 105.26 | 00058908773487 | FRANCISCO JOCEZILDO SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE 06 ARMÁRIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 02/05/2017 | 498.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULYSSES RABELLO, VIAJANDO NO DIA 25/05/2017 E REGRESSANDO EM 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 02/05/2017 | 513.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 02/05/2017 | 138.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 02/05/2017 | 3199.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 02/05/2017 | 2829.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 02/05/2017 | 435.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 02/05/2017 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 15/05/2017 E REGRESSANDO EM 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 02/05/2017 | 8889.45 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 02/05/2017 | 1015.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-PRT, PERIODO DE APURAÇÃO: 31.05.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 02/05/2017 | 28225.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 02/05/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 02/05/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 02/05/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 02/05/2017 | 97.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 02/05/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 02/05/2017 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 02/05/2017 | 109.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 02/05/2017 | 13.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 02/05/2017 | 54.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 02/05/2017 | 29.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 02/05/2017 | 54.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 02/05/2017 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 02/05/2017 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 02/05/2017 | 113.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 02/05/2017 | 34.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 02/05/2017 | 47.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 02/05/2017 | 10.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 02/05/2017 | 42.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 02/05/2017 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 02/05/2017 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 02/05/2017 | 69.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 02/05/2017 | 27.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 02/05/2017 | 4754.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAGEPA - PARCELA 3/48 PELO CONSUMO D'AGUA EM IMÓVEISDE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 02/05/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 02/05/2017 | 7707.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 02/05/2017 | 154152.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 02/05/2017 | 1058.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 02/05/2017 | 21173.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 02/05/2017 | 114.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 02/05/2017 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 02/05/2017 | 4.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 19.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 02/05/2017 | 11907.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 03.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 02/05/2017 | 1265.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 09.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 02/05/2017 | 9608.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 16.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 02/05/2017 | 17123.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 23.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 02/05/2017 | 316.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO EM CAPAS DO IPTU E DIVULGAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 02/05/2017 | 150.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO ''GESTÃO FINANCEIRA NA MEDIDA'', QUE ESTA SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017, EM UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 02/05/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 02/05/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 02/05/2017 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 10/05/2017 E REGRESSANDO EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 02/05/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 02/05/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 02/05/2017 | 1138.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 02/05/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 02/05/2017 | 1890.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 02/05/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 02/05/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 02/05/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 05 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 02/05/2017 | 530.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÃO COM GESSO NA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 02/05/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 02/05/2017 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001812 | 02/05/2017 | 2449.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATORE AGRICOLA NEW HOLLAND, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 02/05/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 02/05/2017 | 166.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | 02 DIÁRIAS COMO DIRETORA DE DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NOS DIAS: 10 E 11/05/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 02/05/2017 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NOS DIAS: 10 E 11/05/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 02/05/2017 | 800.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DOCINHOS DECORADOS, EM OFICINAS REALIZADASCOM GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PBF, PROMOVENDO OPORTUNIDADES PARA ESSAS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 02/05/2017 | 280.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR TEMPOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CORTE E CABELO NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 02/05/2017 | 430.00 | 00008379617428 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO FEITO POR TEMPO DETERMINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BELEZA PESSOAL E DE OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 02/05/2017 | 1020.00 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JÚNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO DE TORNEIO DE KARATE PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV, BENEFICIARIOS DO PBF E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007464273443 | JOSE NILTON GABRIL DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A PESSOA FISICA POR TEMPO TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DE CAPINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 02/05/2017 | 1268.04 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 02/05/2017 | 805.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL E MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 02/05/2017 | 180.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPOS DE PESSOAS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 02/05/2017 | 1080.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS CARTEIRAS, PORTAS E JANELAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 02/05/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 18.05.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 02/05/2017 | 280.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR TEMPOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CORTE E CABELO NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 02/05/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.05.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 02/05/2017 | 7600.00 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | REFERENTE A CURSOS DE CONFEITEIRO DE SALGADOS E PIZZAIOLO, MINISTRADOS PELO SENAI, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 02/05/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.05.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 02/05/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.05.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 02/05/2017 | 645.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.05.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 02/05/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 18.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 02/05/2017 | 192.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 02/05/2017 | 298.20 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MARIA EMILIA FERNANDES E LINDAKATIA, QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, DA 1 CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, O EVENTO ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 02/05/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: TENDO COMO OBJETIVO, CONDUZIR USUARIOS DO SCFV, PARA O CAMPEONATO DE KARATE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 02/05/2017 | 150.00 | 25362313000110 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001801 | 02/05/2017 | 1276.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001808 | 02/05/2017 | 3592.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001809 | 02/05/2017 | 2981.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 02/05/2017 | 427.58 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 02/05/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, ANALISE DE CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 02/05/2017 | 500.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 02/05/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 02/05/2017 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 02/05/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 02/05/2017 | 664.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM JOÃO PESSOA PB PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA VIAJANDO NO DIA 11/05/2017 E REGRESSANDO EM 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 02/05/2017 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAUNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES, DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 02/05/2017 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAUNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES, DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 02/05/2017 | 2890.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO E CONSERTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL CONSTANTINO VIEIRA PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 22/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 02/05/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 02/05/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 02/05/2017 | 3237.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 02/05/2017 | 470.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A FRETE PARA VIAGEM A MOSSORO RN, COM OS ATLETAS DO KARATE NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2017, VIAJANDO NO SEU VEICULO DUKATU FIAT NPX 0522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 02/05/2017 | 416.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 02/05/2017 | 1248.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 02/05/2017 | 400.00 | 00012162772493 | ÉLIDA TAYANE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM NAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 02/05/2017 | 40.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/05/2017 | 230.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/05/2017 | 300.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/05/2017 | 200.00 | 00069108358400 | EVERALDO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002626847720 | SANDRO RAFAEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/05/2017 | 300.00 | 00030089646487 | DEUSA FRANCISCO DE JESUS ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003352642478 | MARIA DAS GRACAS V. OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009873977457 | JOCEANO MATIAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 02/05/2017 | 100.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 02/05/2017 | 50.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005906929410 | ANTONIA VIRGINIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 02/05/2017 | 300.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 02/05/2017 | 100.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 02/05/2017 | 98.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 02/05/2017 | 249.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 02/05/2017 | 1243.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 02/05/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 02/05/2017 | 3634.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 02/05/2017 | 1589.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 02/05/2017 | 200.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 02/05/2017 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 02/05/2017 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 02/05/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 02/05/2017 | 83.00 | 00003305800437 | SIMONE RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 02/05/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 02/05/2017 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 02/05/2017 | 100.00 | 00007464483413 | ESTEFANIA DE LIMA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 02/05/2017 | 150.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006140260400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DE OLIVEIRA GALIZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070844594482 | MARIA LUANA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 02/05/2017 | 230.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 02/05/2017 | 300.00 | 00000090627423 | SEVERINA GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 02/05/2017 | 250.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 02/05/2017 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 02/05/2017 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 02/05/2017 | 250.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 02/05/2017 | 220.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 02/05/2017 | 300.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 02/05/2017 | 60.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 02/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE A UM SISTEMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES, NO QUE SE REFERE À ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 02/05/2017 | 98.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 02/05/2017 | 83.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 23/05/2017 | 200.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 23/05/2017 | 150.00 | 00001566469430 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 23/05/2017 | 270.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 23/05/2017 | 250.00 | 00030195449800 | ERINALDA LEANDRO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 23/05/2017 | 448.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 23/05/2017 | 1376.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 23/05/2017 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAUNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES, DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 23/05/2017 | 304.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTAS FEMININO PRETO, PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001954 | 23/05/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP85A, NA MAQUINA DO SETOR DE PROJETOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001962 | 23/05/2017 | 600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MAQUINA DO SETOR DE CONVENIOS/PROJETOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001961 | 23/05/2017 | 234.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 23/05/2017 | 3200.00 | 00003399316470 | GLEDSON FRANKLIN DE MELO | REFERENTE A UM CURSO FACILITADOR DE OFICINA DE MODELAGEM E FABRICAÇÃO DE CALÇADOS, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS, PARA BENEFICIARIOS DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001968 | 23/05/2017 | 4201.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001969 | 23/05/2017 | 4306.63 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 23/05/2017 | 1860.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 23/05/2017 | 840.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 23/05/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001952 | 23/05/2017 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTE AO SETOR DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 02/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 08/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 11/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 23/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 24/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 23/05/2017 | 26400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.904-2 EM 11.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 23/05/2017 | 50.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 26.582-9 EM 04/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001953 | 23/05/2017 | 725.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001956 | 23/05/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 23/05/2017 | 83.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA FAZER SENHA PARA SER UTILIZADA NA UMC UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRO (INCRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 23/05/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA FAZER SENHA PARA SER UTILIZADA NA UMC UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRO (INCRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 23/05/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 23/05/2017 | 3521.06 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA: INFRA ESTRTURUA, AGRICULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 23/05/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001955 | 23/05/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001957 | 23/05/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001958 | 23/05/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 101S, NA MAQUINA DO SETOR DE INCRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001963 | 23/05/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2001967 | 23/05/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 2001970 | 23/05/2017 | 320.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 23/05/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001960 | 23/05/2017 | 203.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 23/05/2017 | 190.01 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMB. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO BIODIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 23/05/2017 | 4896.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 23/05/2017 | 1440.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 23/05/2017 | 4000.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 23/05/2017 | 3540.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 23/05/2017 | 3320.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 23/05/2017 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 23/05/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001925 | 23/05/2017 | 1600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12 4-24 SAT 23 FIRESTONE, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR NEW HOLLAND DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001926 | 23/05/2017 | 4680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.400-24 NYLLON, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001927 | 23/05/2017 | 2660.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 19.5L 24 UTILITY, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 23/05/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 23/05/2017 | 740.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 23/05/2017 | 736.84 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 23/05/2017 | 4345.06 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001959 | 23/05/2017 | 1565.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 24/05/2017 | 409.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 24/05/2017 | 2272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 24/05/2017 | 22935.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.1.834,84 - SAL. FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 24/05/2017 | 37023.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 3.065,04- SAL.FAM. - 310,70 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 24/05/2017 | 38745.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 3.196,20- SAL.FAM. - 590,33 - SAL. MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 2.485,04 - SINSPUMU - 140,55 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 24/05/2017 | 244199.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 24.959,34 - EMPRESTIMO BB - 15.624,64 - SINSPUMU - 1.473,27 - IRRF - 4.165,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 24/05/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 24/05/2017 | 24086.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.961,22 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 24/05/2017 | 48396.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 3.940,17 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.910,18 - SINSPUMU - 159,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 24/05/2017 | 28115.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 2.284,94 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 24/05/2017 | 16328.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.306,25 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.459,92 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 24/05/2017 | 75986.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 6.348,02 - SAL.FAM. - 838,89 - SAL. MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 24/05/2017 | 761.52 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE TUBOS PAT. 2 1/2, PARA A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NOS SITIOS: BRONZEADO, SANTA UMBELINA, OLHO DAGUA SECO E QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 24/05/2017 | 21044.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 24/05/2017 | 5468.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 24/05/2017 | 2683.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA)), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 24/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NOS SÍTIOS: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 24/05/2017 | 780.55 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 44ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 24/05/2017 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA OPERAÇÃO N° 1022747-66 DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA E OPERAÇÃO N° 1002217-87 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 24/05/2017 | 1415.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 24/05/2017 | 60592.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 4.909,03 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 6.310,96 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA 311,87 - FALTAS - 93,69.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 24/05/2017 | 23752.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 2.084,13 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 24/05/2017 | 18886.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.556,02 - SAL.FAM. - 279,63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10 - FALTAS - 93,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 24/05/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÃOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 29/05/2017 E REGRESSANDO EM 31/05//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 24/05/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 24/05/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 24/05/2017 | 25817.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 2.279,60 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 24/05/2017 | 4811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 404,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001983 | 24/05/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 24/05/2017 | 11328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 24/05/2017 | 4013.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 333,57 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 156,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 24/05/2017 | 18972.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.733,37 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 24/05/2017 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 24/05/2017 | 2.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 24/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 30/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 24/05/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 24/05/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 31.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001996 | 24/05/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001997 | 24/05/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 24/05/2017 | 2241.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS PRT DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 24/05/2017 | 1468.83 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 24/05/2017 | 1857.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/05/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 24/05/2017 | 12025.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.035,98 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 24/05/2017 | 16652.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.466,30 - SAL. FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 24/05/2017 | 1813.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 145,08 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 24/05/2017 | 3205.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 24/05/2017 | 64106.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 24/05/2017 | 538.15 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP , PROCESSO: 10425-400509/2017-78. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 02/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 08/05/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 24/05/2017 | 10581.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 24/05/2017 | 312.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG TEMP, N° 25.517-3 EM 31.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 24/05/2017 | 42.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 24/05/2017 | 52.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 24/05/2017 | 67.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 24/05/2017 | 50.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 29/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 24/05/2017 | 58.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 24/05/2017 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS, 13 187-3, EM 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 24/05/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 24/05/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 2001985 | 24/05/2017 | 5980.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 24/05/2017 | 5410.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 432,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 642,91 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 24/05/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 24/05/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 299,84 - SAL. FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2001998 | 24/05/2017 | 7890.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITORIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 24/05/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 24/05/2017 | 8433.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 674,64 - SAL.FAM. - 248,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 24/05/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 24/05/2017 | 3074.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 245,92 - SAL.FAM. - 93,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 24/05/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 378,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 24/05/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 24/05/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 24/05/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 24/05/2017 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 24/05/2017 | 15464.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.278,38 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 24/05/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 24/05/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 24/05/2017 | 115.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 24/05/2017 | 200.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 24/05/2017 | 200.00 | 00009680607496 | KATARYNE MAYARA DE ALENCAR ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 24/05/2017 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | ,UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 24/05/2017 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 24/05/2017 | 967.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 77,38 - SAL. FAM. - 88,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 24/05/2017 | 5109.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 408,79 - SAL.FAM. - 230,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 24/05/2017 | 18293.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.497,16 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 907,13 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 24/05/2017 | 7767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 711,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 24/05/2017 | 3506.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 280,50 - SAL.FAM. - 106,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006194713445 | JUBERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 01/06/2017 | 100.00 | 00041250982472 | FRANCISCO WILLAME DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 01/06/2017 | 300.00 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 01/06/2017 | 300.00 | 00033825513491 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009873977457 | JOCEANO MATIAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 01/06/2017 | 300.00 | 00070491527497 | CLEONICE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 01/06/2017 | 83.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 01/06/2017 | 179.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006021903471 | JACINTA MARIA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 01/06/2017 | 100.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 01/06/2017 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA ASSINAR O SEGUNDO ADITIVO DO PROJETO Nº 316/2015 - 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 01/06/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, NO QUAL VIAJOU PARA ASSINAR O SEGUNDO ADITIVO DO PROJETO Nº 316/2015 - 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 01/06/2017 | 300.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A COPA TICO BELEZA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LUIZ GOMES RN, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 2002102 | 01/06/2017 | 4375.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVICO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002142 | 01/06/2017 | 183.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 01/06/2017 | 120.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM BOX PARA PIA EM ALUMINIO E ACRILICO, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 01/06/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/05 E 02/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002141 | 01/06/2017 | 2670.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 01/06/2017 | 230.00 | 00004758157189 | DANILO CARLOS GOMES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA QUE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇO COM GESSO, OU SEJA, DIVISÃO DE UMA SALA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVENTE E DO PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 01/06/2017 | 99.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2002081 | 01/06/2017 | 667.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 01.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 01/06/2017 | 1910.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 06.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 01/06/2017 | 34.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, N° 13187-3 EM 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 01/06/2017 | 56.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, N° 13187-3 EM 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 01/06/2017 | 42.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, N° 13187-3 EM 05/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 01/06/2017 | 50.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, N° 13187-3 EM 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 01/06/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 02.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 01/06/2017 | 247.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 01.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 01/06/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 01/06/2017 | 26.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 01/06/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 01/06/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 01/06/2017 | 1110.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 01/06/2017 | 332.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR, ONDE FARÁ A ATUALIZAÇÃO DO SEU SISTEMA DE DADOS, VIAJANDO NO DIA 06/06/2017 E REGRESSANDO EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/06/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR, ONDE FARÁ A ATUALIZAÇÃO DO SEU SISTEMA DE DADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/06/2017 | 475.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA E NO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 01/06/2017 | 80.00 | 00033538434859 | FRANCISCA FRANCINEUDA FREITAS SILVA | REFERENTE A TRABALHO ARTESANAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002143 | 01/06/2017 | 1740.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 01/06/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 01/06/2017 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 01/06/2017 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002085 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2002086 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 01/06/2017 | 157.89 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: SITIO RIO DO PEIXE E MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 01/06/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, PARA LEVAR PEÇAS DA ENCHEDEIRA PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 01/06/2017 | 184.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE FIO CORTA GRAMA 3,00MM QUADRADO, PARA A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 01/06/2017 | 223.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO POÇO DO SITIO QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 01/06/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAJANDO PARA JOÃO PESSOA COM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 01/06/2017 | 3160.00 | 10983726000145 | METALURGICA IRMÃOS ARAUJO LTDA ME | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MANCAIS E CONFECÇÃO DE BUCHA DE BRONZE PARA MANCAIS DO EIXO TRAZEIRO DA PÁ CARREGADEIRA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/06/2017 | 1800.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA: USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002125 | 01/06/2017 | 274.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002126 | 01/06/2017 | 1791.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002127 | 01/06/2017 | 2983.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CAÇAMBASD BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002128 | 01/06/2017 | 2978.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002129 | 01/06/2017 | 2259.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002130 | 01/06/2017 | 1812.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002131 | 01/06/2017 | 1790.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00 MT, PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002132 | 01/06/2017 | 2343.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002133 | 01/06/2017 | 2137.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002134 | 01/06/2017 | 4469.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 01/06/2017 | 525.00 | 00087905159868 | SEVERINO CALIXTO | REFERENTE A PODAÇÃO DE 35 ARVORES NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNIICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002158 | 01/06/2017 | 716.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00 MT, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTOSNA RUA CONEGO BERNARDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 01/06/2017 | 1090.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: VARRELO E RIACHO DO EXÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 01/06/2017 | 1320.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 01/06/2017 | 1760.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 01/06/2017 | 1048.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 01/06/2017 | 138.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.361-2 EM 06.06.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002105 | 01/06/2017 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002110 | 01/06/2017 | 3900.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002111 | 01/06/2017 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002112 | 01/06/2017 | 1100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002119 | 01/06/2017 | 2040.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002120 | 01/06/2017 | 3005.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002121 | 01/06/2017 | 3503.73 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002122 | 01/06/2017 | 2000.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002123 | 01/06/2017 | 18500.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002135 | 01/06/2017 | 9416.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002136 | 01/06/2017 | 960.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002138 | 01/06/2017 | 14717.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS - OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002139 | 01/06/2017 | 2456.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL NOVO E COURRIERDE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002140 | 01/06/2017 | 95.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIERDE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 07/06/2017 | 15.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 08.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 08/06/2017 | 4523.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 08/06/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 08/06/2017 | 518.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 08/06/2017 | 90461.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 08/06/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 08/06/2017 | 1.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 08/06/2017 | 3150.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES E DECORAÇÕES NOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 08/06/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 08/06/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 08/06/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 08/06/2017 | 83.00 | 00005349953494 | MARCIANO FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDAPELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 08/06/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDAPELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 08/06/2017 | 83.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 08/06/2017 | 83.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDAPELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 08/06/2017 | 1900.00 | 00005778512414 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO E DESTOCAMENTO DO ACESSO DA PB JOSE DE PAIVA GADELHA AO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2002174 | 08/06/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 08/06/2017 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 13/06/2017 E REGRESSANDO EM 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 08/06/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, PARA BUSCAR PEÇAS DA ENCHEDEIRA QUE FORAM LEVADAS PARA O CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 08/06/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 08/06/2017 | 200.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 08/06/2017 | 7800.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA FAZER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 08/06/2017 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 08/06/2017 | 65.00 | 00005815378402 | JOSICLEA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 08/06/2017 | 100.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 08/06/2017 | 70.00 | 26397480000160 | JUCIQUELY DANTAS BATISTA MENDES ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 08/06/2017 | 1100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 940, NO SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE NUMERO 147. POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 09/06/2017 | 300.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 09/06/2017 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 09/06/2017 | 392.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 27.347-3 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 09/06/2017 | 203.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 27.347-3 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 09/06/2017 | 1073.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 09/06/2017 | 3841.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 09/06/2017 | 1631.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 09/06/2017 | 736.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 09/06/2017 | 1272.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DO PROJETO CINESESI CULTURALDURANTE OS DIAS 2, 3 E 4 DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 09/06/2017 | 438.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE ACONTECEU NO LICA CLAUDINO, PARA TRATAR SOBRE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO EIXO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/06/2017 | 250.00 | 00047714797800 | RAMON KENED DUARTE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO NO SITIO VAZANTE PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 09/06/2017 | 3589.00 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA HÍDRICA E COMITIVA, QUANDO NA OPORTUNIDADE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO EIXO NORTE DO RIO SÃO FRANCISCO, EM UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 09/06/2017 | 3247.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 09/06/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 09/06/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 09/06/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 09/06/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 09/06/2017 | 645.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 09/06/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 09/06/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 09/06/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 13.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 09/06/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 09/06/2017 | 1136.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 09/06/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 09/06/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 09/06/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 09/06/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 09/06/2017 | 83.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA MOSSORO RN, BUSCAR PEÇAS DA ENCHEDEIRA QUE FORAM LEVADAS PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES SOBRE O CANAL SÃO JOSÉ, NAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES E JOÃO NONATO FERNANDES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2017. CONTRATO N° 066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 09/06/2017 | 3985.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 09/06/2017 | 12744.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 09/06/2017 | 4988.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2002246 | 09/06/2017 | 1740.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 58 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 09/06/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 09/06/2017 | 600.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSERTO DE PORTÕES EM GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: VARRELO, EXÚ E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 09/06/2017 | 4816.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 09/06/2017 | 4887.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 09/06/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 09/06/2017 | 51023.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 09/06/2017 | 7898.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 09/06/2017 | 5855.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 09/06/2017 | 3428.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 09/06/2017 | 10131.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 12.06.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 09/06/2017 | 16092.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE/CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 09/06/2017 | 8343.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002247 | 09/06/2017 | 31202.71 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. CONCEDENTE: FNDE/MEC - PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 09/06/2017 | 100.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO CURSO ''MIDIAS SÓCIAS'', REALIZADO NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, EM SOUSA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 09/06/2017 | 368.42 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 09/06/2017 | 875.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 09/06/2017 | 3984.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 09/06/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 09/06/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 09/06/2017 | 4755.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 09/06/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 09/06/2017 | 5421.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 09/06/2017 | 1010.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 09/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 09/06/2017 | 10962.89 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 09/06/2017 | 3496.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 09/06/2017 | 2525.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 09/06/2017 | 380.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA -CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 09/06/2017 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 12.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.343-X EM 12.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 13/06/2017 | 1086.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 13.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 13/06/2017 | 36.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 13/06/2017 | 4000.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 13/06/2017 | 2024.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 13/06/2017 | 4084.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 13/06/2017 | 1440.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 13/06/2017 | 3668.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 13/06/2017 | 5120.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 13/06/2017 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 13/06/2017 | 1980.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 13/06/2017 | 840.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 13/06/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 13/06/2017 | 1344.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2002268 | 14/06/2017 | 1395.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVICO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UNID 9.000 BTUS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 14/06/2017 | 440.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 14/06/2017 | 3760.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 FICHAS DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DO RIO DO PEIXE, QUIXABA, EXTREMA, AGRESTE E ARROJANDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E ROSCAS NA RETRO ESCAVADEIRA ENCHEDEIRA, PATROL, TRATORES E CAÇAMBAS USADAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002269 | 14/06/2017 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002270 | 14/06/2017 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002271 | 14/06/2017 | 2502.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002272 | 14/06/2017 | 4065.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 16/06/2017 | 24.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 19/06/2017 | 3267.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 19/06/2017 | 65349.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 19/06/2017 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 19/06/2017 | 2.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 19/06/2017 | 10538.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 19/06/2017 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 19/06/2017 | 13.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 20.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 19/06/2017 | 180.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 19/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2002277 | 19/06/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 19/06/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002305 | 19/06/2017 | 1140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PEQUENOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002311 | 19/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002279 | 19/06/2017 | 1385.86 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - mais EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002280 | 19/06/2017 | 1389.04 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002290 | 19/06/2017 | 1853.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002296 | 19/06/2017 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A CONSERTO DO BRAÇO DE DIREÇÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: DE PLACA OGC 5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002297 | 19/06/2017 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: DE PLACA MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 19/06/2017 | 200.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 19/06/2017 | 19.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 19/06/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 19/06/2017 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, NO QUAL VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB COM ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA, PARA UMA AUDIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002291 | 19/06/2017 | 2284.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, USADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002292 | 19/06/2017 | 3900.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, UASADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002294 | 19/06/2017 | 5386.10 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, UASADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002295 | 19/06/2017 | 3124.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, UASADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002303 | 19/06/2017 | 2360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000-20, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002304 | 19/06/2017 | 10279.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS USADAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 19/06/2017 | 4821.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002278 | 19/06/2017 | 2303.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 19/06/2017 | 910.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR EM OFICINAS COM AS MÃES GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO, ONDE SÃO CONFECCIONADAS PEÇAS DE ENXOVAL PARA SEUS RECEM-NASCIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 19/06/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002293 | 19/06/2017 | 6244.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E TL 95 E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002298 | 19/06/2017 | 3000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE EMBREAGEM REALIZADO EM DOIS TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: USADOS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 19/06/2017 | 127.06 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, ANALISE DE CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 19/06/2017 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE AO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. TAL PROCESSO É O DE N° 04920090000172, QUE TEM COMO PARTE APELANTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA E PARTE APELADA MARIA OLIMPIO DA CRUZ E OUTROS, VIAJANDO NO DIA 20/06/2017 E REGRESSANDO EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 19/06/2017 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE AO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. TAL PROCESSO É O DE N° 04920090000172, QUE TEM COMO PARTE APELANTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA E PARTE APELADA MARIA OLIMPIO DA CRUZ E OUTROS, VIAJANDO NO DIA 20/06/2017 E REGRESSANDO EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 19/06/2017 | 350.00 | 00012162772493 | ÉLIDA TAYANE FERREIRA DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NAS MEMINAS DAS BANDAS MARCIAIS PARA ABERTURA DO CINEMA EM PRAÇA PÚBLICA - CINE SESI, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 19/06/2017 | 71.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MAURILHÃO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 19/06/2017 | 340.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | REFERENTE A VIAGENS DE UIRAÚNA PARA SOUSA PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SEU VEICULO MINIBUS DE PLACA KYV 1648 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 22/06/2017 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 22/06/2017 | 87.52 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 22/06/2017 | 112.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 22/06/2017 | 21.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 22/06/2017 | 72.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002321 | 23/06/2017 | 772.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002322 | 23/06/2017 | 1868.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TODOS OS ONIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002323 | 23/06/2017 | 872.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002324 | 23/06/2017 | 540.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002325 | 23/06/2017 | 742.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002326 | 23/06/2017 | 668.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002327 | 23/06/2017 | 1978.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002330 | 23/06/2017 | 688.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2803, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002331 | 23/06/2017 | 1421.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2803, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002328 | 23/06/2017 | 567.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002329 | 23/06/2017 | 2246.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002332 | 23/06/2017 | 1185.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002333 | 23/06/2017 | 527.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 25/06/2017 | 2250.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO DESTOCAMENTO E ROÇO DO ACESSO DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA E MULTIRÃO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2002400 | 26/06/2017 | 1200.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS MOTORISTAS DAS MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS E JOGADORES DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002401 | 26/06/2017 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002404 | 26/06/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 26/06/2017 | 5833.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 26/06/2017 | 2672.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 26/06/2017 | 24033.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002421 | 26/06/2017 | 487.96 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 26/06/2017 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 26/06/2017 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2002448 | 26/06/2017 | 129383.97 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 26/06/2017 | 58968.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 4.814,40 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 5.784,10 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA 311,87 - FALTAS - 343,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 26/06/2017 | 400.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A REFORMA DE TRÊS PORTÕES E SOLDA NAS TRAVES E GRADES DO GINASIO AZULÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 26/06/2017 | 1950.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL, PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 26/06/2017 | 320.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 26/06/2017 | 1120.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 26/06/2017 | 160.00 | 00007805520402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SEGURANÇA NA AUDIENCIA QUE ACONTECEU NA FUNDAÇÃO LICA CLAUDINO, SOBRE A TRANSPSIÇÃO DO EIXO 3 DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002403 | 26/06/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 26/06/2017 | 300.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A COPA VETERANO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 26/06/2017 | 120.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSSON FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES TECNICAS DE SUPORTE EM EVENTOS PERTINENTES A ÁREA DE SOM, IMAGEM E ILUMINAÇÃO, REALIZADO NA AUDIÊNCIA PUBLICA DA TRANSPOSIÇÃO DO EIXO NORTE NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002420 | 26/06/2017 | 665.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PARA A MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 26/06/2017 | 15151.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.253,39 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 26/06/2017 | 300.00 | 00008735138432 | EDUARDO GABRIEL BRAGA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLÃO DE VAQUEJADA, PARQUE PARAISO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 26/06/2017 | 50.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 26/06/2017 | 150.00 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 26/06/2017 | 120.00 | 00009800540440 | MARCELO RANGEL VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 26/06/2017 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 26/06/2017 | 150.00 | 00025239338884 | RAIMUNDO AQUINO FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 26/06/2017 | 170.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 26/06/2017 | 77.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 26/06/2017 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 26/06/2017 | 100.00 | 00003502218471 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 26/06/2017 | 200.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 26/06/2017 | 200.00 | 00067425372487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 26/06/2017 | 300.00 | 00006721242460 | FATIMA FRANCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 26/06/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 26/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 26/06/2017 | 17356.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.422,20 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 554,25 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 26/06/2017 | 6109.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 488,75 - SAL.FAM. - 217,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 26/06/2017 | 1320.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO STF E AO TJDFT, PARA OS PROCURADORES ADJUNTOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 26/06/2017 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA ESCLARECER ASSUNTOS DE INTERESSE JURIDICO PARA ESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 27/06/2017 E REGRESSANDO EM 27/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 26/06/2017 | 1320.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO STF E AO TJDFT, PARA OS PROCURADORES ADJUNTOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 26/06/2017 | 500.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002405 | 26/06/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MAQUINA DO SETOR DE CONVENIOS/PROJETOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 26/06/2017 | 69.92 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 26/06/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 26/06/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 26/06/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 26/06/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 26/06/2017 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 26/06/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 26/06/2017 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 26/06/2017 | 5110.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 451,35 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 26/06/2017 | 427.58 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002386 | 26/06/2017 | 178.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DO IGDSUAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 26/06/2017 | 200.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2002395 | 26/06/2017 | 630.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002396 | 26/06/2017 | 684.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002397 | 26/06/2017 | 753.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002439 | 26/06/2017 | 671.42 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002440 | 26/06/2017 | 597.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 26/06/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 26/06/2017 | 8421.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 674,64 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 11,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 26/06/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 26/06/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 26/06/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 378,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 26/06/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 26/06/2017 | 2105.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAÇAMBA, PLACA BMG 0554, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, TIJOLOS DE BLOCO, BRITA E 04 CAÇMABAS DE AREIA, PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 26/06/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002345 | 26/06/2017 | 4200.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP 50KG,PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 26/06/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 26/06/2017 | 1100.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 26/06/2017 | 842.10 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS 03 ROÇADEIRAS MECÂNICAS DO MUNICIPIO, USADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 26/06/2017 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 26/06/2017 | 1440.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 26/06/2017 | 3872.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 26/06/2017 | 3188.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 26/06/2017 | 4864.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 26/06/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 26/06/2017 | 3829.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 26/06/2017 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 26/06/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 26/06/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 26/06/2017 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 26/06/2017 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 26/06/2017 | 418.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 26/06/2017 | 1900.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE PNEUS E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: CAMINHÕES E TRATORES USADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 26/06/2017 | 90.00 | 00004779404479 | PATRICIA MARIA VIEIRA PEREIRA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO EVARISTO, 61, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 01 A 09 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 26/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 26/06/2017 | 89.24 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002402 | 26/06/2017 | 1085.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 26/06/2017 | 300.00 | 00047714797800 | RAMON KENED DUARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MONTANDO O PALCO E A TENDA PARA O SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 26/06/2017 | 2478.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 26/06/2017 | 413.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 26/06/2017 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 26/06/2017 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CRECHE V MARIA DE JESUS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 26/06/2017 | 664.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SABER, VIAJANDO NO DIA 29/06/2017 E REGRESSANDO EM 30/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 26/06/2017 | 37420.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 3.115,19- SAL.FAM. - 590,33 - SAL. MAT. - 1.296,18 - EMPRESTIMO BB - 3.012,26 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 26/06/2017 | 43875.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 3.579,50 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 1.594,60 - SINSPUMU - 140,55 - FALTAS - 93,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 26/06/2017 | 27151.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.190,63 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 26/06/2017 | 17265.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.381,20 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.143,93 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 26/06/2017 | 25335.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.083,63 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 9,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 26/06/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 26/06/2017 | 16397.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 26/06/2017 | 6559.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 26/06/2017 | 10010.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 26/06/2017 | 8052.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 26/06/2017 | 1405.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 26/06/2017 | 107916.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 26/06/2017 | 23000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.840,00 - SAL. FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 26/06/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 26/06/2017 | 102.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002407 | 26/06/2017 | 599.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2002422 | 26/06/2017 | 709.65 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO D SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 26/06/2017 | 1870.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 30.06.2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 26/06/2017 | 1479.01 | 02494312000124 | PASEP | PARCELAMENTO DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 30.06.2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 26/06/2017 | 543.07 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 26/06/2017 | 2261.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 26/06/2017 | 12337.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.064,09 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002479 | 26/06/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2002480 | 26/06/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 27.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 26/06/2017 | 3243.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 26/06/2017 | 64877.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 26/06/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 26/06/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 26/06/2017 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 26/06/2017 | 2.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 26/06/2017 | 25826.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 27.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 26/06/2017 | 1025.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 30.06.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 26.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 26/06/2017 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 27.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 26/06/2017 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 26.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 26/06/2017 | 53.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 26/06/2017 | 25.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 26/06/2017 | 67.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 26/06/2017 | 43.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 30.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 26/06/2017 | 12000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 26/06/2017 | 24.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 26.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.343-X EM 27.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 26/06/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 26/06/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 26/06/2017 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 26/06/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2002371 | 26/06/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 26/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002406 | 26/06/2017 | 390.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 26/06/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002441 | 26/06/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 26/06/2017 | 4435.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 358,56 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 46,85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 26/06/2017 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 26/06/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 26/06/2017 | 100.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO CURSO ''MIDIAS SÓCIAS'' REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 14 DE JUNHO DE 2017, EM SOUSA, PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 26/06/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 26/06/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 26/06/2017 E REGRESSANDO EM 28/06//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 26/06/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 26/06/2017 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS ORGAOS: RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF E CASA CIVIL, VIAJANDO NO DIA 26/06/2017 E REGRESSANDO EM 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 26/06/2017 | 181.68 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2002463 | 26/06/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 26/06/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 30/06/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 30/06/2017 | 25707.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.269,60 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 30/06/2017 | 4811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 404,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 30/06/2017 | 9816.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 30/06/2017 | 17679.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.586,06 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 30/06/2017 | 6061.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 30/06/2017 | 16482.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.433,97 - SAL. FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77 - FALTAS - 4,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 30/06/2017 | 6824.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 30/06/2017 | 76047.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 6.427,82 - SAL.FAM. - 932,10 - SAL. MAT. - 1.874,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 30/06/2017 | 238378.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 24.417,19 - IRRF - 4.040,83 - EMPRESTIMO BB - 15.649,48 - SINSPUMU - 1.432,45 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 30/06/2017 | 37373.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 3.110,29- SAL.FAM. - 310,70 - SAL.MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 30/06/2017 | 15460.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 30/06/2017 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 30/06/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 30/06/2017 | 2607.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 30/06/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 30/06/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 30/06/2017 | 1880.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 30/06/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 30/06/2017 | 1450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 30/06/2017 | 7767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 711,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 374,80 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 30/06/2017 | 7027.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 30/06/2017 | 2498.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 30/06/2017 | 3567.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 30/06/2017 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 30/06/2017 | 5537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 562,96 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 30/06/2017 | 5153.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 30/06/2017 | 1968.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 30/06/2017 | 23752.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.084,13 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 30/06/2017 | 18930.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.538,93 - SAL.FAM. - 279,63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10 - FALTAS - 79,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 30/06/2017 | 23425.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 30/06/2017 | 8447.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2002570 | 03/07/2017 | 1770.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 59 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2002573 | 03/07/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 03/07/2017 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 03/07/2017 | 429.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 03/07/2017 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 03/07/2017 | 800.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 08 PNEUS NAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: DE PLACAS - CBS 8185, BLG 5580 E OGC 3869, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2002593 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 03/07/2017 | 300.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAGENS EM: LAVANCAS, PICARETAS E ENXADAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002613 | 03/07/2017 | 1380.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002615 | 03/07/2017 | 1835.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2002616 | 03/07/2017 | 1625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002618 | 03/07/2017 | 1791.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002624 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 03/07/2017 | 980.00 | 04832744000123 | PLASNETAL IND. E COM. DE ARTEFATOS PLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 03/07/2017 | 333.60 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE 12 MESES OU 20.000 KM DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 03/07/2017 | 140.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO DE 12 MESES OU 20.000 KM NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 TL 1.0 KM 20010, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002649 | 03/07/2017 | 2359.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002650 | 03/07/2017 | 2529.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002651 | 03/07/2017 | 2330.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 03/07/2017 | 1133.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002653 | 03/07/2017 | 1521.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002654 | 03/07/2017 | 5103.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002655 | 03/07/2017 | 2242.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002656 | 03/07/2017 | 3081.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002657 | 03/07/2017 | 2625.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002658 | 03/07/2017 | 189.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 03/07/2017 | 1840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 03/07/2017 | 3872.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 03/07/2017 | 1440.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 03/07/2017 | 3280.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 03/07/2017 | 4800.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 03/07/2017 | 3828.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 03/07/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 03/07/2017 | 102.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 03/07/2017 | 2165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO N° 1002217-87 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 03/07/2017 | 4988.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 03/07/2017 | 12455.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 03/07/2017 | 3992.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 03/07/2017 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | REFERENTE A CUSTEIO COM A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA SEIS DE SETEMBRO NA CIDADE DE BERNADINO BATISTA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 03/07/2017 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 04/07/2017 E REGRESSANDO EM 05/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 03/07/2017 | 618.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE ''O AZULÃO'',NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 03/07/2017 | 416.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 03/07/2017 | 1120.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO CULTURAL ESPORTIVO PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE UIRAÚNA PB E REGIÃO - ''2º BATE & VOLTA'', QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2017 A PARTIR DAS 8:00 HORAS, NA AABB DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 03/07/2017 | 660.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2002705 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A DESPESAS COM SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 03/07/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 03/07/2017 | 1162.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 03/07/2017 | 3181.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 03/07/2017 | 885.00 | 00009775686440 | LAYANE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE a DESPESAS COM LANCHES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008700955442 | LUANA VANESSA ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 03/07/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009204621460 | RIVALDO DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006154552475 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004854901454 | MARIA VALDETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 03/07/2017 | 130.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 03/07/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2002583 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 03/07/2017 | 100.00 | 12723508000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FREI DAMIÃO DE BOZANO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA A ASSOCIAÇÃO CUSTEAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABIL NA DECLARAÇÃO DA DCTF INATIVA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 03/07/2017 | 300.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 03/07/2017 | 150.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 03/07/2017 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 10/07/2017 E REGRESSANDO EM 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 03/07/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 26.339-7 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 03/07/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 27.347-3 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 03/07/2017 | 983.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 03/07/2017 | 1631.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 03/07/2017 | 3644.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 03/07/2017 | 1282.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 03/07/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DE UIRAÚNA PARA MOSSORO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008296037432 | JAQUELINA LAURINDA MATIAS DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006154551401 | VERÔNICA ALVES SILVINO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 03/07/2017 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 03/07/2017 | 1328.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, PARA FINS DE ESTADIA EM BRASILIA, ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS INERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, VIAJANDO NO DIA 05/07/2017 E REGRESSANDO EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 03/07/2017 | 1328.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, PARA FINS DE ESTADIA EM BRASILIA, ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS INERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, VIAJANDO NO DIA 05/07/2017 E REGRESSANDO EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 03/07/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 03/07/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 03/07/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 03/07/2017 | 156.00 | 23440296000167 | TEREZINHA DARK DO NASCIMENTO FERNANDES | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA CORTINA PARA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002614 | 03/07/2017 | 1670.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 03/07/2017 | 200.00 | 00025204980482 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO PARA O RIO GRANDE DO NORTE (ZÉ DA PENHA). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 03/07/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 03/07/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002644 | 03/07/2017 | 2843.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 03/07/2017 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 03/07/2017 | 1860.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 03/07/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 03/07/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 03/07/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002584 | 03/07/2017 | 528.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 03/07/2017 | 755.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÕES TIPICAS (TAPIOCAS, COCADAS, BOLOS DE MILHO)PARA COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO, AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DO CRÁS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 03/07/2017 | 280.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA POVERIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002629 | 03/07/2017 | 2790.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 03/07/2017 | 236.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1636, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002640 | 03/07/2017 | 1910.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2002641 | 03/07/2017 | 2900.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002643 | 03/07/2017 | 705.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002689 | 03/07/2017 | 1432.33 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002691 | 03/07/2017 | 1475.86 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 03/07/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.07.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 03/07/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.07.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 03/07/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.07.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 03/07/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 12.07.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 03/07/2017 | 480.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTO DE FOGÕES E TVs DAS CRECHES LIDIANEHAIALLY, TIA RAIMUNDA, MARIA DAMIANA DE ANDRADE E VICENCIA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002596 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2002601 | 03/07/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002611 | 03/07/2017 | 1600.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002631 | 03/07/2017 | 3001.29 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002632 | 03/07/2017 | 5682.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002633 | 03/07/2017 | 502.69 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 03/07/2017 | 226.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002645 | 03/07/2017 | 2032.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: COURRIERDE PLACA OET 2838 E GOL DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002646 | 03/07/2017 | 12618.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS - OGC 6089, OGD 1870, OGD 1316, OGC 5089, OFF 6864, E NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002647 | 03/07/2017 | 870.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002648 | 03/07/2017 | 7055.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2002683 | 03/07/2017 | 640.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AULA DE CAMPO DAS CRECHES DO MUNICIPIO COM O PDDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 03/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO-UNDIME | REFERENTE A INSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 03/07/2017 | 138.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 03/07/2017 | 16331.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 03/07/2017 | 8130.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 03/07/2017 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 03/07/2017 | 60.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: VIAJOU PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 03/07/2017 | 117.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE VOLTA DE ONIBUS JOÃO PESSOA PB/UIRAÚNA, PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: VIAJOU PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 03/07/2017 | 10628.87 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2002617 | 03/07/2017 | 760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE 02 LEITORES DE BARRA LASER, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 03/07/2017 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 03.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 03/07/2017 | 503.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 03/07/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA -CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 03/07/2017 | 2590.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 03/07/2017 | 3462.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 03/07/2017 | 5724.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 03/07/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 03/07/2017 | 3429.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 03/07/2017 | 522.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 03/07/2017 | 68590.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N°4.898-4 EM 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 03/07/2017 | 1491.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 04.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 03/07/2017 | 2069.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 11.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 03/07/2017 | 87.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 12.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 03/07/2017 | 43.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 03/07/2017 | 140.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 05/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 03/07/2017 | 53.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 03/07/2017 | 123.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 03/07/2017 | 40.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 03/07/2017 | 66.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 03/07/2017 | 88.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 03/07/2017 | 90.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 03/07/2017 | 124.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 03/07/2017 | 114499.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 12.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 03/07/2017 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 03.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 05.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 10.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 03/07/2017 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.036-8 EM 14.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 04.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 03/07/2017 | 198.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 03.07.2017. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PMU/CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 03/07/2017 | 99.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 03/07/2017 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 03/07/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 03.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 03/07/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 03/07/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | ,AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA DE CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 03/07/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA A PROCURADO ADJUNTA DESTA PREFEITURA, ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS INERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, VIAJANDO NO DIA 05/07/2017 E REGRESSANDO EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 03/07/2017 | 83.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS REFIS (MP 778/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 03/07/2017 | 800.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN GRAFICOS PARA AÇÕES NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 09 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 03/07/2017 | 24.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 03/07/2017 | 492.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002597 | 03/07/2017 | 1190.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 03/07/2017 | 27.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 03/07/2017 | 24.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 03/07/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 03/07/2017 | 120.41 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002610 | 03/07/2017 | 1105.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTe MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002619 | 03/07/2017 | 6741.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002623 | 03/07/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 03/07/2017 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 03/07/2017 | 84.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 03/07/2017 | 83.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA REATAR O ACORDO ENTRE INCRA E A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 03/07/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA REATAR O ACORDO ENTRE INCRA E A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 03/07/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. VIAJANDO NO DIA 11/07/2017 E REGRESSANDO NO DIA 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 03/07/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 03/07/2017 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 03/07/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 03/07/2017 | 3712.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 03/07/2017 | 941.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 03/07/2017 | 83.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA E A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 03/07/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA E A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 03/07/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 03/07/2017 | 145.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLUTICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 03/07/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O REFIS, VIAJANDO NO DIA 06/07/2017 E REGRESSANDO EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 03/07/2017 | 996.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 05/07/2017 E REGRESSANDO EM 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 03/07/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 03/07/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2002602 | 03/07/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 03/07/2017 | 1010.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 03/07/2017 | 5398.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 03/07/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 03/07/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 14/07/2017 | 503.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00007548847408 | ELOÍSA BARBOSA GALDINO CAVALCANTE | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00005736565412 | JIVAGO DE ALMEIDA BATISTA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00008252669476 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00008314708445 | MARCIANA MARQUES DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/ INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00009568421432 | EVERTON CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00004965882490 | EDILANIA GABRIEL BRAGA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00007970988440 | MARCIO CARDOSO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00012099726469 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002787 | 17/07/2017 | 1758.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 17/07/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 17/07/2017 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 17/07/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 17/07/2017 | 2607.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS IMP. BC, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA A COLETA SELETIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 17/07/2017 | 80.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 17/07/2017 | 300.00 | 00009482840801 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 17/07/2017 | 80.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 17/07/2017 | 215.00 | 00009944819425 | VITOR DA SILVA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHADO DE ALUMINIO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 17/07/2017 | 1152.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 17/07/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 17/07/2017 | 3892.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 17/07/2017 | 3872.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 17/07/2017 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 17/07/2017 | 3152.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 17/07/2017 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 17/07/2017 | 4224.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 17/07/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 17/07/2017 | 5670.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.07.2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 17/07/2017 | 500.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CONSERTO DE 05 PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 17/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 03.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2002790 | 17/07/2017 | 80.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 17/07/2017 | 15.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 369-0 EM 04.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 17/07/2017 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 17.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 17/07/2017 | 10208.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 18.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 17/07/2017 | 46.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 17/07/2017 | 38.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 17/07/2017 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL s10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, LOCADA PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 17/07/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, em VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 17/07/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SEDAM, CAIXA ECONOMICA FEDERALCEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, VIAJANDO NO DIA 17/07/2017 E REGRESSANDO EM 19/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 17/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 17/07/2017 | 28.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 17/07/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 17/07/2017 | 179.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002811 | 17/07/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 19.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 19/07/2017 | 85.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 19/07/2017 | 2000.00 | 00033484503491 | NILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 20/07/2017 | 415.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 05 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA GUARABIRA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, MINISTRADO PELO SEBRAE, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O AD BASICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 23/07/2017 E REGRESSANDO EM 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 20/07/2017 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS SAINDO DE UIRAÚNA PARA CAMPINA GRANDE EM SEQUENCIA VIAJOU PARA GUARABIRA, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, MINISTRADO PELO SEBRAE, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O AD BASICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 20/07/2017 | 4947.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 20/07/2017 | 1000.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VAZANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 20/07/2017 | 919.32 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2002839 | 20/07/2017 | 1710.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 57 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 20/07/2017 | 186398.80 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME TP N° 000032016, CONTRATO N° 056/2016. CONVÊNIO N° 0769/2014. | 00242017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 20/07/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DE UIRAÚNA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 20/07/2017 | 1020.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 20/07/2017 | 20400.11 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 20/07/2017 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 20/07/2017 | 6.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 20.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 20/07/2017 | 69.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 20.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 20/07/2017 | 121.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 20/07/2017 | 67.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2002827 | 20/07/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 20/07/2017 | 14.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 20/07/2017 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A TRES RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 20/07/2017 | 664.33 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 2ª REVISÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 20/07/2017 | 405.67 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A 2ª REVISÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 20/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 20/07/2017 | 49801.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.07.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 20/07/2017 | 3625.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 20/07/2017 | 500.00 | 00005961119408 | JOSECLENIA CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TEMA ''BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO'', COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002850 | 24/07/2017 | 2452.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 CT52/ CENTAURO 10L E 04 CÂMARA DE AR AGQ 6.50-16-TR 15 AGQ65016 PARA O ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002851 | 24/07/2017 | 1952.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700-16 CT52/ CENTAURO 10E E 02 CÂMARA DE AR AGQ 6.50-16-TR 15 AGQ65016 PARA A D 20 DE PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002857 | 24/07/2017 | 20040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR QBOM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 24/07/2017 | 2807.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 24/07/2017 | 411.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 24/07/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 24/07/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 24/07/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 24/07/2017 | 31.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 24/07/2017 | 87.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 ELETRODO OK, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 24/07/2017 | 217.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 24/07/2017 | 180.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 24/07/2017 | 1075.58 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 24/07/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 24/07/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DO PROJETO E ORÇAMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE AREIAS, EXÚ E BERLIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 24/07/2017 | 20484.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 24/07/2017 | 6181.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 24/07/2017 | 3207.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 24/07/2017 | 810.00 | 15462235000172 | IRMÃOS ROLIM CERÂMICA LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 08 FUROS, PARA A RECUPERAÇÃO DE MURADA NA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002866 | 24/07/2017 | 4200.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP 50KG,PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 24/07/2017 | 1815.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 24/07/2017 | 1870.00 | 00071328605426 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES E CAÇAMBAS) DA PREFEITURA, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM CONSERTOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 24/07/2017 | 300.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ROÇADEIRAS MECANICAS UTILIZADAS PARA O ROÇO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 24/07/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 a 21 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 24/07/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, ANALISE DE CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 25/07/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 25/07/2017 | 500.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 25/07/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002899 | 25/07/2017 | 2245.18 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVA SOBRE 18/05 COM FAIXAS, BANNERS, BOTÕES E ADESIVOS, COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV E USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002900 | 25/07/2017 | 3764.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL COMO ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002901 | 25/07/2017 | 2687.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL COMO ADESIVOS, BANNERS, BOTONS E FAIXAS COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2002871 | 25/07/2017 | 1625.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002891 | 25/07/2017 | 5170.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1 400-24 E 02 CAMARA DE AR FEQ, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 25/07/2017 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 25/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 25/07/2017 | 250.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 25/07/2017 | 150.00 | 00007760980477 | MARIA LUIZA DOS SANTOS PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 25/07/2017 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 25/07/2017 | 100.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 25/07/2017 | 100.00 | 00013110370476 | RAQUEL ALEXANDRE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 25/07/2017 | 300.00 | 00057065195449 | VANDA LUCIA GUILHERME DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 25/07/2017 | 50.00 | 00008320060419 | LUZIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 25/07/2017 | 300.00 | 00003237003492 | IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 25/07/2017 | 17805.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 25.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 25.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 25/07/2017 | 3200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 25/07/2017 | 65.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 25/07/2017 | 667.74 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE,105 - UIRAÚNA PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 25/07/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 25/07/2017 | 4909.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 25/07/2017 | 5235.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 25/07/2017 | 720.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 25/07/2017 | 9353.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 25/07/2017 | 5746.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 25/07/2017 | 8064.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 25.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 25/07/2017 | 54.75 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 26/07/2017 | 36087.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 2.992,42 - SAL.FAM. - 559,26 - SAL.MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 3.394,08 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 110,91.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 26/07/2017 | 68974.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 5.655,85 - SAL.FAM. - 1.007,26 - SAL. MAT. - 1.874,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 26/07/2017 | 16638.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.331,24 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.252,58 - SINSPUMU - 93,70 - FALTAS - 2,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 26/07/2017 | 42965.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 3.519,49 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.635,92 - SINSPUMU - 140,55 - FALTAS - 17,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 26/07/2017 | 28009.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.259,31 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 26/07/2017 | 35562.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.834,23- SAL.FAM. - 341,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 26/07/2017 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 26/07/2017 | 24943.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.039,31 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 9,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 26/07/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 26/07/2017 | 237662.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 24.565,83 - IRRF - 3.963,27 - EMPRESTIMO BB - 15.398,11 - SINSPUMU - 1.400,01 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95 - FALTAS - 282,67.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 26/07/2017 | 6474.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 559,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 26/07/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 26/07/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DR. RODRIGO MAIA E NA FUNASA EM JOÃO PESSOA E PARTICIPAR DO 2º FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO EM CAMPINA GRANDE PB, VIAJANDO NO DIA 26/07/2017 E REGRESSANDO EM 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 26/07/2017 | 25335.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.236,61 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80 - FALTAS - 4,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 26/07/2017 | 4811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 404,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 26/07/2017 | 3184.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 254,86 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 1,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 26/07/2017 | 16664.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.484,54 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 26/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 26/07/2017 | 2400.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS (MAQUINAS PESADAS) DESTA PREFEITURA: CARROÇÃO DA CARNE, TRATORES, GOL E FIAT, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 26/07/2017 | 12337.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 1.060,96 - EMPRESTIMO BB - 372,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 26/07/2017 | 43.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 26/07/2017 | 16671.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.467,47 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77 - FALTAS - 15,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 26/07/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 26/07/2017 | 300.00 | 00011490293400 | KÍVIA JANE DE ALENCAR DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 26/07/2017 | 300.00 | 00070587007451 | KECIA MILENA DE ALENCAR DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 26/07/2017 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004230952422 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 26/07/2017 | 18293.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - NSS - 1.497,16 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 26/07/2017 | 7767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 711,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 26/07/2017 | 5734.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 461,27 - SAL.FAM. - 230,51 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 26/07/2017 | 4685.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 374,80 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 26/07/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 26/07/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 26/07/2017 | 59220.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 4.793,92 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 5.084,77 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - FALTAS - 47,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 26/07/2017 | 23740.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.083,14 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 26/07/2017 | 18986.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.550,30 - SAL.FAM. - 279,63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10 - FALTAS - 157,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 26/07/2017 | 14849.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - INSS - 1.229,16 - SAL.FAM. - 93,21 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 26/07/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 26/07/2017 | 3734.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 155,35 - FALTAS - 13,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 26/07/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 378,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 26/07/2017 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 26/07/2017 | 8289.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 674,64 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 143,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 26/07/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 26/07/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 26/07/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 26/07/2017 | 5110.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 26/07/2017 | 7307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 723,32 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 26/07/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 26/07/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 26/07/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 26/07/2017 | 5183.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 370,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 27/07/2017 | 380.00 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JÚNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM E MÍDIA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 27/07/2017 | 5250.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTREIRAS NA COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, TOTALIZANDO 21 HS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 27/07/2017 | 100.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 27/07/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002960 | 27/07/2017 | 250.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 27/07/2017 | 342.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 2002962 | 27/07/2017 | 6648.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA PREMIAÇÃO DE CONTRIBUINTES DO IPTU QUE QUITAREM SUAS DÍVIDAS A VISTA NA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 27/07/2017 | 6842.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 27.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 27/07/2017 | 41.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 27/07/2017 | 2414.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DA RFB - MP 778/2017 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 01/07/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 27/07/2017 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 27/07/2017 | 270.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002966 | 27/07/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 27/07/2017 | 664.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 27/07/2017 E REGRESSANDO EM 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002975 | 27/07/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 27/07/2017 | 161.98 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 27/07/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, em VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 27/07/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 27/07/2017 E REGRESSANDO EM 31/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 27/07/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 27/07/2017 | 7501.01 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E BALANCEAMENTO DE REDE ELETRICA DA EMEF BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 27/07/2017 | 2000.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002974 | 27/07/2017 | 52092.50 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. CONCEDENTE: FNDE/MEC - PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003001 | 28/07/2017 | 616.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 28/07/2017 | 100.00 | 23616637000102 | G J COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 28/07/2017 | 100.00 | 05330718000160 | POSTO SERTAO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 28/07/2017 | 575.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO ARQUIVO MUNICIPAL E SOLDA DO PALCO MÓVEL MUNICIPAL DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 28/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS , NO PROCESSO N° 0800042-14.2017.815.0491 DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA, MOVIDA PELOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 28/07/2017 | 600.00 | 00067426654400 | FRANCISCO JOSE LEITE | REFERENTE A TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: PATROL, ÔNIBUS, CAÇAMBA E CARRO PIPA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003000 | 28/07/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA Do SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 28/07/2017 | 1881.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, DESTA PREFEITURA, LEI N° 12.966 REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 28/07/2017 | 3730.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 28/07/2017 | 74610.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 28.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002989 | 28/07/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2002990 | 28/07/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 28/07/2017 | 72.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 28/07/2017 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.343-X EM 28.07.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002998 | 28/07/2017 | 1294.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 28/07/2017 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 28/07/2017 | 1630.52 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FAMILIA CARENTE (04) PESSOAS, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ HORÁCIO DA SILVA QUE FAZIA PARTE DA MESMA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 28/07/2017 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | 3RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 28/07/2017 | 100.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | 3RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 28/07/2017 | 22435.35 | 35502715000127 | JAIR DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 28/07/2017 | 421.05 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO BELÉM NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002999 | 28/07/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 28/07/2017 | 2582.10 | 24761875000174 | ASTROGILDA QUEIROGA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002984 | 28/07/2017 | 250.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 28/07/2017 | 303.60 | 03226515000100 | HOTEL JK | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LINDA KATIA MAGALHAES, PARA A MESMA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, NOS HORÁRIOS DE 08:00 AS 18:00 HS, NACIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 28/07/2017 | 113.50 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA GUARABIRA PB, A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA: NO QUAL FOI PARTICIPAR DO CURSO DE AFENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, MINISTRADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003002 | 28/07/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 31/07/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/07/2017 | 280.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENO (NUFOSATE 4X5L) PARA PULVERIZAR AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 31/07/2017 | 913.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 31/07/2017 | 640.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 31/07/2017 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 31/07/2017 | 150.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 31/07/2017 | 415.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | REFERENTE A 05 DIARIAS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 31/07/2017 | 547.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS , DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF/RFB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 31/07/2017 | 547.35 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78, PÉRIODO DE APURAÇÃO: 31.07.2017. CONFORME DARF EM AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 31/07/2017 | 127.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 31/07/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 31/07/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 31.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 31/07/2017 | 103.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.07.2017. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 31/07/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 28.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 28.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 31/07/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003018 | 31/07/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 31/07/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 01/08/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 01/08/2017 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 01/08/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EAT PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, VIAJANDO NO DIA 02/08/2017 E REGRESSANDO EM 04/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 01/08/2017 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, em VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 01/08/2017 | 10720.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 01.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 01/08/2017 | 70.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 01/08/2017 | 152.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 01/08/2017 | 117.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 01/08/2017 | 79.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 01/08/2017 | 249.00 | 00034799143816 | VÂNIA DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO DIRETORA DE ADM. TRIBUTARIA, TENDO COMO OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EAT PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, VIAJANDO NO DIA 02/08/2017 E REGRESSANDO EM 04/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 01/08/2017 | 996.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EAT PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, VIAJANDO NO DIA 02/08/2017 E REGRESSANDO EM 04/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 01/08/2017 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 01/08/2017 | 115.00 | 00076047024491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 01/08/2017 | 230.00 | 00004347017421 | ROSECLEIDE SANTANA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 01/08/2017 | 180.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 01/08/2017 | 150.00 | 00001602109419 | VANDERLEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 01/08/2017 | 300.00 | 00030089646487 | DEUSA FRANCISCO DE JESUS ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 01/08/2017 | 155.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 01/08/2017 | 288.00 | 00012634071450 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SEGURANÇA NOTURNA DURANTE OS 03 DIAS DE CINEMA DO CINE SESI, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 01/08/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 01/08/2017 | 1152.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 01/08/2017 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 01/08/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 01/08/2017 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 01/08/2017 | 3150.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ ME | REFERENTE A ORÇAMENTO E PROJETO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE BERLIM, ZONA RURAL DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2003052 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2003054 | 01/08/2017 | 5000.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SENTIDO DO FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 01/08/2017 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 01/08/2017 | 3989.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 01/08/2017 | 2024.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 01/08/2017 | 5024.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 01/08/2017 | 3808.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 01/08/2017 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 01/08/2017 | 3120.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 01/08/2017 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 01/08/2017 | 1850.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UM VULCANIZADOR CAMARA DE AR 220V, UM VULCANIZADOR PNEUS ART PASS 220V PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 01/08/2017 | 832.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA A INSTALAÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. NF N° 1102.XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 01/08/2017 | 550.00 | 00025204980482 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 01/08/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2016 - CPL. MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 01/08/2017 | 1162.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 01/08/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 01/08/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 04/08/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/07 A 04/08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003114 | 04/08/2017 | 2776.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003113 | 04/08/2017 | 1440.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 04/08/2017 | 105.00 | 00778581000197 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MARRETA BORRACHEIRO, PARA A MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 04/08/2017 | 110.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA COCHEIRA PARA A OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 04/08/2017 | 120.00 | 00009123446447 | CÍCERO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ROÇO DE LIMPEZA NA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO DA CEHAP PARA O DOM SILVANO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 04/08/2017 | 375.00 | 00087905159868 | SEVERINO CALIXTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE 25 ARVORES DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003119 | 04/08/2017 | 4128.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003120 | 04/08/2017 | 3213.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003121 | 04/08/2017 | 1224.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003122 | 04/08/2017 | 1821.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003123 | 04/08/2017 | 3973.23 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003124 | 04/08/2017 | 3274.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003125 | 04/08/2017 | 3301.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOs DESTA PREFEITURA: caçambas de placas CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003126 | 04/08/2017 | 2272.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOs DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003127 | 04/08/2017 | 182.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 04/08/2017 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO UIRAÚNA ESPORTE CLUBE, NO CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES DA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 04/08/2017 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 04/08/2017 | 180.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 04/08/2017 | 300.00 | 00062084500125 | MARIA DO SOCORRO MACENA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 04/08/2017 | 300.00 | 00011421643499 | JAIANE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 04/08/2017 | 150.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 04/08/2017 | 100.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 04/08/2017 | 200.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 04/08/2017 | 200.00 | 00008322255411 | FABIANA LIBERIA DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 04/08/2017 | 300.00 | 00009310661402 | ERIVAN SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 04.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 04/08/2017 | 240.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 04/08/2017 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 04/08/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, em VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003112 | 04/08/2017 | 1342.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 04/08/2017 | 787.00 | 00002885219432 | MANOEL TEODORO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PASSAR ÓLEO E PULVERIZAÇÃO DE CUPIM NA MADEIRA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 04/08/2017 | 3650.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 04/08/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 04/08/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 04/08/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003077 | 04/08/2017 | 494.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003078 | 04/08/2017 | 505.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003079 | 04/08/2017 | 2151.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003080 | 04/08/2017 | 506.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2003081 | 04/08/2017 | 2810.67 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE, SENDO: CRECHES: LIDIANE HAYALLE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA DE JESUS, ESCOLAS: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA, JOSÉ NOGUEIRA, MANOEL PAULO E EUCLIDES ENEAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 04/08/2017 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO 16° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO, VIAJANDO NO DIA 05/08/2017 E REGRESSANDO EM 12/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 04/08/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA FORTALEZA CE, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO 16° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003084 | 04/08/2017 | 1523.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE, SENDO: CRECHES: LIDIANE HAYALLE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA DE JESUS, ESCOLAS: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA, JOSÉ NOGUEIRA, MANOEL PAULO E EUCLIDES ENEAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 04/08/2017 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 04/08/2017 | 1600.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 04/08/2017 | 1050.00 | 00067426921468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 210 CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DE JOÃO PESSOA/UIRAÚNA E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAMINHÃO MERCEDES BENS 1620 DE PLACA MOP 4941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2003096 | 04/08/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003115 | 04/08/2017 | 2983.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003116 | 04/08/2017 | 11621.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003117 | 04/08/2017 | 870.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 08/08/2017 | 1304.73 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 08.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 08.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 08/08/2017 | 220.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 08.08.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 08/08/2017 | 203.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 08.08.2017. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003132 | 08/08/2017 | 4478.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003133 | 08/08/2017 | 4486.53 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 09/08/2017 | 32199.85 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 781043/2012-MI CELEBRADO COM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DE SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 09/08/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53. CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 09/08/2017 | 5261.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 09/08/2017 | 1804.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV. MULTA SOBRE O INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 09/08/2017 | 526.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60. CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 09/08/2017 | 105231.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 09/08/2017 | 22751.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 09/08/2017 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 09/08/2017 | 3.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 09/08/2017 | 172.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 09.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 09/08/2017 | 6.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.036-8 EM 09.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003143 | 09/08/2017 | 480.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 09/08/2017 | 125.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NO SISTEMA DE IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 09/08/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 10/08/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 10/08/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 10/08/2017 | 1359.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 10/08/2017 | 5321.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 10/08/2017 | 1010.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 10/08/2017 | 669.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 10/08/2017 | 3499.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 10/08/2017 | 8946.51 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 10/08/2017 | 3504.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 10/08/2017 | 2590.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 10/08/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 10/08/2017 | 264.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 10/08/2017 | 7808.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 10/08/2017 | 14846.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE--CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 10/08/2017 | 4985.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 10/08/2017 | 12446.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 10/08/2017 | 4020.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 10/08/2017 | 3118.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 10/08/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 10/08/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 10/08/2017 | 300.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 10/08/2017 | 300.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 10/08/2017 | 120.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 10/08/2017 | 300.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 10/08/2017 | 300.00 | 00001686527497 | THIAGO ROCHA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001478023422 | ODILIA LEANDRO CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 10/08/2017 | 1210.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 10/08/2017 | 1631.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 10/08/2017 | 983.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 10/08/2017 | 3841.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2003160 | 10/08/2017 | 6882.02 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS E SHORTS) E OUTROS PERTINENTES AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2003161 | 10/08/2017 | 196.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2003162 | 10/08/2017 | 1419.52 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O CONTROLE SOCIAL NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 10/08/2017 | 1534.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 10/08/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 10/08/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 10/08/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 10/08/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 10/08/2017 | 1088.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 11/08/2017 | 500.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE TRAVES MIRINS, PARA A OFICINA DE ESPORTES DO SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 11/08/2017 | 100.00 | 00012394453427 | LEANDRO CEZÁRIO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 11/08/2017 | 100.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003194 | 11/08/2017 | 6166.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 11.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 11/08/2017 | 77.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2003189 | 11/08/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 14/08/2017 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, COM A FINALIDADE DE ARRECADAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, NOS MINISTÉRIOS: DAS CIDADES, DA SAÚDE, DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E NA FUNASA, VIAJANDO NO DIA 14/08/2017 E REGRESSANDO EM 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003210 | 14/08/2017 | 2058.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 14/08/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 14/08/2017 | 11.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003211 | 14/08/2017 | 1730.44 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 14/08/2017 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS.VIAJANDO NO DIA 15/08/2017 E REGRESSANDO NO DIA 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 14/08/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 14/08/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 14/08/2017 | 270.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS COM ESTOFADOS, PARA A PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 14/08/2017 | 124.50 | 00075308576491 | PAULO HELIO VIEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA O DIGITADOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE FAZER O CADASTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PARA EMISSÃO DO SAGRES DIÁRIO, VIAJANDO NO DIA 16/08/2017 E REGRESSANDO EM 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 14/08/2017 | 132.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 14/08/2017 | 5869.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 15.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003205 | 14/08/2017 | 12203.86 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003206 | 14/08/2017 | 1852.55 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003207 | 14/08/2017 | 1549.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR creche, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003208 | 14/08/2017 | 2314.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ensino infantil, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003209 | 14/08/2017 | 2157.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003212 | 14/08/2017 | 3787.84 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003213 | 14/08/2017 | 3788.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 14/08/2017 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 14/08/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 14/08/2017 | 300.00 | 00007296438401 | MARINA ALVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 14/08/2017 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 14/08/2017 | 100.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 14/08/2017 | 250.00 | 00010577627414 | MARIA HEDILÂNIA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 14/08/2017 | 250.00 | 00006140236452 | VALCELY DO NASCIMENTO MEDEIROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2003220 | 14/08/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 14/08/2017 | 418.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 14/08/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 14/08/2017 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 14/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 14/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E SINALIZAÇÃO VÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: MANOEL CHAGAS, PROJETADA 01 E FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003195 | 14/08/2017 | 4785.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE: JANEIRO À JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 14/08/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 15/08/2017 | 4361.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 15/08/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 15/08/2017 | 48.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 15/08/2017 | 76.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 15/08/2017 | 119.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003231 | 15/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 115.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 17/08/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003242 | 17/08/2017 | 606.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CONFECÇÃO DE CARIMBOS: AUTOMÁTICOS E CUMUNS PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 17/08/2017 | 83.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003243 | 17/08/2017 | 3060.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CONFECÇÃO DE CAPAS E PANFLETOS PARA O IPTU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003244 | 17/08/2017 | 720.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS PARA COBRANÇA DE IMPOSTOS DE FEIRAS, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 17/08/2017 | 153.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 17/08/2017 | 660.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 06 BRAÇOS DE FERRO GALVANIZADO PARA POSTES DE ENERGIA PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 17/08/2017 | 83.00 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 17/08/2017 | 83.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 17/08/2017 | 83.00 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SÁ | REFERENTE A 01 DIARIA COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 17/08/2017 | 1200.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DESTE MUNICÍPIO DO SCFV, NO PARAÍBA OPEN NACIONAL DE KARATÊ A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 18/08/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 18/08/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 18/08/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 18/08/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 18.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 18/08/2017 | 200.03 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA OFF 9083, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA PB, CONDUZINDO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PARTICIPAR DO OPEN NACIONAL NA CIDADE DE SANTA RITA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 18/08/2017 | 170.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA OFF 9083, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA PB, CONDUZINDO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PARTICIPAR DO OPEN NACIONAL NA CIDADE DE SANTA RITA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 18/08/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA SANTA RITA PB, CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA PARTICIPAR DO OPEM NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 18/08/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 27.347-3 EM 18.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 18/08/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA , N° 27.347-3 EM 18.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 18/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 18/08/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 18/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E SINALIZAÇÃO VÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DA CONTINUAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES, PROJETADA 04 E RUA PROJETADA 05, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 18/08/2017 | 103.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2003271 | 18/08/2017 | 1740.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 58 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 18/08/2017 | 1381.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 18/08/2017 | 27637.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 18/08/2017 | 46.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 18/08/2017 | 119.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2003267 | 18/08/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 18/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 18/08/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 18/08/2017 | 49726.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 18/08/2017 | 5084.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 18/08/2017 | 5040.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 18/08/2017 | 7394.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 18/08/2017 | 5833.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 18/08/2017 | 8994.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 18.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 21/08/2017 | 120.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 21/08/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 21/08/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 21/08/2017 | 120.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 21/08/2017 | 9.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003286 | 21/08/2017 | 2905.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 19 5L FIREST E 01 CAMARA DE AR AG, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003287 | 21/08/2017 | 9540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000R20 CITY E 06 CAMARAS DE AR QBOM 10.000, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 21/08/2017 | 100.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 21/08/2017 | 200.00 | 00009769254436 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 21/08/2017 | 234.00 | 00057956391172 | CREUSA FONSECA ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 21/08/2017 | 300.00 | 00012160183407 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 21/08/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 21/08/2017 | 107.88 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL, ANALISE DE CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 22/08/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 22/08/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 22/08/2017 | 249.00 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SÁ | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, VIAJANDO NO DIA 22/08/2017 E REGRESSANDO EM 25/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 22/08/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 22/08/2017 | 210.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM TRABALHADAS EM OFICINAS COM IDOSOS DO PAIF (CRAS), NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 22/08/2017 | 166.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 22/08/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 22/08/2017 | 166.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 22/08/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 22/08/2017 | 189.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL EIRELI ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA TECNICA ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA E WENYA SARMENTO SOBRINO, AMBAS ESTÃO PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS V7, NO PERIODO 24/08/2017 A 25/08/2017. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 22/08/2017 | 100.00 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 22/08/2017 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 22/08/2017 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 22/08/2017 | 100.00 | 00012507417420 | MICHELLY DA CONCEIÇÃO MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 22/08/2017 | 550.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DO ESPIRITO SANTA E MORADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 22/08/2017 | 2277.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 22/08/2017 | 4597.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 22/08/2017 | 4800.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 22/08/2017 | 3060.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 22/08/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 22/08/2017 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 22/08/2017 | 3840.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 22/08/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 22/08/2017 | 1120.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 22.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 22/08/2017 | 21300.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 22.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 22.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 22/08/2017 | 2800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 22/08/2017 | 55.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 2003321 | 22/08/2017 | 2397.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME | AQUISIÇÃO DE 03 SMARTPHONES, PARA PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, QUE QUITAREM SUAS DÍVIDAS À VISTA, NA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003300 | 22/08/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 22/08/2017 | 332.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA FAMUP E CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCE, VIAJANDO NO DIA 22/08/2017 E REGRESSANDO EM 26/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 22/08/2017 | 3517.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 22.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 22/08/2017 | 84.78 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 23/08/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 23/08/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 23/08/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 23/08/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 23/08/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 23/08/2017 E REGRESSANDO EM 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 23/08/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, em VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 23/08/2017 | 186.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 23/08/2017 | 580.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTAS FEMININA , PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MACIAL CONSTANTINO QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 23/08/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO, MANOEL CHAGAS E PROJETADA, NO BAIRRO AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 23/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS MARIA DE FATIMA E MARIZETE FERNANDES, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRAÚNA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00005/2016 CONTRATO N° 00050/2016 E ART DE EXECUÇÃO N° PB20170133385, OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS CONFORME NORMAS VIGENTES DE QUALIDADE E SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 23/08/2017 | 70.00 | 00008302644420 | DAMIÃO PEREIRA DA CUNHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 24/08/2017 | 60.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONFECÇÕES DE CHAVES PARA O GINASIO DE ESPORTES E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 24/08/2017 | 116.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 24/08/2017 | 166.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 25/08/2017 | 25804.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.279,60 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80 - FALTAS - 13,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 25/08/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 25/08/2017 | 4811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 404,88 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 25/08/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 25/08/2017 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PB, JOÃO PESSOA PB E JUAZEIRO CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 25/08/2017 | 16664.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.484,54 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 25/08/2017 | 3184.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 254,86 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 1,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 25/08/2017 | 16374.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.442,48 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 25/08/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 25/08/2017 | 12337.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 1.064,09 - EMPRESTIMO BB - 372,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 25/08/2017 | 184.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 25/08/2017 | 241122.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 25.042,20 - IRRF - 4.238,70 - EMPRESTIMO BB - 15.002,08 - SINSPUMU - 1.400,01 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95 - FALTAS - 37,49.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 25/08/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 25/08/2017 | 24006.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.961,22 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 25/08/2017 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 25/08/2017 | 43388.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 3.533,06 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.424,31 - SINSPUMU - 140,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 25/08/2017 | 16640.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.331,24 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.252,58 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 25/08/2017 | 27609.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.245,40 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 25/08/2017 | 35562.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.834,23- SAL.FAM. - 341,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 25/08/2017 | 35275.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 2.904,47 - SAL.FAM. - 559,26 - SAL.MAT. - 983,85 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 121,81 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 46,80.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 25/08/2017 | 70137.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 5.751,39 - SAL.FAM. - 994,24 - SAL. MAT. - 1.874,00 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003382 | 25/08/2017 | 730.86 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 25/08/2017 | 4521.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45 - FALTAS - 15,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 25/08/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 25/08/2017 | 14246.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 1.184,05 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 25/08/2017 | 1020.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 25/08/2017 | 24386.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.155,62 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 25/08/2017 | 18966.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.517,28 - SAL.FAM. - 341,77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 281,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 25/08/2017 | 58952.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - INSS - 4.772,06 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 5.627,30 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - FALTAS - 3,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 25/08/2017 | 7767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 711,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 25/08/2017 | 5234.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 418,79 - SAL.FAM. - 230,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 25/08/2017 | 4685.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 374,80 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 25/08/2017 | 17668.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - NSS - 1.447,19 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 25/08/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 25/08/2017 | 2783.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 224,88 - SAL. FAM. - 62,14 - FALTAS - 27,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 25/08/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 25/08/2017 | 7462.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 599,68 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 33,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 25/08/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 25/08/2017 | 4737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 378,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 25/08/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 25/08/2017 | 2134.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07 - FALTAS - 2,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 25/08/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 25/08/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 25/08/2017 | 5110.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 408,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 25/08/2017 | 83.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA APRESENTAR PROJETOS DA CASA DO EMPREENDEDOR NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DE MINAS GERAIS NA VILA DOS ARTESÃOS EM CAMPINA GRANDE PB, VIAJANDO NO DIA 25/08/2017 E REGRESSANDO EM 25/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 25/08/2017 | 83.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 01 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA APRESENTAR PROJETOS DA CASA DO EMPREENDEDOR NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DE MINAS GERAIS NA VILA DOS ARTESÃOS EM CAMPINA GRANDE PB, VIAJANDO NO DIA 25/08/2017 E REGRESSANDO EM 25/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 25/08/2017 | 70.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, NO QUAL VIAJOU TRANSPORTANDO AS ASSESSORAS TECNICAS DESTA PREFEITURA: CARLA SIMONE E ALINNE AMUNIELLE, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA APRESENTAR PROJETOS DA CASA DO EMPREENDEDOR NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DE MINAS GERAIS NA VILA DOS ARTESÃOS EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 25/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO ASSESSORAS TECNICAS PARA APRESENTAR PROJETOS DA CASA DO EMPREENDEDOR NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DE MINAS GERAIS NA VILA DOS ARTESÃOS EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 25/08/2017 | 4272.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35 - FALTAS - 1,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 25/08/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 25/08/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003403 | 27/08/2017 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 28/08/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 14.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 28/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003397 | 28/08/2017 | 1595.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 28/08/2017 | 114.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 28/08/2017 | 135.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003399 | 28/08/2017 | 1019.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 28/08/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003395 | 28/08/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003398 | 28/08/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA Da secretaria de administração DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003402 | 28/08/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 28/08/2017 | 40.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 28/08/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 28/08/2017 | 1784.64 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | REFERENTE A PASSAGEM DE AVIÃO AVIANCA BRASIL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO JDO/BSB BSB/JDO, CLASSE RESERVA: K/L, NO QUAL VIAJOU COM A FINALIDADE EM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, FRENTE AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 28/08/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003404 | 28/08/2017 | 1056.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 28/08/2017 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2003388 | 28/08/2017 | 2520.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTO CP 50KG,PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E CIRILO NONATO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 28/08/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003400 | 28/08/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003401 | 28/08/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 29/08/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003409 | 29/08/2017 | 660.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003414 | 29/08/2017 | 434.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 29.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 29/08/2017 | 235.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DO REGISTRO DO AUTOCAD, PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 29/08/2017 | 10706.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 29.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.564-1 EM 29.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.343-X EM 29.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 29/08/2017 | 144.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 30/08/2017 | 1892.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2017, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/08/2017 | 846.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS, MP 778/2017-PGFM., PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/08/2017 | 2462.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS, MP 778/2017-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL., PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 30/08/2017 | 3021.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 30/08/2017 | 60433.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2003434 | 30/08/2017 | 4500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2003435 | 30/08/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 30/08/2017 | 153114.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/08/2017 | 401.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 30.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 30/08/2017 | 199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 30/08/2017 | 1595.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003439 | 30/08/2017 | 1250.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750-16, 02 CÂMARAS DE AR e 02 PROTETORES ABC, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 30/08/2017 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 30/08/2017 | 664.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 30/08/2017 | 170.00 | 00006149870405 | JAILMA DA COSTA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 30/08/2017 | 300.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 30/08/2017 | 1578.95 | 00071328605426 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES E CAÇAMBAS) DA PREFEITURA QUE ESTÃO TRABALHANDO EM CONSERTOS DAS ESTRADAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 30/08/2017 | 5205.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 30/08/2017 | 2484.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 30/08/2017 | 22618.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2003441 | 31/08/2017 | 1500.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA OSWALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003452 | 31/08/2017 | 225.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 31/08/2017 | 480.70 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UMA BOMBA SURMERSA NO POÇO DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 31/08/2017 | 142.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003455 | 31/08/2017 | 38.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARTIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 31/08/2017 | 400.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 31/08/2017 | 130.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR TEMPOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CORTE E CABELO NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 31/08/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 31/08/2017 | 325.00 | 00010803707495 | LAÍS LAVINIA DE FREITAS GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR EM OFICINA COM MULHERES DE BAIXA RENDA, BENEFICIARIA DO PBF NO QUE DIZ RESPEITO A BELEZA NATURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 31/08/2017 | 2800.00 | 00009034384454 | ISADORA ROLIM DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MUNICPAL DE UIRAÚNA, REFERENTE DIAGNOSTICO, ORIENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER INSTITUCIONAL DE UM PRÉDIO A OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003453 | 31/08/2017 | 154.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 31/08/2017 | 551.58 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78, PÉRIODO DE APURAÇÃO: 31.08.2017. CONFORME DARF EM AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 31/08/2017 | 508.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 31/08/2017 | 455.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 31/08/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 31/08/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 31/08/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 31/08/2017 | 338.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.517-3 EM 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003454 | 31/08/2017 | 154.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 31/08/2017 | 0.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 31/08/2017 | 12533.63 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE RECURSOS COMO GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO DE EMPREENDEDORES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 01/09/2017 | 8.28 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | MULTA/JUROS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. NE 2838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 01/09/2017 | 2637.00 | 00008056619488 | FRANCISCA JUSSANDRA ALVES VIEIRA | REFERENTE A ENTREGA DE DAMs DE IPTUs EXERCICIO 2017, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 01/09/2017 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ANDRÉ CARLO TORRES PONTES E COM TECNICOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-GIGOV, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VIAJANDO NO DIA 03/09/2017 E REGRESSANDO EM 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 01/09/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ANDRÉ CARLO TORRES PONTES E COM TECNICOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-GIGOV, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 01/09/2017 | 119.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS EM ARMÁRIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 01/09/2017 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2003494 | 01/09/2017 | 961.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE FAZ SERVIÇO PARA PREFEITURA NO SETOR DE TRIBUTOS E TIPOGRAFIA, SECRETARIA DE FAZENDA, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 05.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 01/09/2017 | 1253.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 05.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 01/09/2017 | 760.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 01/09/2017 | 1112.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 01/09/2017 | 37.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 01/09/2017 | 2500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 06.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2003480 | 01/09/2017 | 2694.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 01/09/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 01/09/2017 | 1840.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 01/09/2017 | 1320.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2003503 | 01/09/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003510 | 01/09/2017 | 1170.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003511 | 01/09/2017 | 730.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003512 | 01/09/2017 | 1415.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003513 | 01/09/2017 | 970.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003514 | 01/09/2017 | 504.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003515 | 01/09/2017 | 1750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003516 | 01/09/2017 | 1169.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | REFERENTE A REPARAÇÃO, CONSERTOS DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 01/09/2017 | 142.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 01/09/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 01/09/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 01/09/2017 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 01/09/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 01/09/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA o CHEFE DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 01/09/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 01/09/2017 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 04/09/2017 E REGRESSANDO EM 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 01/09/2017 | 781.18 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 01/09/2017 | 299.82 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO dos 30.000 km DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2003481 | 01/09/2017 | 3337.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2003482 | 01/09/2017 | 4058.35 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2003493 | 01/09/2017 | 7457.05 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 01/09/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 01/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003520 | 01/09/2017 | 1815.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E TL 95 E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 01/09/2017 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM JOÃO PESSOA PB PARA RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 01/09/2017 E REGRESSANDO EM 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 01/09/2017 | 89.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O SETOR DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 01/09/2017 | 1420.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PORTÃO, RENOVAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA NA SALA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 01/09/2017 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ANDRÉ CARLO TORRES PONTES E COM TECNICOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GONVERNO-GIGOV, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 03/09/2017 E REGRESSANDO EM 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 01/09/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A PROCURADORA ADJUNTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ANDRÉ CARLO TORRES PONTES E COM TECNICOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GONVERNO-GIGOV, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 01/09/2017 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 01/09/2017 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 05/09/2017 E REGRESSANDO EM 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 01/09/2017 | 830.00 | 00009775686440 | LAYANE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE a DESPESAS COM LANCHES PARA OS JOGADORES DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 01/09/2017 | 200.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA O TIME DE FUTEBOL DO SITIO BERLIM, ZONA RURAL DE UIRAÚNA, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DE POÇO DANTAS PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 01/09/2017 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 01/09/2017 | 797.85 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 45ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 01/09/2017 | 797.85 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 46ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 01/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 01/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 01/09/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 01/09/2017 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2003502 | 01/09/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 01/09/2017 | 170.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 01/09/2017 | 170.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 01/09/2017 | 442.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SET/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 01/09/2017 | 5000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNET | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 0007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003509 | 01/09/2017 | 4709.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003517 | 01/09/2017 | 1121.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003518 | 01/09/2017 | 4031.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003519 | 01/09/2017 | 790.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, USADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003521 | 01/09/2017 | 960.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003522 | 01/09/2017 | 613.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBÃO DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003523 | 01/09/2017 | 960.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBÃO DE PLACA blg 5580 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003524 | 01/09/2017 | 716.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBÃO DE PLACA cbs 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003527 | 01/09/2017 | 47140.22 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL SÃO JOSÉ, NAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES E JOÃO NONATO FERNANDES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00232017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 01/09/2017 | 140808.55 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME TP N° 000032016, CONTRATO N° 056/2016. CONVÊNIO N° 0769/2014. | 00242017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003536 | 01/09/2017 | 7545.70 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 383 TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00 MT E 6 TUBOS 0,60 X 1,00 MT, PARA A RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NA RUA JOÃO DANIEL DUARTE, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 01/09/2017 | 100.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 01/09/2017 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 01/09/2017 | 200.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 01/09/2017 | 200.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 01/09/2017 | 113.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 01/09/2017 | 63.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 01/09/2017 | 300.00 | 00003352451451 | MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 01/09/2017 | 300.00 | 00004012961489 | GILDIVAN NAZARIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 01/09/2017 | 300.00 | 00012368442464 | ANTONIO LAERTON ARAUJO VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 06/09/2017 | 1120.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003548 | 06/09/2017 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003549 | 06/09/2017 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003550 | 06/09/2017 | 4975.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003551 | 06/09/2017 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003583 | 08/09/2017 | 10417.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003584 | 08/09/2017 | 1020.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003585 | 08/09/2017 | 15394.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGD 1870, OGC 6089, OGC 5089, OGD 1316, NPU 8101 E OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPOORTE ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 08/09/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 08/09/2017 | 3808.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 08/09/2017 | 530.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 08/09/2017 | 76171.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 08/09/2017 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 08/09/2017 | 23.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 08/09/2017 | 106.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 08/09/2017 | 6.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 08.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 08/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 08.08.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 08/09/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003587 | 08/09/2017 | 1656.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 08/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 08/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: VIAJANDO PARA ASSU/RN, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 08/09/2017 | 990.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 08/09/2017 | 120.00 | 00005329635470 | DAMIANA LIDIANE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 08/09/2017 | 200.00 | 00030103380400 | ZACARIAS PAULO BEZERRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003556 | 08/09/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003564 | 08/09/2017 | 146.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003565 | 08/09/2017 | 2215.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOs DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003567 | 08/09/2017 | 3613.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOs DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003570 | 08/09/2017 | 3240.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003571 | 08/09/2017 | 4893.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003573 | 08/09/2017 | 2046.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003580 | 08/09/2017 | 2649.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003581 | 08/09/2017 | 3317.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003582 | 08/09/2017 | 4113.23 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 08/09/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 08/09/2017 | 712.20 | 24504797000122 | IND E COM DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 08/09/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003586 | 08/09/2017 | 2574.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003554 | 08/09/2017 | 1654.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 08/09/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 08/09/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 08/09/2017 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 08/09/2017 | 992.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 08/09/2017 | 332.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO INSS/EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS/CONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 11/09/2017 | 1073.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 11/09/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 11/09/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 11/09/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 11/09/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 11/09/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 11/09/2017 | 2991.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 11/09/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 11/09/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 11/09/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 11/09/2017 | 669.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 11/09/2017 | 3499.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 11/09/2017 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SET/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 11/09/2017 | 12380.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 11/09/2017 | 5121.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 11/09/2017 | 3982.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 11/09/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 11/09/2017 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 11/09/2017 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 11/09/2017 | 1099.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM , N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 11/09/2017 | 3710.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM , N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 11/09/2017 | 1631.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM , N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 11/09/2017 | 983.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM , N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 11/09/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 11/09/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 11/09/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 11/09/2017 | 5421.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 11/09/2017 | 1010.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 11/09/2017 | 2590.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 11/09/2017 | 3438.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 11/09/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 11/09/2017 | 56.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 11/09/2017 | 7624.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 11/09/2017 | 15097.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003639 | 12/09/2017 | 3125.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 12/09/2017 | 1988.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 12.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 12/09/2017 | 20.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 12/09/2017 | 180.04 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 12/09/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 12/09/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO E ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 12/09/2017 E REGRESSANDO EM 13/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 12/09/2017 | 300.00 | 00042880610400 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011503417425 | JOSE EDSON DUARTE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2003629 | 12/09/2017 | 1740.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 58 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 12/09/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TS=DISPENSA DE LICENÇA PARA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ CIRILO FERNANDES E DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 12/09/2017 | 48.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 12/09/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. VIAJANDO NO DIA 13/09/2017 E REGRESSANDO NO DIA 13/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 12/09/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGADE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003637 | 12/09/2017 | 1738.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2003646 | 13/09/2017 | 860.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS BENEFICIARIOS DO PBF E PARTICIPANTES DO GRUPO DO PAIF/SCFV, DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2003647 | 13/09/2017 | 780.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2003648 | 13/09/2017 | 1480.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS E EVENTOS COM OS PARTICIPANTES (FAMILIAS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 13/09/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. VIAJANDO NO DIA 13/09/2017 E REGRESSANDO NO DIA 13/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 13/09/2017 | 200.00 | 00008650413420 | VALCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 13/09/2017 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO E ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 12/09/2017 E REGRESSANDO EM 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 13/09/2017 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 13/09/2017 | 11730.76 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 13/09/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 13/09/2017 | 2830.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 13/09/2017 | 146.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 13/09/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 13.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 13/09/2017 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ANALISE DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DE AVALIAÇÃO DO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 14/09/2017 | 1978.50 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 14/09/2017 | 1450.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 14/09/2017 | 1494.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 14/09/2017 | 1550.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 14/09/2017 | 60.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 14/09/2017 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 14/09/2017 | 100.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 14/09/2017 | 200.00 | 00010462586480 | ERISLANDIA MELQUIADES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 15/09/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 15/09/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 15/09/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, COMPRAR PEÇAS DO TRATOR TL95 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003668 | 15/09/2017 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC MX, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA TL 95E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 15/09/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 15/09/2017 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 15/09/2017 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 15/09/2017 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 15/09/2017 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003676 | 18/09/2017 | 430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2003677 | 18/09/2017 | 229.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 18/09/2017 | 2502.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE PARICA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SERRADA EM TÁBUA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARRELO, QUIXABA E EXÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 18/09/2017 | 65.02 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 18/09/2017 | 38.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 18/09/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 18.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 18/09/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 18/09/2017 | 39.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 18/09/2017 | 100.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | REFERENTE A VIAGENS DE UIRAÚNA PARA SOUSA PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SEU VEICULO MINIBUS DE PLACA KYV 1648 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 18/09/2017 | 150.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 19/09/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 26.335-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 19/09/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 19/09/2017 | 250.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 19/09/2017 | 300.00 | 00008612324459 | ISABELLE JOSEFA DE FREITAS JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 19/09/2017 | 300.00 | 00083947779453 | JOSÉ JUCICLEIDE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 19/09/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003714 | 19/09/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 19/09/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 19/09/2017 | 1152.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 19/09/2017 | 500.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 19/09/2017 | 797.85 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 47ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 19/09/2017 | 333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 19/09/2017 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 19/09/2017 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 19/09/2017 | 4852.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 19/09/2017 | 2208.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 19/09/2017 | 5280.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 19/09/2017 | 3248.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 19/09/2017 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 19/09/2017 | 3904.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 19/09/2017 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 19/09/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 19/09/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 19/09/2017 | 840.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 19/09/2017 | 600.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRABALHANDO A AUTO ESTIMA REALIZANDO OFICINA DE BELEZA PESSOAL COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 19/09/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 19/09/2017 | 994.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 19/09/2017 | 1574.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 19/09/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 19/09/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 19/09/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 19/09/2017 | 11753.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 19/09/2017 | 150.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 19/09/2017 | 59.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 17.050-X EM 19.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.343-X EM 19.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 20/09/2017 | 885.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 20/09/2017 | 17708.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 20/09/2017 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.905-0 EM 20.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 20/09/2017 | 21.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 20.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 20/09/2017 | 21.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 20/09/2017 | 50402.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 20/09/2017 | 5040.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 20/09/2017 | 4887.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 20/09/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 20/09/2017 | 9080.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 20/09/2017 | 3494.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 20/09/2017 | 7394.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 20/09/2017 | 5749.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 20/09/2017 | 87.69 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE setembro/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 20/09/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 20/09/2017 | 80.00 | 15781251000128 | MARCONI NOBRE GADELHA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CÂMERA DIGITAL QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, UTILIZADA PELO SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 20/09/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 20/09/2017 | 326.67 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 20/09/2017 | 100.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 20/09/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2003730 | 20/09/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 21/09/2017 | 27.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 21/09/2017 | 820.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE LAMP EMPAL FLU COMP, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 21/09/2017 | 200.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003742 | 21/09/2017 | 1727.70 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS COM GRUPOS DE MULHERES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003743 | 21/09/2017 | 1994.70 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003744 | 21/09/2017 | 4324.90 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E KIMONOS PARA AS OFICINAS DE MUSICA E KARATÊ COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 21/09/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 21/09/2017 | 125.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DE BOLSAS COM BORDADOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 103 - UIRAÚNA PB. REFERENTE A 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2003747 | 21/09/2017 | 34.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 21/09/2017 | 64.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 22/09/2017 | 98.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 PORTAS PARA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 22/09/2017 | 236.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO DESTE PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5174, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 22/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003758 | 22/09/2017 | 1448.26 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003759 | 22/09/2017 | 1365.29 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 22/09/2017 | 300.00 | 00089351770400 | EDINALDA DE ALMEIDA MACHADO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2003753 | 22/09/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 22/09/2017 | 1450.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 04 FORRAS, 02 PORTAS E TROCA DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NOS BANHEIROS DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 22/09/2017 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | SEXTA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 22/09/2017 | 450.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 25/09/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003765 | 25/09/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 25/09/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 26/09/2017, DIARIO OFICIAL SEÇÃO 03, RESUMO DE AVISO EDITAL CC 01 2017, PREFEITURA.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 25/09/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 25/09/2017 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO E A DIRETORIA DO ESPAÇO CULTURAL GEIZA GOMES, RESOLVER ASSUNTOS DA ORQUESTRASINFÔNICA DE UIRAÚNA. VIAJANDO NO DIA 25/09 E REGRESSANDO EM 25/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 25/09/2017 | 25875.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 25/09/2017 | 5913.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 25/09/2017 | 3684.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 25/09/2017 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 25/09/2017 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 25/09/2017 | 300.00 | 00005461923437 | MARIA CIBELRIANA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 25/09/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 a 22 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2003766 | 25/09/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 25/09/2017 | 391.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 25/09/2017 | 2073.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 25/09/2017 | 30.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2003801 | 26/09/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 26/09/2017 | 27198.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 26.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 26/09/2017 | 53.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 26/09/2017 | 10416.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 888,09 - EMPRESTIMO BB - 372,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 26/09/2017 | 17311.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.517,44 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 26/09/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 26/09/2017 | 237815.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 24.665,87 - IRRF - 3.635,11 - EMPRESTIMO BB - 15.002,08 - SINSPUMU - 1.400,01 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95 - FALTAS - 362,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 26/09/2017 | 24238.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.986,21 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 26/09/2017 | 3685.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 294,84 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 26/09/2017 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 26/09/2017 | 44372.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 3.629,27 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.835,34 - SINSPUMU - 140,55 - FALTAS - 218,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 26/09/2017 | 16639.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.331,24 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.018,24 - SINSPUMU - 93,70 - FALTAS - 1,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 26/09/2017 | 27281.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.219,81 - SAL.FAM. - 186,42 - FALTAS - 15,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 26/09/2017 | 35562.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.834,23- SAL.FAM. - 372,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 26/09/2017 | 36233.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 2.904,46 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 121,81 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 72,69.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 26/09/2017 | 71340.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 5.770,32 - SAL.FAM. - 994,24 - SAL. MAT. - 937,00 - FALTAS - 1,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003796 | 26/09/2017 | 5180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75r17, e 04 CÂMARAS DE AR, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA npu 8101 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 26/09/2017 | 500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 26/09/2017 | 500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 26/09/2017 | 1992.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 26/09/2017 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 26/09/2017 E REGRESSANDO EM 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 26/09/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 26/09/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 26/09/2017 | 24146.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.161,65 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 64,80 - EMPREST. BB - 430,80 - FALTAS - 256,07.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 26/09/2017 | 3874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 329,92 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 26/09/2017 | 5734.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 476,68 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 26/09/2017 | 6619.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 641,43 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 26/09/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 26/09/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 26/09/2017 | 7410.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 599,68 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 85,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 26/09/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 26/09/2017 | 5937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 474,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 26/09/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 26/09/2017 | 2133.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07 - FALTAS - 3,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 26/09/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 26/09/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 26/09/2017 | 77.28 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 26/09/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 26/09/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 26/09/2017 | 2773.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 224,88 - SAL. FAM. - 62,14 - FALTAS - 37,12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 26/09/2017 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 26/09/2017 | 17455.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 1.450,31 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48 - FALTAS - 213,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 26/09/2017 | 4935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 394,80 - SAL.FAM. - 186,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 26/09/2017 | 7767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 711,40 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 26/09/2017 | 4671.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 374,80 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 13,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 26/09/2017 | 92.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DR. OSVALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 26/09/2017 | 83.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 26/09/2017 | 3493.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 26/09/2017 | 58781.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 4.774,95 - SAL.FAM. - 745,68 - EMPRESTIMO BB - 6.900,33 - SINSPUMU - 84,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - FALTAS - 249,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 26/09/2017 | 24070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.109,49 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 26/09/2017 | 18762.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.517,28 - SAL.FAM. - 310,70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 199,95 - FALTAS - 203,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 26/09/2017 | 13808.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 1.180,92 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37 - FALTAS - 437,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 26/09/2017 | 4537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 452,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 26/09/2017 | 3739.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 8,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 26/09/2017 | 3161.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - INSS - 254,86 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 24,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 26/09/2017 | 16664.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.484,54 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003841 | 27/09/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003838 | 27/09/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 27/09/2017 | 103.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 27/09/2017 | 3320.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE BRITA 19 (METROS CUBICOS), PARA A RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 27/09/2017 | 797.85 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 48ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007658404489 | PERICLES LEITE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003840 | 27/09/2017 | 73.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003842 | 27/09/2017 | 170.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003843 | 27/09/2017 | 1086.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003839 | 27/09/2017 | 413.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 27/09/2017 | 42.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 27/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 28/09/2017 | 115.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 28/09/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 28.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 28/09/2017 | 72.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 28/09/2017 | 498.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 2003856 | 28/09/2017 | 146195.11 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E OLÍMPIO MARIANO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1029378-91/2016. PLANEJAMENTO URBANO, MINISTÉRIO DAS CIDADES/PMU. | 00262017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 2003857 | 28/09/2017 | 151295.00 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE ALGUNS TRECHOS NA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1022747-66/2015. PLANEJAMENTO URBANO, MINISTÉRIO DAS CIDADES/PMU. | 00252017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 28/09/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 28/09/2017 | 259.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS , MS 0803599-27.2017.8.15.0000 - IMPETRADO NO DIA 19.07.2017 CONTRA O DESEMBARGADOR JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-23 DE PRECATÓRIOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 28/09/2017 | 264.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS , MS 0805055-12.2017.8.15.0000 - IMPETRADO NO DIA 27.09.2017 CONTRA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-23 DE PRECATÓRIOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 28/09/2017 | 70.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 28/09/2017 | 91.46 | 00531640000128 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS , DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL DE N° 28271, PROTOCOLADO NO DIA 12.09.2017, PROCEDÊNCIA NÚMEROS DE ORÍGEM: 3325563, 00100751920171000000, 00004465520048150491. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 28/09/2017 | 174.23 | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS , DE AÇÃO CONTRA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO PROCESSO N° 00002605120128150491. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 29/09/2017 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 29/09/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2003871 | 29/09/2017 | 1250.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 500 M/3 D'ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 29/09/2017 | 153114.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 29/09/2017 | 2481.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DE INSS - MP 778/2017 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURAÇÃO: 29.09.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 29/09/2017 | 1903.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 29.09.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 29/09/2017 | 855.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO: 29.09.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 29/09/2017 | 3421.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 29/09/2017 | 68429.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 29/09/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 29/09/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 29/09/2017 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 29/09/2017 | 47.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2003878 | 29/09/2017 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 29/09/2017 | 555.81 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78, PÉRIODO DE APURAÇÃO: 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 29/09/2017 | 512.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 29/09/2017 | 41.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 29/09/2017 | 1250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 29/09/2017 | 26.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 29.09.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 29/09/2017 | 17773.01 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE RECURSOS COMO GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO DE EMPREENDEDORES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 29/09/2017 | 700.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 29/09/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGENCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 29/09/2017 | 2160.04 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE AVIÃO NO PERCURSO JDO/BSB BSB/JDO, CLASSE RESERVA: E/K, PARA O PREFEITO CONSTUTUCIONAL DESTE MUNICIPIO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 29/09/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 02/10/2017 | 2905.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAs E MEIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTA ADMINISTRAÇÃO NOS MINISTERIOS: DAS CIDADES, DA SAUDE, DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DA EDUCAÇÃO E NO MINISTERIO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA CAMARA E DO SENADO, E PARTICIPAR DA MANIFESTAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, VIAJANDO NO DIA 02/10/2017 E REGRESSANDO EM 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2003900 | 02/10/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 02/10/2017 | 59.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 02/10/2017 | 400.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 02/10/2017 | 350.00 | 00065171047472 | JOSE DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MOTOR SERRA AMOLAÇÃO DE CORRENTE, NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DAS BOMBAS REBOBINAÇÃO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSAS DAS LOCALIDADES: BRONZEADO, SITIOS NOVOS, SANTA UMBELINA E MORADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2003895 | 02/10/2017 | 2502.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA RUA JOÃO DANIEL E AV. JOSÉ CIRILO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2003896 | 02/10/2017 | 1000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 02/10/2017 | 122.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 02/10/2017 | 832.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2003901 | 02/10/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 02/10/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 02/10/2017 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 02/10/2017 | 200.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 02/10/2017 | 300.00 | 00069241040459 | EZEQUIEL TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 02/10/2017 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 02/10/2017 | 300.00 | 00049125320459 | ANTONIO ROCHA PINTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 02/10/2017 | 120.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO CARRO DE PLACA QFW1626, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CADÚNICO DO NOSSO MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 02/10/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SET DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2003907 | 03/10/2017 | 550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 03/10/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 03/10/2017 | 510.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EDIÇÃO DA REVISTA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 03/10/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 03/10/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 03/10/2017 | 580.00 | 00010200792407 | JOSE ADONIAS PENAFORTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA ESVALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2003922 | 03/10/2017 | 120029.93 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 03.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 03/10/2017 | 1979.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 03.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 03/10/2017 | 126.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 03/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 03.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003909 | 03/10/2017 | 492.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 UNID, DIÁRIO DE CLASSE EJA - 1º SEGMENTO 1ª A 4ª SÉRIE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003910 | 03/10/2017 | 112.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 UNID, ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003911 | 03/10/2017 | 1780.15 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 UNID DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, 10 UNIDADES DIARIO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10 UNIDADES DIARIO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTALM 10 UNID DIARIO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ETC. CONFORME ÍTENS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003912 | 03/10/2017 | 940.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 blc FICHA DE ACOMPANHAMENTO, 10 BLC FOLHA DE MATRICULAS, PARA AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 03/10/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS: ESCRITORIO RODRIGO MAIA E NO ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 04/10/2017 | 120.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A REVESTIMENTO FUMÊ EM CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, GOL DE PLACA QFP 5148. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 04/10/2017 | 76.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2003923 | 04/10/2017 | 5000.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SENTIDO DO FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 04/10/2017 | 279.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 04/10/2017 | 83.00 | 00007379695479 | DEBORAH LUANA DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 05/10/2017 | 83.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 05/10/2017 | 83.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 05/10/2017 | 2480.79 | 11118922000114 | CLÁUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PAEFI E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CREASM NESTE MUNICIPIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003941 | 05/10/2017 | 1784.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003937 | 05/10/2017 | 2084.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 05/10/2017 | 56.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2003934 | 05/10/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2003935 | 05/10/2017 | 576.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 16 CARROS PIPA DAGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003943 | 05/10/2017 | 2186.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003944 | 05/10/2017 | 2495.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003945 | 05/10/2017 | 1736.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003946 | 05/10/2017 | 2371.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003947 | 05/10/2017 | 2122.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003948 | 05/10/2017 | 2705.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003949 | 05/10/2017 | 2580.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003950 | 05/10/2017 | 1411.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E QFW 1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003951 | 05/10/2017 | 81.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DE JARDINAJENS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 05/10/2017 | 2800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 05.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 05/10/2017 | 13.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003936 | 05/10/2017 | 960.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003938 | 05/10/2017 | 2502.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003939 | 05/10/2017 | 11896.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGD 1870, OGC 6089, OGC 5089, OGD 1316, NPU 8101 E OFF 6864, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003942 | 05/10/2017 | 7407.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003940 | 05/10/2017 | 1521.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 09/10/2017 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO SOMA PARA SOCIALIZAÇÃO E OFICINA DE COMO INTERPRETAR OS DADOS DA AVALIAÇÃO SOMATIVA. VIAJANDO NO DIA 08/10/2017 EREGRESSANDO EM 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 09/10/2017 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO SOMA PARA SOCIALIZAÇÃO E OFICINA DE COMO INTERPRETAR OS DADOS DA AVALIAÇÃO SOMATIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 09/10/2017 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 09/10/2017 E REGRESSANDO EM 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 09/10/2017 | 5.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.036-8 EM 09.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 09/10/2017 | 150.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 09/10/2017 | 300.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 09/10/2017 | 150.00 | 00012924668476 | THALIA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 09/10/2017 | 200.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 09/10/2017 | 250.00 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 09/10/2017 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 09/10/2017 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 09/10/2017 | 100.00 | 00010575004452 | DAYANNA CAMILO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 09/10/2017 | 830.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 09/10/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 09/10/2017 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 09/10/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003964 | 09/10/2017 | 2423.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 10/10/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 10/10/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 10/10/2017 | 1390.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 10/10/2017 | 1204.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 10/10/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 10/10/2017 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003974 | 10/10/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 10/10/2017 | 669.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 10/10/2017 | 3499.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 10/10/2017 | 952.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 10/10/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 10/10/2017 | 2991.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 10/10/2017 | 500.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NA CIDADE DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 10/10/2017 | 5054.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 10/10/2017 | 12396.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 10/10/2017 | 3982.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 10/10/2017 | 100.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 10/10/2017 | 3710.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 10/10/2017 | 1631.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 10/10/2017 | 983.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 10/10/2017 | 1036.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 10/10/2017 | 3635.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 10/10/2017 | 2187.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 10/10/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 10/10/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 10/10/2017 | 3675.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 10/10/2017 | 534.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 10/10/2017 | 73518.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 10/10/2017 | 10.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 10/10/2017 | 269.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 10/10/2017 | 1619.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 10/10/2017 | 7624.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 10/10/2017 | 15147.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 10/10/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 10/10/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 10/10/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 10/10/2017 | 5124.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 10/10/2017 | 813.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 11/10/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 11/10/2017 | 200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 11/10/2017 | 1320.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 11/10/2017 | 1760.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 11/10/2017 | 138.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 11.10.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 11/10/2017 | 4.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 11/10/2017 | 82.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 11.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 11/10/2017 | 300.00 | 00004529458440 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 11/10/2017 | 1603.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 11/10/2017 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 11.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 13/10/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 13.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 13/10/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBA, PLACA OGC 3869 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 13/10/2017 | 1390.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 13/10/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 13/10/2017 | 94.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA NATAL-RN PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE PALESTRAS SOBRE ESOCIAL E EFD REINF, NO AUDITÓRIO DA OAB-RN EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 13/10/2017 | 83.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE PALESTRAS SOBRE ESOCIAL E EFD REINF, NO AUDITÓRIO DA OAB-RN EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 13/10/2017 | 300.00 | 00014625696844 | DAMIÃO BORGES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 13/10/2017 | 250.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 13/10/2017 | 14.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402017 | 2004026 | 13/10/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 13/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 13/10/2017 | 554.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 13/10/2017 | 355.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004034 | 13/10/2017 | 8001.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004035 | 13/10/2017 | 2000.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004036 | 13/10/2017 | 2000.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004037 | 13/10/2017 | 2000.53 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 16/10/2017 | 236.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO DESTE PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 16/10/2017 | 18.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 16/10/2017 | 8.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 16.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 16/10/2017 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 16/10/2017 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃSO PESSOA-PB, RESOLVER DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 16/10/2017 | 150.00 | 00006149870405 | JAILMA DA COSTA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 16/10/2017 | 600.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | AQUISIÇÃO DE 01 PORTA EM VIDRO FUMÊ 85 X 239,5 PARA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 16/10/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 16/10/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 16/10/2017 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 16/10/2017 | 332.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 16/10/2017 | 234.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) PARA A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 16/10/2017 | 200.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS PARA EVENTO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA EM PARQUE DE DIVERSÕES COMO: CAMA ELÁSTICA, ALGODÃO DOCE, SORVETE ETC.... PARA A FAMÍLIA E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 16/10/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 17/10/2017 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/10/2017 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 17.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 17/10/2017 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 17/10/2017 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 17/10/2017 | 140.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 17/10/2017 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 17/10/2017 | 523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 17/10/2017 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 17/10/2017 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 17/10/2017 | 3648.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 17/10/2017 | 2808.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 17/10/2017 | 4736.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 17/10/2017 | 4278.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 17/10/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 17/10/2017 | 4020.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 17/10/2017 | 13.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 17/10/2017 | 79.20 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE NATAL-RN PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE PALESTRAS SOBRE ESOCIAL E EFD REINF, NO AUDITÓRIO DA OAB-RN EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004079 | 17/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 17/10/2017 | 320.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 17/10/2017 | 960.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 17/10/2017 | 131.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 17/10/2017 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFÔNICA FIXO, N° 3534-2351, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.XXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 17/10/2017 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 17/10/2017 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 17/10/2017 E REGRESSANDO EM 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 17/10/2017 | 12095.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 17/10/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 17/10/2017 | 26.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 18/10/2017 | 17.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004093 | 18/10/2017 | 4233.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004094 | 18/10/2017 | 11066.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 18/10/2017 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004096 | 18/10/2017 | 1005.32 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004097 | 18/10/2017 | 2263.29 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004098 | 18/10/2017 | 1058.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO CRECHES, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 18/10/2017 | 126.01 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 18/10/2017 | 300.00 | 00022274623880 | FLÁVIO COELHO DE ASSIS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 18/10/2017 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 18/10/2017 | 227.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA X JOÃO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TÉCNICA QUE COMPARECEU AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 18/10/2017 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS.VIAJANDO NO DIA 18.10/2017 E REGRESSANDO NO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2004099 | 18/10/2017 | 45849.94 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL SÃO JOSÉ, NAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES E JOÃO NONATO FERNANDES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00232017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 18/10/2017 | 829.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR EM OFICINAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 18/10/2017 | 1070.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004104 | 19/10/2017 | 1038.25 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVA COM GRUPOS DE MULHERES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004111 | 19/10/2017 | 4524.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 156 TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00 MT PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NAS RUAS: JOSÉ VIEIRA BUJARY E JOSÉ CIRILO FERNANDES, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 19/10/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 19/10/2017 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 19/10/2017 | 560.00 | 00012162772493 | ÉLIDA TAYANE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM NAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 06 E 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 19/10/2017 | 150.00 | 00031322476420 | ESPEDITA LUIZA DE JESUS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 19/10/2017 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 19/10/2017 | 300.00 | 00018341517833 | DAMIÃO ANTONIO DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 19/10/2017 | 11461.54 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 19/10/2017 | 16.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 20/10/2017 | 1129.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 20/10/2017 | 22598.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 20/10/2017 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 20/10/2017 | 12.27 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 20/10/2017 | 25.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 20/10/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 20/10/2017 | 3494.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 20/10/2017 | 265.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER ECCO 220V, PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 20/10/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 20/10/2017 | 1280.22 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 20/10/2017 | 719.78 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO do AR CONDICIONADO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 20/10/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 20/10/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 20/10/2017 | 200.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 20/10/2017 | 920.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 20/10/2017 | 51.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCOLA MUNICIPAL B ENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 2004113 | 20/10/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 20/10/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 20/10/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 20/10/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 20/10/2017 | 1574.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 20/10/2017 | 1246.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DO CREAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 20/10/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DO CREAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 23/10/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 À 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004135 | 23/10/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 23/10/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 23/10/2017 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 23/10/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 23/10/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃSO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMUP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 23/10/2017 | 100.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COM. DE COMB. LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 23/10/2017 | 145.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S-10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 23/10/2017 | 76.45 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 23/10/2017 | 117.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 23/10/2017 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 24/10/2017 | 243.60 | 00008056619488 | FRANCISCA JUSSANDRA ALVES VIEIRA | REFERENTE A ENTREGA DE DAMs DE IPTUs EXERCICIO 2017, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 24/10/2017 | 18481.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 24.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 24/10/2017 | 38.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 17.050-X EM 24.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 24/10/2017 | 449.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 24/10/2017 | 2990.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 24/10/2017 | 49776.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 24/10/2017 | 328.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 24/10/2017 | 9394.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 24/10/2017 | 7443.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 24/10/2017 | 23.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 24/10/2017 | 8.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 24/10/2017 | 14.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 24/10/2017 | 18.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 24/10/2017 | 1.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 24/10/2017 | 13.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 24/10/2017 | 12.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 24.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2004166 | 24/10/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 24/10/2017 | 84.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 24/10/2017 | 6726.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 24/10/2017 | 5002.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 24/10/2017 | 33265.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 24/10/2017 | 2850.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO E DUAS JANELAS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2004165 | 24/10/2017 | 1200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO) PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 24/10/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004176 | 25/10/2017 | 1501.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS NA RUA CÔNEGO BERNARDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 25/10/2017 | 1770.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL (FANFARRA) DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 25/10/2017 | 83.00 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM PARA CAICÓ-RN, NO DIA 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 25/10/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 25.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 25/10/2017 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 25.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 26/10/2017 | 57.95 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 265/2017 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 26/10/2017 | 10416.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 888,08 - EMPRESTIMO BB - 372,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 26/10/2017 | 18044.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.648,11 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 107,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 26/10/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 26/10/2017 | 34.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2004184 | 26/10/2017 | 870.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SPLIT 36.000 BTUS, RECARGA COMPLETA DE GÁS R-22, UM CONTACTOR MONOFÁSICO, UM CAPACITOR, 2 MANUTENÇÕES SPLIT 9.000 BTUS E UM CONSERTO E REPARO EM SPLIT 36.000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2004185 | 26/10/2017 | 490.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UM CONSERTO E REPARO SPLIT 36.000 BTUS, UM CONTACTOR, UM CAPACITADOR 40 UF E UMA RECARGA DE GÁS R-22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 26/10/2017 | 45187.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 3.683,20 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.835,34 - SINSPUMU - 140,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 26/10/2017 | 16585.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.331,24 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.018,24 - SINSPUMU - 93,70 - FALTAS - 54,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 26/10/2017 | 24203.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.936,67 - SAL.FAM. - 199,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 26/10/2017 | 33718.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.686,73- SAL.FAM. - 372,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 26/10/2017 | 236017.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 24.802,75 - IRRF - 3.934,57 - EMPRESTIMO BB - 14.301,22 - SINSPUMU - 1.400,01 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95 - FALTAS - 388,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 26/10/2017 | 24238.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.986,21 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 26/10/2017 | 3373.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 269,85 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 26/10/2017 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. .- 341,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 26/10/2017 | 35084.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 2.817,96 - SAL.FAM. - 559,26 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 112,44 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 140,40.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 26/10/2017 | 47842.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 3.817,98 - SAL.FAM. - 1.122,37 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 26/10/2017 | 6162.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 531,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 26/10/2017 | 23461.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.069,00 - SAL.FAM. - 137,30 - IRRF - 64,80 - EMPREST. BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 26/10/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 26/10/2017 | 2452.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 196,23 - SAL.FAM. - 88,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 26/10/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 26/10/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 26/10/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 26/10/2017 | 2105.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 26/10/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 26/10/2017 | 7413.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 599,68 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 82,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 26/10/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 26/10/2017 | 5937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 474,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 26/10/2017 | 1210.30 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 26/10/2017 | 4910.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 392,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 26/10/2017 | 6307.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 613,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 26/10/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 74,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 26/10/2017 | 5183.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 26/10/2017 | 17983.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 1.500,27 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48 - FALTAS - 309,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 26/10/2017 | 8105.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 738,47 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 26/10/2017 | 4935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 394,80 - SAL.FAM. - 186,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 26/10/2017 | 4231.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 338,53 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 26/10/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 26/10/2017 | 2779.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 224,88 - SAL. FAM. - 62,14 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 26/10/2017 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 26/10/2017 | 300.00 | 00012322299464 | ALINE VIEIRA FERNANDES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 26/10/2017 | 200.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 26/10/2017 | 13933.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 1.155,94 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 1.247,16 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 26/10/2017 | 4037.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 412,96 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 26/10/2017 | 3272.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 263,57 - SAL.FAM. - 150,32 - FALTAS - 21,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 26/10/2017 | 3498.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 279,85 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 26/10/2017 | 16196.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.433,08 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 26/10/2017 | 450.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ROÇADEIRAS MECÂNICAS A GASOLINA, UTILIZADAS PARA O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 26/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2004183 | 26/10/2017 | 220.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO CONSERTO DO VENTILADOR DO CONDENSADOR E COMPLEMENTO DE GÁS - R22 DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 26/10/2017 | 58941.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - INSS - 4.767,99 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 6.689,20 - SINSPUMU - 93,70 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - FALTAS - 15,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 26/10/2017 | 23540.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.067,14 - SAL.FAM. - 186,42 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 26/10/2017 | 17032.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.390,05 - SAL.FAM. - 323,72 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 199,95 - FALTAS - 343,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 27/10/2017 | 600.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 27/10/2017 | 300.00 | 00008331494407 | ANDRESSA CAMILA DA SILVA ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2004241 | 27/10/2017 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2004239 | 27/10/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 27/10/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2004238 | 27/10/2017 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 27/10/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 27.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 27/10/2017 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 27/10/2017 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2004240 | 27/10/2017 | 1145.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2004237 | 27/10/2017 | 1369.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 27/10/2017 | 684.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 27/10/2017 | 13688.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 27.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 27/10/2017 | 21.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 30/10/2017 | 860.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO INSS - MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2017, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 30/10/2017 | 1912.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2017, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 30/10/2017 | 3706.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 30/10/2017 | 74137.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 30/10/2017 | 2478.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO INSS - MP 778/2017 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 30/10/2017 | 153114.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2004274 | 30/10/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 30/10/2017 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 30/10/2017 | 31.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2004255 | 30/10/2017 | 2440.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 30/10/2017 | 794.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 30.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 30/10/2017 | 5084.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 30.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 30/10/2017 | 5173.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 30.10.2017., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 30/10/2017 | 5834.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 30.10.2017., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 30/10/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 À 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 30/10/2017 | 57.71 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 30/10/2017 | 245.04 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 30/10/2017 | 200.00 | 00006201800484 | GABRIELA DA COSTA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 30/10/2017 | 200.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 30/10/2017 | 250.00 | 00093702329153 | MARIA GEANDRA DA CRUZ SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 30/10/2017 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | ,UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2004277 | 30/10/2017 | 3945.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM VELÓRIOS E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 30/10/2017 | 44.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE PLASTICO METRO DECORATIVO BR/ OURO SG-557 50CMX20M PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 30/10/2017 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 30/10/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 30/10/2017 | 165.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A TRÊS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, PARA A PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2004250 | 30/10/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 30/10/2017 | 83.00 | 00010944822428 | JOÃO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA A CIDADE DE MOSSORO RN. LEVANDO A RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 30/10/2017 | 83.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, LEVANDO A RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 30/10/2017 | 801.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 49ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 31/10/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA OPERAÇÃO N° 1023195-59 DA PAVIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 31/10/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 31/10/2017 | 150.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 31/10/2017 | 300.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 31/10/2017 | 515.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 31/10/2017 | 559.19 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78, PÉRIODO DE APURAÇÃO: 31.10.2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 31/10/2017 | 10986.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 31/10/2017 | 45.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 31/10/2017 | 98.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 31/10/2017 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 31/10/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.10.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 31/10/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283,143-0 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 31/10/2017 | 136.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.10.2017. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 31/10/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2004293 | 01/11/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 01/11/2017 | 28217.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 01.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 01/11/2017 | 278.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 01/11/2017 | 37.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 01/11/2017 | 11.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 01.11.2017. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402017 | 2004294 | 01/11/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 01/11/2017 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2004296 | 01/11/2017 | 57864.94 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME TP N° 000032016, CONTRATO N° 056/2016. CONVÊNIO N° 0769/2014. | 00242017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 03/11/2017 | 1717.49 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 03/11/2017 | 25.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 06/11/2017 | 49.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 06/11/2017 | 48.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 06/11/2017 | 831.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004320 | 06/11/2017 | 1187.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004321 | 06/11/2017 | 4707.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGD 1870, OGC 6089, OGC 5089, OGD 1316, NPU 8101 E OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004322 | 06/11/2017 | 510.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004323 | 06/11/2017 | 3125.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 06/11/2017 | 1680.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 06/11/2017 | 1260.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 06/11/2017 | 1560.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 06/11/2017 | 1560.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 06/11/2017 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 06/11/2017 | 1400.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 06/11/2017 | 360.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 06/11/2017 | 600.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004317 | 06/11/2017 | 1684.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 06/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 06/11/2017 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 06/11/2017 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004324 | 06/11/2017 | 997.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004325 | 06/11/2017 | 424.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004326 | 06/11/2017 | 1044.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004327 | 06/11/2017 | 574.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004328 | 06/11/2017 | 669.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004329 | 06/11/2017 | 569.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS: CBS 8185, BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004330 | 06/11/2017 | 1322.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004331 | 06/11/2017 | 93.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINANENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2004310 | 06/11/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 06/11/2017 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 06/11/2017 | 332.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 06/11/2017 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 06/11/2017 | 100.00 | 00000953914445 | IRENE SOUZA SILVA E OUTRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 06/11/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 03/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004319 | 06/11/2017 | 733.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004318 | 06/11/2017 | 1003.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 07/11/2017 | 249.00 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SÁ | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 07/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMANACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 07/11/2017 | 249.00 | 00007588647442 | MARIA VIVIANE DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 07/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 07/11/2017 | 2150.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E SOLDA DE PORTÕES E CORRIMÕES DO CENTRO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 07/11/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 07.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 07/11/2017 | 400.00 | 00007512217404 | MARIA ALÂNYA DA COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 07/11/2017 | 400.00 | 00003993720326 | WESLEY SIQUEIRA CARVALHO DE AZEVEDO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 07/11/2017 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 07/11/2017 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2004354 | 07/11/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2004355 | 07/11/2017 | 1287.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇO AO MUNICIPIO COMO CONTADOR, PESSOAL DA REVISTA ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 07/11/2017 | 550.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 07/11/2017 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00095/2017 - CLP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 07/11/2017 | 166.00 | 00008930269486 | HELAINE SAMANTA ANACLETO DE ALMEIDA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS NO DIA 08/11/2017, E DO CURSO GESTÃO DEOUVIDORIA NOS MUNICIPIOS NO DIA 09/11/2017, REALIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 07/11/2017 | 166.00 | 00007724408408 | ARLAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS NO DIA 08/11/2017, E DO CURSO GESTÃO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS NO DIA 09/11/2017, REALIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 07/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS NO DIA 08/11/2017, E DO CURSO GESTÃO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS NO DIA 09/11/2017, REALIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 07.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 07/11/2017 | 1172.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 07/11/2017 | 45.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 07/11/2017 | 1730.89 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM.07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 08.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 08/11/2017 | 7.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 08/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE CORREÇÃO DE PROJETO SANITÁRIO DOS VESTIÁRIOS (3,65X20,35)M DA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS PARA A ESCOLA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 08/11/2017 | 100.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 09/11/2017 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 09/11/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2004373 | 09/11/2017 | 2797.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 09/11/2017 | 3590.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO PARA OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004377 | 09/11/2017 | 1745.05 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. (COFINANCIAMENTO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004378 | 09/11/2017 | 1681.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE OFICINAS DE BELEZA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. (COFINANCIAMENTO).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 09/11/2017 | 508.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 09/11/2017 | 30.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 09/11/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃSO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 09/11/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTA MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 09/11/2017 | 200.02 | 19382488000197 | JE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN1032/CE PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 10/11/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 10/11/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 10/11/2017 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 10/11/2017 | 4926.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 10/11/2017 | 515.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004389 | 10/11/2017 | 165.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 10/11/2017 | 3789.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 10/11/2017 | 2187.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 10/11/2017 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 10/11/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 10/11/2017 | 537.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 10/11/2017 | 5607.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 10/11/2017 | 112146.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 10/11/2017 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 10/11/2017 | 13460.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 10/11/2017 | 21.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM.10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 10/11/2017 | 1150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 10/11/2017 | 64.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004387 | 10/11/2017 | 154.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 10/11/2017 | 132.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PNAT, N° 13.361-2 EM 10.11.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 10/11/2017 | 7397.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 10/11/2017 | 10022.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004391 | 10/11/2017 | 854.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 10/11/2017 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 10/11/2017 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 10/11/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 10.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 10/11/2017 | 1324.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 10/11/2017 | 1031.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 10/11/2017 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 10/11/2017 | 1088.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMNRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004386 | 10/11/2017 | 357.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 10/11/2017 | 734.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 10/11/2017 | 3421.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 10/11/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 10/11/2017 | 470.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004390 | 10/11/2017 | 55.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARTIA DE AGRICULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 10/11/2017 | 2926.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 10/11/2017 | 847.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 10/11/2017 | 691.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004388 | 10/11/2017 | 803.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 10/11/2017 | 4943.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 10/11/2017 | 12381.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 10/11/2017 | 3648.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 10/11/2017 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 10/11/2017 | 300.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 10/11/2017 | 300.00 | 00058908986472 | MARIA MINERVINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 10/11/2017 | 1036.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 10/11/2017 | 3841.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 10/11/2017 | 1702.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 10/11/2017 | 888.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 13/11/2017 | 50.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 13/11/2017 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 13/11/2017 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 13/11/2017 | 10.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PRA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 13/11/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 13/11/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004456 | 14/11/2017 | 660.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC E FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA TL 95E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 14/11/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 14.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 14/11/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 14/11/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004452 | 14/11/2017 | 394.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004453 | 14/11/2017 | 906.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004454 | 14/11/2017 | 2755.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004455 | 14/11/2017 | 1810.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004457 | 14/11/2017 | 620.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004458 | 14/11/2017 | 836.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, USADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 14/11/2017 | 109.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE RELE MODELO 01 03, PARA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 14/11/2017 | 820.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE LAMP EMPAL FLU COMP, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 14/11/2017 | 3671.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 14/11/2017 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 14/11/2017 | 200.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 14/11/2017 | 300.00 | 00000273972707 | JOSÉ JOSIAS FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 14/11/2017 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 14/11/2017 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004644235466 | MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 14/11/2017 | 200.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 14/11/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO, do veiculo desta prefeitura: onibus de placa OGD 1316, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO, do veiculo desta prefeitura: onibus de placa OGD 1870, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO, do veiculo desta prefeitura: onibus de placa KVJ 7140, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004445 | 14/11/2017 | 610.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004446 | 14/11/2017 | 1875.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004447 | 14/11/2017 | 315.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004448 | 14/11/2017 | 1100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004449 | 14/11/2017 | 1222.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOO 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004450 | 14/11/2017 | 519.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004451 | 14/11/2017 | 776.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004459 | 14/11/2017 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 14/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 14/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 14/11/2017 | 20615.52 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 14/11/2017 | 3216.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 14/11/2017 | 1017.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 14/11/2017 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 14/11/2017 | 96.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 16/11/2017 | 7.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 16/11/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 16/11/2017 | 200.00 | 00070203176421 | RAQUIELLY ALEXANDRE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 16/11/2017 | 300.00 | 00005740196426 | MARIA MOISÉS DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 16/11/2017 | 150.00 | 00054908299315 | ELZA AMADOR TORRES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 16/11/2017 | 300.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2004480 | 16/11/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 16/11/2017 | 1000.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, KOMBI, PLACA MNQ 7298/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 16/11/2017 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 17/11/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 17.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 17/11/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 17/11/2017 | 1574.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 17/11/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 17/11/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 17/11/2017 | 1246.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 17/11/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 17/11/2017 | 320.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004489 | 17/11/2017 | 972.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004491 | 17/11/2017 | 4848.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 17/11/2017 | 100.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 17/11/2017 | 100.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 17/11/2017 | 300.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 17/11/2017 | 100.00 | 00073886017400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 17/11/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 17/11/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 17/11/2017 | 16.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 20/11/2017 | 166.00 | 00034799143816 | VÂNIA DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, TENDO COMO OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES MUNICIPALISTAS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, VIAJANDO NO DIA 19/11/2017E REGRESSANDO EM 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 20/11/2017 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES MUNICIPALISTAS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, VIAJANDO NO DIA 19/11/2017 EREGRESSANDO EM 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 20/11/2017 | 1077.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 20/11/2017 | 21547.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 20/11/2017 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 20/11/2017 | 7.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM.20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 20/11/2017 | 38.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 20/11/2017 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 20/11/2017 | 5040.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 20/11/2017 | 4953.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 20/11/2017 | 708.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 20/11/2017 | 7007.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 20/11/2017 | 5034.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 20/11/2017 | 3494.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 20/11/2017 | 9457.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 20.11.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 20/11/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃSO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP E NA RECEITA FEDERAL, VIAJANDO NO DIA 19/11/2017 E REGRESSANDO EM 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 20/11/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTA MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 20/11/2017 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 20/11/2017 | 300.00 | 00002664743490 | ANDRÉA MARIA DE SOUSA FONSECA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 20/11/2017 | 100.00 | 00012518133488 | RITA DE CASSIA PEREIRA ROSENO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 20/11/2017 | 200.00 | 00002996749405 | REGINA CELLI RODRIGUES SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 20/11/2017 | 300.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 20/11/2017 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 20/11/2017 | 150.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 20/11/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 20/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A LIGAÇÃO DA ENERGIA DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS PE. ANACLETO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 2004532 | 20/11/2017 | 49540.91 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS RUAS: JOSÉ JOAQUIM DUARTE E JOSÉ VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU 1023195-59/2015, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRATO COM A PMU N° 00035/2017-CPL. | 00272017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 20/11/2017 | 1987.50 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00094/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 20/11/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 20/11/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 20/11/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 21/11/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 21/11/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 21/11/2017 | 166.00 | 00004977738489 | KEILA CAVALCANTE DANTAS | REFERENTE A 02. DIÁRIAS COMO GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2017, VIAJANDO, NO DIA 21/11/2017 E RETORNADO EM 24/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 21/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004557 | 21/11/2017 | 3780.28 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 21/11/2017 | 166.00 | 00007629269455 | PATRICIA KÁCIA ALVES ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 21/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004562 | 21/11/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 21/11/2017 | 960.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 21/11/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2004534 | 21/11/2017 | 560.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 21/11/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 21/11/2017 | 4998.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 21/11/2017 | 4448.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 21/11/2017 | 1840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 21/11/2017 | 2272.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 21/11/2017 | 3744.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 21/11/2017 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00002863965484 | MARIA DO SOCORRO ROLIM LOPES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTAGEM DE POSTES, MEDIDAS DE FIOS DO SOLO E SUBSOLO NESTA CIDADE DE UIRAUNA, BEM COMO CONTAGEM DE ORELHÕES E CAIXAS TELEFONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 21/11/2017 | 700.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO E GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 21/11/2017 | 790.00 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 21/11/2017 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 21/11/2017 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 21/11/2017 | 220.01 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 21/11/2017 | 50283.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 21.11.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2004560 | 21/11/2017 | 1746.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 21/11/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CNPJ: 16.613.040/0001-49. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 21/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CNPJ: 06.073.823/0001-23. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 21/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CNPJ: 18.018.710/0001-04. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 21/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DO DCTF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017. CNPJ: 18.217.652/0001-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 21/11/2017 | 12862.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 21/11/2017 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 22/11/2017 | 25.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 22/11/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 22/11/2017 | 58.59 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 22/11/2017 | 200.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 22/11/2017 | 300.00 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 22/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 22/11/2017 | 126.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 22/11/2017 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 22/11/2017 | 646.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 22/11/2017 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 22/11/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGADE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 22/11/2017 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 23/11/2017 | 4000.00 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA JESUS, MARIA E JOSÉ, NOS DIAS: 07 DE SETEMBRO (FESTIVIDADE CÍVICA) E 05 DE OUTUBRO (CONFERÊNCIA PÚBLICA SOBRE O HOSPITAL REGIONAL DE UIRAÚNA-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 23/11/2017 | 219.70 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA (POÇO), DO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 23/11/2017 | 425.79 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO EXATRON 220V, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 23/11/2017 | 200.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 23/11/2017 | 300.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 23/11/2017 | 360.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 23/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | COBRANÇA DE A.R.T. DE REGISTRO CREA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS TENDAS DA I FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE NEGÓCIOS DE UIRAÚNA - EXPOUNA QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS: 30/11/2017 E 01/12/2017 EM PARCERIAS: CASA DO EMPREENDEDOR, PMU E SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004579 | 23/11/2017 | 3334.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004580 | 23/11/2017 | 1800.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004581 | 23/11/2017 | 1200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 23/11/2017 | 13.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 24/11/2017 | 12337.46 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 24/11/2017 | 125.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 24/11/2017 | 12.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004596 | 24/11/2017 | 1275.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004597 | 24/11/2017 | 876.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 24/11/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 24/11/2017 | 120.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS ENCONTROS COM AS MULHERES DO PROJETO QUEBRANDO O SILENCIO, NESTE MUNICIPIO. (COFINANCIAMENTO DO CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 24/11/2017 | 260.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS JUNTO AO CREAS, NESTE MUNICIPIO. (COFINANCIAMENTO DO CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 24/11/2017 | 468.00 | 00010803707495 | LAÍS LAVINIA DE FREITAS GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE BELEZA PESSOAL (MANICURE), NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 24/11/2017 | 391.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR TEMPO DETERMINADO COM OFICINA DE CORTE DE CABELO NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 24/11/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 24/11/2017 | 150.00 | 00042880610400 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 24/11/2017 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO TURISTAS PARA O EVENTO ROTA DO SOL PARA CIDADE POÇO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 24/11/2017 | 83.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO TURISTAS PARA O EVENTO ROTA DO SOL PARA CIDADE POÇO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 24/11/2017 | 320.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 24/11/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO TURISTAS PARA O EVENTO ROTA DO SOL PARA A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 24/11/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO TURISTAS PARA O EVENTO ROTA DO SOL PARA A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 24/11/2017 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 24/11/2017 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO WALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 24/11/2017 | 123.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS (AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVEL - 202, PROCESSO N° 0800641-50.2017.815.0491CONTRA O PROMOVIDOS: JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO E JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004617 | 27/11/2017 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 27/11/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 27/11/2017 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A CONFEÇÃO DE UMA PLACA EM BAIXO RELEVO, PARA COMEMORAÇÃO DE 150 ANOS DE ORDENAÇÃO DE PADRE FRANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 27/11/2017 | 2779.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV EMBRO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 62,14 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 27/11/2017 | 1326.32 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE 210 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NAS RPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 27/11/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004619 | 27/11/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 27/11/2017 | 16892.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.351,36 - SAL.FAM. - 279,63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 27/11/2017 | 300.00 | 00007488134460 | MARIA ELIZANGELA RIBEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 27/11/2017 | 300.00 | 00010368214478 | FRANCISCA JULIANA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 27/11/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 224,88 - SAL. FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 27/11/2017 | 3748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 299,84 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 27/11/2017 | 250.00 | 12041705000136 | VICENTE DE SOUZA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 27/11/2017 | 140.00 | 00007692519439 | THAISE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE GRUPOS POR TEMPO DETERMINADO OFICINA DE BELEZA (MAQUIAGEM) COM PARTICIPANTES DE GRUPO DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004616 | 27/11/2017 | 178.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 27/11/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 27/11/2017 | 5937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 474,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 27/11/2017 | 7422.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 599,68 - SAL.FAM. - 248,56 - FALTAS - 73,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004618 | 27/11/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 27/11/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 27/11/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 74,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 27/11/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004621 | 27/11/2017 | 857.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE E BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004620 | 27/11/2017 | 591.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 27.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 27.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 27/11/2017 | 15.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 27/11/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 74,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 28/11/2017 | 22665.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.005,32 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 64,80 - EMPREST. BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 28/11/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 28/11/2017 | 20.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ENVELOPES BRANCO, PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 28/11/2017 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 28/11/2017 | 5631.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 531,43 - FALTAS - 530,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 28/11/2017 | 17623.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.542,43 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 28/11/2017 | 8723.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 735,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 28/11/2017 | 27058.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.28.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 28/11/2017 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM.28.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 28/11/2017 | 39.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3EM 28.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 28/11/2017 | 45518.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 3.703,48 - SAL.FAM. - 341,77 - EMPRESTIMO BB - 2.835,34 - SINSPUMU - 140,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 28/11/2017 | 16622.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.350,54 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.018,24 - SINSPUMU - 93,70 - FALTAS - 18,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 28/11/2017 | 22130.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.770,78 - SAL.FAM. - 155,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 28/11/2017 | 31814.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.534,39- SAL.FAM. - 372,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 28/11/2017 | 233184.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 24.688,76 - SAL. MAT. - 3.615,66 - IRRF - 3.730,44 - EMPRESTIMO BB - 13.528,16 - SINSPUMU - 1.387,36 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95 - FALTAS - 1.551,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 28/11/2017 | 24550.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.014,32 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 26,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 28/11/2017 | 3685.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 294,84 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 28/11/2017 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. .- 341,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 28/11/2017 | 34517.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 2.770,81 - SAL.FAM. - 528,19 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 103,07 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09 - FALTAS - 117,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 28/11/2017 | 22638.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.799,04 - SAL.FAM. - 341,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 28/11/2017 | 472.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 28/11/2017 | 3008.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 28/11/2017 | 6784.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 670,64 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 28/11/2017 | 4910.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 392,80 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 28/11/2017 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 28/11/2017 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 2004691 | 28/11/2017 | 2300.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 2004692 | 28/11/2017 | 575.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 28/11/2017 | 4274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 363,92 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 28/11/2017 | 4400.00 | 00095127593491 | ANDRÉ MACIEL BRINGEL | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, USADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 28/11/2017 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 269,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 28/11/2017 | 8767.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 821,40 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 28/11/2017 | 5559.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 444,78 - SAL.FAM. - 186,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 28/11/2017 | 300.00 | 00012160183407 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 28/11/2017 | 300.00 | 00019491792814 | MARIA NUBIA REGO PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 28/11/2017 | 150.00 | 00010495931462 | ROSINEIDE VIEIRA DAS GRAÇAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 28/11/2017 | 17668.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 1.447,19 - SAL.FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 28/11/2017 | 23540.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.067,14 - SAL.FAM. - 186,42 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2004661 | 28/11/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004662 | 28/11/2017 | 3205.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 28/11/2017 | 59577.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 4.852,86 - SAL.FAM. - 776,75 - EMPRESTIMO BB - 6.689,20 - SINSPUMU - 93,70 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - FALTAS - 4,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 28/11/2017 | 4854.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 28/11/2017 | 4128.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 28/11/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 28/11/2017 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 28/11/2017 | 2112.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 28/11/2017 | 1280.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 28/11/2017 | 3776.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2004693 | 28/11/2017 | 124455.09 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS RUAS: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA E MARIZETE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1029383-98/2016. PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO, MINISTÉRIO DAS CIDADES.. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00322017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 28/11/2017 | 36074.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 28/11/2017 | 4978.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 28/11/2017 | 7286.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 28/11/2017 | 1919.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS TURISTAS DA ROTA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 28/11/2017 | 4349.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 437,95 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 28/11/2017 | 14246.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 1.184,05 - SAL.FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 858,38 - SINSPUMU - 37,48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 28/11/2017 | 960.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 28/11/2017 | 320.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 28/11/2017 | 4210.53 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA JESUS, MARIA E JOSÉ, NOS DIAS: 07 DE SETEMBRO (FESTIVIDADE CÍVICA) E 06 DE OUTUBRO (CONFERÊNCIA PÚBLICA SOBRE O HOSPITAL REGIONAL DE UIRAÚNA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 28/11/2017 | 16075.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.419,07 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 28/11/2017 | 25.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 28/11/2017 | 3184.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - INSS - 254,86 - SAL.FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37 - FALTAS - 1,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 29/11/2017 | 3700.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS ME | REFERENTE A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA: RENATA JANE GOMES SARMENTO E GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 29/11/2017 | 42.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2004709 | 29/11/2017 | 1000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO NAS AVENIDAS: JOSÉ CIRILO NONATO FERNANDES E JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004711 | 29/11/2017 | 3734.40 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES RUAS: ANT CLAUDINO DE GALIZA, FLORIANO PEIXOTO, ALTO DA BELA VISTA, PRAÇA JOCA CLAUDINO E FCO C DE QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004712 | 29/11/2017 | 3737.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES RUAS: FCO FERNANDES NOGUEIRA, ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, MARIA DE FATIMA VIEIRA E SÃO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004713 | 29/11/2017 | 3735.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS BRONZEADO, BUJARY, MATO GROSSO E QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004714 | 29/11/2017 | 3739.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES RUAS: JOSE TEOFILO ALENCAR, OLIMPO MARIANO, MANOEL MARIANO E POETA FCO EVARISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004715 | 29/11/2017 | 3737.40 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS: VAZANTE, CRUZ E VARRELO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004716 | 29/11/2017 | 3738.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS: SANTA UMBELINA, MADEIRO E SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 29/11/2017 | 180.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 29/11/2017 | 100.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 29/11/2017 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004718 | 29/11/2017 | 2577.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA NO SFCV (RECURSOS COFINANCIAMENTO SCFV). XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 29/11/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 29.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 29/11/2017 | 32.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3EM 29.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 30/11/2017 | 2775.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 30/11/2017 | 55504.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 30/11/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 30/11/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM.30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2004729 | 30/11/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 30/11/2017 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 30/11/2017 | 148936.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 30/11/2017 | 518.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 30/11/2017 | 562.57 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 30/11/2017 | 40.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3EM 30.11.2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 30/11/2017 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 30/11/2017 | 94.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.11.2017. PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS/PMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 27.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 30/11/2017 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 27.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/11/2017 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/11/2017 | 100.00 | 00010350386412 | DALILA NUNES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/11/2017 | 900.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO De 04 BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE SANTA UMBELINA, MORADAS, OLHO DAGUA SECO E EXTREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 30/11/2017 | 1987.50 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | SEGUNDA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00094/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2004724 | 30/11/2017 | 3322.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ROTA DO SOL, NESTE MUNICIPIO (219 PESSOAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 01/12/2017 | 3900.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE TEVE INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI ATÉ O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 01/12/2017 | 10000.00 | 00036863335468 | JOSÉ IDELTONIO MOREIRA | REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA TROPEIROS DE CANAÃ, EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 01/12/2017 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 01/12/2017 | 830.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 05 DIARIAS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, EM SEQUENCIA VIAJOU PARA BRASILIA DF, PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 01/12/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO, SAIU DE UIRAÚNA PARA JOÃO PESSOA, EM SEQUENCIA VIAJOU PARA BRASILIA DF,PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 01/12/2017 | 21.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 01/12/2017 | 2429.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE AVIÃO NO PERCURSO JPA/BSB BSB/JPA, PARA O PREFEITO CONSTUTUCIONAL DESTE MUNICIPIO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 04/12/2017 | 2006.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 30.11.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 04/12/2017 | 2612.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - MP 778/2017 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURAÇÃO: 30.11.2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 04/12/2017 | 870.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - MP 778/2017 - PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/12/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 04/12/2017 | 13.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 04/12/2017 | 1200.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NTW 9354/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 04/12/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/11 A 01/12 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 04/12/2017 | 300.00 | 00002028121467 | VICENCIA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 04/12/2017 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 04/12/2017 | 50.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 04/12/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 04/12/2017 | 56.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 04/12/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 04/12/2017 | 150.00 | 00009705468400 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS PADRE ANACLETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2004777 | 05/12/2017 | 1229.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE BEDIN E 01 TV AOC LD 32P, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 05/12/2017 | 1800.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00095/2017 - CLP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2004780 | 05/12/2017 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICO, CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEORREFERENCIADOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES A MEDIÇÕES NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004789 | 05/12/2017 | 486.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004790 | 05/12/2017 | 1467.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA O VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004791 | 05/12/2017 | 933.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA O VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004792 | 05/12/2017 | 638.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004793 | 05/12/2017 | 1119.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADIERA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004794 | 05/12/2017 | 638.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004795 | 05/12/2017 | 1039.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004796 | 05/12/2017 | 19.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 05/12/2017 | 80.00 | 16626696000104 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COSTA ME | AQUISIÇÃO DE REBITES ALU, PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 05/12/2017 | 1987.50 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | SEGUNDA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00094/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 05/12/2017 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 05/12/2017 | 206.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00010129608467 | IZAMARA SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELOS, DIA 26/11/2017 - FESTIVAL DA ROTA DO SOL. 06 CABELOS E MAQUIAGENS DO GRUPO DE DANÇA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DIA 02 DE DEZEMBRO - DESFILE CIVICO, 14 CABELOS E MAQUIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 05/12/2017 | 200.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 05/12/2017 | 200.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004784 | 05/12/2017 | 797.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 05/12/2017 | 290.00 | 00008379617428 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BELEZA DA MULHER PARA OS USUARIOS DO SCFV (COFINANCIAMENTO SERVIÇO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 05/12/2017 | 220.00 | 00008461886437 | JOSÉ ACASIO GONÇALVES BARBOSA | PAGAMENTO FEITO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO ESPORTIVO COM OS USUARIOS DO SCFV, ONDE SE TRABALHA O BOM DESENVOLVIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO NOSSO MUNICIPIO (COFINANCIAMENTO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2004769 | 05/12/2017 | 700.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA OS USUARIOS, CRIANÇAS E IDOSOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES NO SCFV (COFINANCIAMENTO SERVIÇO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2004770 | 05/12/2017 | 780.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AÇÕES JUNTO AO CRAS, COM OS USUARIOS DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, ONDE SE ENCONTRAM EM CONDICIONALIDADE (PALESTRA SOCIO-ASSISTENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004783 | 05/12/2017 | 1478.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 05/12/2017 | 500.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A COBERTURA COMPLETA PELO PORTAL UIRAUNA.NET EM FOTOS E VIDEOS, PARA A 1ª EXPOSIÇÃO DE NEGOCIOS DE UIRAÚNA EXPOUNA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 05/12/2017 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004785 | 05/12/2017 | 2660.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004786 | 05/12/2017 | 9661.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGD 1870, OGC 6089, OGC 5089, OGD 1316, NPU 8101 E OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004787 | 05/12/2017 | 829.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004788 | 05/12/2017 | 8766.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOK 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 05/12/2017 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 05.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 05/12/2017 | 1473.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.05.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 05/12/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 05/12/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃSO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 05/12 E REGRESSANDO EM 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004782 | 05/12/2017 | 1336.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 05/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 05.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 06/12/2017 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 06/12/2017 | 1218.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - DIVERGÊNCIA DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 06.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 06/12/2017 | 48.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2004802 | 06/12/2017 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAÚNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004805 | 06/12/2017 | 1497.79 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO (COFINANCIAMENTO CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004806 | 06/12/2017 | 894.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RODA DE CONVERSA COM MULHERES MELHORANDO A AUTO ESTIMA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 06/12/2017 | 1200.00 | 14092434000173 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DA MAIS BELA VOZ E A EXPOUNA, EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 06/12/2017 | 360.00 | 00009947417409 | FRANCISCO LINDELSON DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DOS GUARDAS QUE FECHARAM A RUA NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO NO FESTIVAL DA ROTA DO SOL E NOS DIAS 30 A 01 DE DEZEMBRO NA FEIRA EXPOUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 06/12/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 06/12/2017 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS E REDES SOCIAIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2004801 | 06/12/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 07/12/2017 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2004814 | 07/12/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2004815 | 07/12/2017 | 2547.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 07/12/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 07/12/2017 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 07/12/2017 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 07/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 07/12/2017 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 07/12/2017 | 10496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 07/12/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL ON LINE A UNIÃO ANUAL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 28/07/2017 A 28/07/2018.XXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 07/12/2017 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 07/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 07/12/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 07/12/2017 | 2700.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS E SERVIÇOS DE PNEUS (USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004816 | 07/12/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004817 | 07/12/2017 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 07/12/2017 | 300.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2004810 | 07/12/2017 | 436.60 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E VISITADORES DO CAD. UNICO, NAS AVERIGUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DAS FAMILIAS CADASTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2004811 | 07/12/2017 | 280.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NAS OFICINAS DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004818 | 07/12/2017 | 876.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DE OFICINAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO (COFINANCIAMENTO).XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004819 | 07/12/2017 | 1275.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DE OFICINAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO (COFINANCIAMENTO).XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 07/12/2017 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 07.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE A LAVAGEM DOS ONIBUS E SERVIÇOS DE PNEUS, NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 07/12/2017 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, VEICULO DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIAJANDO PARA PATOS PB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 07/12/2017 | 5548.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 07/12/2017 | 46.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 08/12/2017 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 08/12/2017 | 540.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 08/12/2017 | 5022.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 08/12/2017 | 100450.49 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.08.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 08/12/2017 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 08/12/2017 | 4.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM.08.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 08/12/2017 | 18.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 08/12/2017 | 2100.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOUNA - FEIRA DE NEGOCIOS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 08/12/2017 | 500.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA DO EVENTO ''ROTA DO SOL'', NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 11/12/2017 | 960.00 | 00003477745809 | RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DURANTE A FEIRA DO EMPREENDEDOR (EXPOUNA) NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 11/12/2017 | 600.00 | 21068324000131 | DEYSIELLE LIMA DE PAULA | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO ROTA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 11/12/2017 | 4685.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 749,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 11/12/2017 | 1968.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 404,96 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 11/12/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 11/12/2017 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 11/12/2017 | 1405.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 224,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 11/12/2017 | 6210.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.071,76 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 11/12/2017 | 1500.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM MATA BURRO, PARA A ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2004855 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 50 CARROS PIPA DAGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 06, DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 11/12/2017 | 23433.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 3.748,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 11/12/2017 | 9227.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.503,95 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 11/12/2017 | 300.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 11/12/2017 | 50.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 11/12/2017 | 100.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 11/12/2017 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 11/12/2017 | 7027.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.124,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 11/12/2017 | 2342.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 374,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 11/12/2017 | 3683.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 670,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 11/12/2017 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 11/12/2017 | 2037.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 335,43 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 11/12/2017 | 640.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 11/12/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 299,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 11/12/2017 | 2685.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 513,37 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 11/12/2017 | 1450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 232,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 11/12/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 449,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 11/12/2017 | 7880.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.313,38 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 11/12/2017 | 4177.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 11/12/2017 | 110977.73 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 11/12/2017 | 16.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2004851 | 11/12/2017 | 2920.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS SEGUINTES CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA, VICENCIA, E NAS ESCOLAS: EMEF CAPITAO JOSE VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO E MANOEL DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004856 | 11/12/2017 | 2000.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004857 | 11/12/2017 | 1000.44 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004858 | 11/12/2017 | 3000.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004859 | 11/12/2017 | 4000.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004860 | 11/12/2017 | 8999.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 11/12/2017 | 14757.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 2.379,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 11/12/2017 | 105698.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 21.353,39 - IRRF - 3.199,89.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 11/12/2017 | 8130.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.316,68 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 11/12/2017 | 1405.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 224,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 11/12/2017 | 9190.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.423,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 11/12/2017 | 17412.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 2.742,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 11/12/2017 | 6559.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.049,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 11/12/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 299,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 11/12/2017 | 9269.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 1.582,69 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 12/12/2017 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, NO QUAL VIAJOU COM A FINALIDADE DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. VIAJANDO NO DIA 12/12/2017, E REGRESSANDO EM 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 12.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 12/12/2017 | 1799.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 12/12/2017 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 12/12/2017 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 12/12/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 12.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 12/12/2017 | 320.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | PAGAMENTO REALIZADO NAS OFICINAS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAS, PENTEADOS ETC, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 12/12/2017 | 200.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 12/12/2017 | 830.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2004891 | 12/12/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2004892 | 12/12/2017 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 12/12/2017 | 910.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 03 GRADES PARA O ESGOTO DA AV. JOSÉ CIRILO NONATO, TAMPA DE ESGOTO DO AÇOUGUE PUBLICO E CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E SODAS NO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 12/12/2017 | 876.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 12/12/2017 | 2879.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 12/12/2017 | 1350.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO CULTURAL, AFIM DE CRIAR ARQUIVO DE BANCO DE IMAGEM PARA O MUNICIPIO E DIVULGAÇÃO NA IMPRENSSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 12/12/2017 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2004910 | 13/12/2017 | 1400.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO FESTIVAL ROTA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2004906 | 13/12/2017 | 605.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM OS GRUPOS QUEBRANDO O SILENCIO JUNTO AO CREAS (COFINANCIAMENTO CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2004909 | 13/12/2017 | 528.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS DO PROGRAMA DE MICROCREDITO NOSSO NEGOCIO, PARA DIVULGAÇÃO NA EXPOUNA 2017, FEIRA DE NEGOCIOS, NOS DIAS 30/11 E 01/12, QUE BENEFICIOU OS MEIs QUE FIZERAM O EMPRESTIMO DO PROGRAMA NOSSO NEGOCIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2004911 | 13/12/2017 | 375.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA COM ILHOS, PARA O EXPOUNA 2017, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 13/12/2017 | 44.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004908 | 13/12/2017 | 2499.79 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA, VICENCIA, E NAS ESCOLAS: EMEF CAPITAO JOSE VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO E MANOEL DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 13/12/2017 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2004912 | 13/12/2017 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 14/12/2017 | 9996.06 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 14/12/2017 | 12300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 14/12/2017 | 160.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 14/12/2017 | 17.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 14/12/2017 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 14/12/2017 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 14/12/2017 | 400.00 | 00003993720326 | WESLEY SIQUEIRA CARVALHO DE AZEVEDO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 14/12/2017 | 400.00 | 00007512217404 | MARIA ALÂNYA DA COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 14/12/2017 | 1246.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 14/12/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 14/12/2017 | 1574.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 14/12/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 14/12/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 14/12/2017 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 14/12/2017 | 420.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS: SITIO MOREIRA E SITIO NOVOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 14/12/2017 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 14/12/2017 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.347-3 EM 14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 15/12/2017 | 60.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 15/12/2017 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 15/12/2017 | 100.00 | 00007337580452 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 15/12/2017 | 300.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MOTOR DO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 15/12/2017 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 15/12/2017 | 13900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PARCERIA DO SEBRAE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DA EXPOUNA (I EXPOSIÇÃO DE NEGOCIOS DE UIRAÚNA), REALIZADA NOS DIAS 30/11 E 01/12 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 15/12/2017 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 15/12/2017 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 15/12/2017 | 40.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 15/12/2017 | 2790.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE AVIÃO NO PERCURSO JDO/BSB BSB/JDO, PARA O PREFEITO CONSTUTUCIONAL DESTE MUNICIPIO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 18/12/2017 | 10.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2004944 | 18/12/2017 | 643.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DAS MAQUINAS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 18/12/2017 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 18/12/2017 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 18/12/2017 | 468.50 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 19/12/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2004997 | 19/12/2017 | 5237.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 19/12/2017 | 1152.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 19/12/2017 | 384.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 19/12/2017 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 19/12/2017 | 136.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 19/12/2017 | 551.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 19/12/2017 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 19/12/2017 | 3808.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 19/12/2017 | 5780.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 19/12/2017 | 2208.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 19/12/2017 | 2432.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 19/12/2017 | 3808.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 19/12/2017 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 19/12/2017 | 1792.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2004991 | 19/12/2017 | 180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PROTETOR RODA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA CBS 8185, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 19/12/2017 | 300.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 19/12/2017 | 300.00 | 00076047407404 | MARIA ANA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 19/12/2017 | 300.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 19/12/2017 | 300.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004838309414 | MARIA LUIZA LEANDRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 19/12/2017 | 300.00 | 00005272044479 | EDIVALDO RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 19/12/2017 | 300.00 | 00001351558439 | MARIA JOSÉ PINHEIRO DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 19/12/2017 | 200.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 19/12/2017 | 300.00 | 00009810847459 | MCFLAY DO NASCIMENTO GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 19/12/2017 | 166.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 19/12/2017 | 100.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 19/12/2017 | 100.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 19/12/2017 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM JOÃO PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV MODULO 2, VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, NO CENTRO DE TREINAMENTO ELOVIRTUA COWORKING, VIAJANDO NO DIA 19/12/2017 E REGRESSANDO EM 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 19/12/2017 | 173.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV MODULO 2, VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, NO CENTRO DE TREINAMENTO ELOVIRTUA COWORKING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 19/12/2017 | 252.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO MOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA : VEICULO DE PLACA QFW1626 DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 19/12/2017 | 580.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIÇOS (PÃO DE QUEIJO) PARA O GRUPO DE IDOSOS BENEFICIARIOS DO PBF E PARTICIPANTES DO GRUPO DO PAIF, DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 19/12/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2004990 | 19/12/2017 | 1212.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 19/12/2017 | 176.66 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO COM HOSPEDAGEM DA SENHORA LIDA KATIA MAGALHAES (SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), QUANDO EM JP/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 19/12/2017 | 366.94 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 12 MESES OU 20.000 KM, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 19/12/2017 | 140.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 12 MESES OU 20.000 KM, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2004995 | 19/12/2017 | 1850.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA A MANUTENÇÃO DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2004996 | 19/12/2017 | 1792.81 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA A MANUTENÇÃO DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 19/12/2017 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 19/12/2017 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 19/12/2017 | 640.00 | 00010127138498 | WAGNER PEREIRA VIEIRA E OUTROS(MAN. DO MATADOURO E AÇOUG | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 19/12/2017 | 996.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV MODULO 2, VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, NO CENTRO DE TREINAMENTO ELOVIRTUA COWORKING, VIAJANDO NO DIA 19/12/2017 E REGRESSANDO EM 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 19/12/2017 | 173.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV MODULO 2, VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, NO CENTRO DE TREINAMENTO ELOVIRTUA COWORKING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 19/12/2017 | 10741.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.19.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 19/12/2017 | 64.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 19/12/2017 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004998 | 19/12/2017 | 950.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004999 | 19/12/2017 | 5340.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005000 | 19/12/2017 | 1954.54 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005001 | 19/12/2017 | 3229.73 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005002 | 19/12/2017 | 2904.77 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHES, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 19/12/2017 | 613.50 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 19/12/2017 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 19/12/2017 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAs, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP ENO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 19/12/2017 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 20/12/2017 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 20/12/2017 | 65.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 20/12/2017 | 7273.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 20/12/2017 | 4722.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005015 | 20/12/2017 | 1554.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 20/12/2017 | 50.03 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, VEICULO DE PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005020 | 20/12/2017 | 3001.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005021 | 20/12/2017 | 6001.13 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005022 | 20/12/2017 | 1502.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005023 | 20/12/2017 | 2113.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 20/12/2017 | 3701.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 20/12/2017 | 1832.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 20/12/2017 | 3427.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 20/12/2017 | 68555.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 20/12/2017 | 30.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005019 | 20/12/2017 | 1803.13 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 20/12/2017 | 12512.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 20/12/2017 | 3547.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 20/12/2017 | 3375.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 20/12/2017 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 20/12/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2005031 | 21/12/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2005030 | 21/12/2017 | 40021.70 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNET | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 0007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 21/12/2017 | 135.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 21/12/2017 | 10.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 22/12/2017 | 30.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 22/12/2017 | 550.00 | 00025204980482 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005033 | 22/12/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005034 | 22/12/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005035 | 22/12/2017 | 2500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 22/12/2017 | 60.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS NO PERCURSO JOÃO PESSOA X CAJAZEIRAS, PARA O CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00023817402449 | MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO, REDAÇÃO E REVISÃO DA REVISTA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 22/12/2017 | 3500.00 | 24020194000155 | FRANCISCA SELY DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA REVISTA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB-ANO 2017XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 26/12/2017 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005060 | 26/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 26/12/2017 | 490.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 26/12/2017 | 110.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 26/12/2017 | 252.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 26/12/2017 | 140.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 26/12/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 26/12/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 26/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 26/12/2017 | 600.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTOS DE SOLDA DO RADIADOR DA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 26/12/2017 | 300.00 | 00010131592416 | GIGLIANE DO NASCIMENTO MIRANDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 26/12/2017 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 26/12/2017 | 300.00 | 00039575390482 | MARIA DE FATIMA GALVÃO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 26/12/2017 | 250.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 26/12/2017 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 26/12/2017 | 3300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM.26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 26/12/2017 | 9.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 26/12/2017 | 11.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX, N° 13.167-9 EM 26.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 26/12/2017 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA E NO ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 27/12/2017 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 27/12/2017 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 27/12/2017 | 165.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL s10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, LOCADA PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005077 | 27/12/2017 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005080 | 27/12/2017 | 370.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 27.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 27/12/2017 | 31348.27 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM.27.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 27/12/2017 | 54.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2005117 | 27/12/2017 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 27/12/2017 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 27/12/2017 | 42.93 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005075 | 27/12/2017 | 676.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 27/12/2017 | 5156.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 27/12/2017 | 5135.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 27/12/2017 | 791.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 27/12/2017 | 51048.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 27/12/2017 | 6760.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 27/12/2017 | 4705.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 27/12/2017 | 3575.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 27/12/2017 | 9747.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 27.12.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 27/12/2017 | 491.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 27/12/2017 | 3225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 27/12/2017 | 200.00 | 00095200711487 | FRANCINEIDE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 27/12/2017 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2005065 | 27/12/2017 | 1015.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2005066 | 27/12/2017 | 4000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, NO BAIRRO DA AABB, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2005072 | 27/12/2017 | 43270.67 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2005073 | 27/12/2017 | 43270.67 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2005074 | 27/12/2017 | 43270.67 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005076 | 27/12/2017 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005082 | 27/12/2017 | 1462.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 27/12/2017 | 8302.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 27/12/2017 | 6237.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ABATECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 27/12/2017 | 26078.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 27/12/2017 | 3328.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 27/12/2017 | 1863.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 27/12/2017 | 2048.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 27/12/2017 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 27/12/2017 | 4983.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 27/12/2017 | 1056.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTTURA - GUARDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 27/12/2017 | 3552.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005078 | 27/12/2017 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER , NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005081 | 27/12/2017 | 889.05 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 27/12/2017 | 120.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 27/12/2017 | 14.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005083 | 27/12/2017 | 1083.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 27/12/2017 | 864.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 27/12/2017 | 288.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005068 | 27/12/2017 | 146.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005069 | 27/12/2017 | 3814.55 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005070 | 27/12/2017 | 5101.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005071 | 27/12/2017 | 5099.51 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2005119 | 27/12/2017 | 6426.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOTEBOOK, MOUSE, PEN DRIVE, PROJETOR E TECLADO PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS (COFINANCIAMENTO), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2005120 | 27/12/2017 | 2906.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOTEBOOK INTEL CORE 13 4GB MEM HD 500GB TELA 14" E MOUSE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005079 | 27/12/2017 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, NA MAQUINA DO SETOR DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 27/12/2017 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 27/12/2017 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 27/12/2017 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 27/12/2017 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005143 | 28/12/2017 | 1018.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 28/12/2017 | 4310.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 344,80 - SAL. FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 18,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 28/12/2017 | 5370.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 519,62 - SAL. FAM. - 31,07- IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 28/12/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 74,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 28/12/2017 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENRGIA ELETRICA NA 1ª EXPOUNA FEIRA DE NEGOCIOS 2017, EM UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 28/12/2017 | 4074.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 347,92 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 28/12/2017 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 28/12/2017 | 2098.15 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2005127 | 28/12/2017 | 4260.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2005128 | 28/12/2017 | 2650.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2005129 | 28/12/2017 | 530.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS EMPILHAVEIS, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS (COFINANCIAMENTO), NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 28/12/2017 | 360.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO (OFICINA COM IDOSOS). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 28/12/2017 | 2200.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFULCIONAL LASER, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS (COFINANCIAMENTO), DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2005132 | 28/12/2017 | 6801.79 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2005133 | 28/12/2017 | 715.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS (COFINANCIAMENTO), DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 28/12/2017 | 1477.00 | 11118922000114 | CLÁUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COMPETENTES AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005135 | 28/12/2017 | 1304.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM IDOSOS E GESTANTES NESTE MUNICIPIO (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005136 | 28/12/2017 | 1007.83 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005142 | 28/12/2017 | 1089.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 28/12/2017 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 28/12/2017 | 5737.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 458,96 - SAL.FAM,. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 28/12/2017 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 28/12/2017 | 2137.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 170,96 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 2005178 | 28/12/2017 | 1600.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 REF ELECTROLUX, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS (COFINANCIAMENTO), DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 28/12/2017 | 2900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 174,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00016015738472 | FRANCISCA CLAUNEIDE FERNANDES | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PROMOVER UM MOVIMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DESCONTRAÇÃO AOS CAMINHONEIROS E SEUS FAMILIARES QUE SE FAZEM PRESENTES NESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROJETO DA FESTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 28/12/2017 | 502.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 28/12/2017 | 13958.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.154,90 - SAL. FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 858,38 - SINSPUMU - 37,48 - PENSAÕ ALIMENTÍCIA - 801,37.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 28/12/2017 | 3937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 404,96 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 28/12/2017 | 1987.50 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | SEGUNDA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00094/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 28/12/2017 | 3850.00 | 00000844120030 | ANDRE DE ANDRADE BOEIRA | PRESTOU SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO DE 14 ANOS(FOLHA DE PAGAMENTO) PARA PROCESSOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2005161 | 28/12/2017 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 28/12/2017 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 28/12/2017 | 3185.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 254,86 - SAL. FAM. - 31,07 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 28/12/2017 | 12058.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.054,67 - SAL. FAM. - 31,07 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005151 | 28/12/2017 | 486.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005153 | 28/12/2017 | 756.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005154 | 28/12/2017 | 583.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 NO SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005155 | 28/12/2017 | 853.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005157 | 28/12/2017 | 1531.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005158 | 28/12/2017 | 478.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005159 | 28/12/2017 | 1703.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005160 | 28/12/2017 | 136.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 28/12/2017 | 53485.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 4.278,88 - SAL. FAM. - 901,03 - EMPRESTIMO BB - 6.900,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 28/12/2017 | 22590.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.957,33 - SAL. FAM. - 217,49 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 28/12/2017 | 13118.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 1.049,44 - SAL.FAM. - 217,49 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 28/12/2017 | 200.00 | 00060353406449 | VICENCIA CAMILO GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 28/12/2017 | 2478.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 198,28 - SAL. FAM. - 150,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 28/12/2017 | 17262.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.415,18 - SAL. FAM. - 217,49 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 37,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 28/12/2017 | 7010.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 650,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 28/12/2017 | 5234.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 418,79 - SAL. FAM. - 230,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 224,88 - SAL.FAM. - 93,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005137 | 28/12/2017 | 1069.74 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005138 | 28/12/2017 | 2904.77 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005139 | 28/12/2017 | 1069.74 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005140 | 28/12/2017 | 2415.43 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005144 | 28/12/2017 | 1450.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005146 | 28/12/2017 | 6431.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005147 | 28/12/2017 | 414.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005149 | 28/12/2017 | 4446.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 28/12/2017 | 230734.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 24.489,77 - SAL. MAT. - 2.803,15 - IRRF - 3.797,19 - EMPRESTIMO BB - 13.209,54 - SINSPUMU - 1.351,83 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 28/12/2017 | 14936.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.194,93 - SAL. FAM. - 217,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 224,88 - SAL. FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 28/12/2017 | 44081.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 3.603,62 - SAL. FAM. - 341,77 - EMPRÉSTIMO BB - 2.835,34 -SINSPUMU - 140,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 28/12/2017 | 16324.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.306,25 - SAL. FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 3.018,24 - SINSPUMU - 93,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 28/12/2017 | 14601.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.161,69 - SAL. FAM. - 199,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 28/12/2017 | 12813.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 1.265,04- SAL.FAM. - 632,35 - SAL. MAT. - 3.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 28/12/2017 | 34434.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 2.757,92 - SAL. FAM. - 528,19 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 112,44 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 28/12/2017 | 5533.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 517,62 - SAL.FAM. - 313,66 - SAL. MAT. - 937,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 28/12/2017 | 2476.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - MP 778/2017 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/12/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 28/12/2017 | 1851.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/12/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 28/12/2017 | 870.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - MP 778/2017 - PGFM- RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/12/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 28/12/2017 | 565.59 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 28/12/2017 | 521.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 28/12/2017 | 75000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 28/12/2017 | 4202.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 28/12/2017 | 84043.58 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM.28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 28/12/2017 | 82.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 28/12/2017 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 28.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 28/12/2017 | 47.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM.28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 28/12/2017 | 6265.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 501,24 - SAL. FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 28/12/2017 | 16070.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.424,94 - SAL. FAM. - 62,14 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 149,92 - SAL. FAM - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005141 | 28/12/2017 | 1324.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 28/12/2017 | 3357.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 311,09 - SAL. FAM. - 62,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 28/12/2017 | 19520.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 1.696,21 - SAL. FAM. - 62,14 - EMPRESTIMO BB - 430,80 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 28/12/2017 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 1.216,88 - IRRF - 4.114,14 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 28/12/2017 | 937.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 74,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 29/12/2017 | 55.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 29/12/2017 | 387.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 29.12.2017 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 29/12/2017 | 11.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 26.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 EM 26.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 29/12/2017 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 2005216 | 29/12/2017 | 1920.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA NA LAVANDERIA PUBLICA DE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 29/12/2017 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 29/12/2017 | 500.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005213 | 29/12/2017 | 1801.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N° 47 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5221
Última atualização: 11/06/2024