| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 7800.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE PEQUENO PORTE E SONORIZAÇÃO TAMBÉM DE PEQUENO PORTE,PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AO REVEILLON 2016, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 8889.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 5555.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2797.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 12934.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 5959.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 90787.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 5901.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 12688.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 22407.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 6543.26 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 2500.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO NA OBRA PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO JOAQUIM LISBOA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 158.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DA REDE DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2017 | 937.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 40.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 250.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PODAGEM DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 250.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PODAGEM DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 250.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PODAGEM DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 250.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PODAGEM DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2017 | 495.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000100 | 10/01/2017 | 38250.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUCOES COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 01(UM) SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PILÕES, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00192014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2017 | 32415.51 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 17.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 1860.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 150.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 20.00 | 21601593000111 | J & A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SACO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 420.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 400.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO GAMELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 1101.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA DO SAMU- SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2017 | 2002.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2017 | 1380.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2017 | 375.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2017 | 965.34 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE MOTORISTA PARA SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AMBULÂNCIA NOVA DE SÃO PAULO-SP PARA TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2017 | 436.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-ME | SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DE UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOO 5561, LOTADO NO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2017 | 600.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR À SÃO PAULO-SP PARA O MESMO CONDUZIR AMBULÂNCIA NOVA DE SÃO PAULO-SP À TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2017 | 53284.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2017 | 13358.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2017 | 5252.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2017 | 23889.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES PAB -EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2017 | 3988.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2017 | 5622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. DE SAUDE-SAMU-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. DE SAUDE--CONTRATOS -CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE-CONTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2017 | 4900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. DE SAUDE--CONTRATOS -NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 194.99 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 67.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO ICP (INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINALÍSTICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 24.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 200.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 200.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 245.75 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) CÓPIAS E 55 (CINQUENTA E CINCO) AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 200.03 | 24257172000103 | POSTOS SANTA MONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 53.65 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CÓPIAS E 13 (TREZE) AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 67.55 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2017 | 23.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 460.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 62.34 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 0.35 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 55.39 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13,772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 423.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 465.71 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 300.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2017 | 1591.67 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2017 | 3007.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 1592.91 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2017 | 631.58 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2017 | 44.20 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 425.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 97.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 97.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.960-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 60.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 56.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2017 | 6874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 300.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 200.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2017 | 937.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 2000.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 1051.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 200.00 | 00071004647492 | SILVANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 1285.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 112 CADEIRAS E 15 MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 992.21 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2017 | 16674.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2017 | 172629.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2017 | 39057.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 27624.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2017 | 1768.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2017 | 39720.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2017 | 11645.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 419.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 2155.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 300.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 400.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 400.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 400.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 800.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE D PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE D PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 50.00 | 00008577906418 | VICENTE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2017 | 30.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2017 | 1400.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MOTOROLA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2017 | 531.03 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2017 | 120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2017 | 239.10 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB/JOÃO-PESSOA-PB/SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2017 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS NO SISTEMA DE ENVIO DOS PROCESSOS HOMOLOGADOS AO TRIBUNAL DECONTAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2017 | 251.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2017 | 339.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 335.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA, REMENDO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 50.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2017 | 240.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/02/2017 | 937.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000167 | 13/02/2017 | 15298.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2017 | 2020.93 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2017 | 2010.32 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2017 | 11618.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/02/2017 | 7905.09 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2017 | 180.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR À CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2017 | 443.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2017 | 2248.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2017 | 2248.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES MÉDICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2017 | 1124.00 | 00008553404447 | CIBELLE SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2017 | 1124.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES NO SAMU COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO SAMU COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2017 | 52.65 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2017 | 500.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2017 | 402.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2017 | 120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2017 | 574.70 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A SERVIÇO E DE DUAS (02) PASSAGENS IDA E VOLTA À JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2017 | 370.00 | 00054962056387 | MARIA CLAUDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2017 | 300.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2017 | 400.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2017 | 200.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2017 | 8585.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2017 | 3719.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2017 | 6111.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2017 | 36452.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2017 | 8341.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2017 | 2445.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2017 | 371.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2017 | 754.00 | 00002807329454 | HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2017 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2017 | 210.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2017 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2017 | 1335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19,799-85 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SAUDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2017 | 976.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19800-5 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SAUDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19796-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SAUDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2017 | 490.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2017 | 8043.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2017 | 631.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2017 | 542.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2017 | 1443.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2017 | 1077.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2017 | 1165.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2017 | 5234.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2017 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2017 | 2898.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2017 | 1613.47 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2017 | 957.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2017 | 467.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2017 | 300.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL MUNICIPAL WWW.TRIUNFO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2017 | 11593.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2017 | 275.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2017 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2017 | 411.50 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2017 | 100.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2017 | 300.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURIS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2017 | 150.00 | 00051838036415 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCI E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2017 | 200.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2017 | 120.00 | 00008482410458 | SIMONE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2017 | 250.00 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2017 | 3275.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 131 CAMISAS SUBLIMADAS PARA ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2017 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS E DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 150.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 150.00 | 00004231255407 | SIMPLICIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTOS MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 710.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2017 | 316.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 5901.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-30 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2017 | 76.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2017 | 4616.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2017 | 450.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2017 | 937.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA ORGANIZAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2017 | 187.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 17123.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 172929.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 38766.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 27475.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 1768.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 39770.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 19939.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 7423.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000344 | 24/02/2017 | 63000.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES NO TRIUNFOLIA 2017/CARNAVAL DA CIDADE/ DE 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 7500.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO TRIUNFOLIA 2017 DE 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2017 | 34.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 937.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 32260.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2017 | 12934.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2017 | 70.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2017 | 467.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2017 | 1624.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2017 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM MÊS DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM MÊS DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2017 | 443.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2017 | 500.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO GAMELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012463343486 | JORDANA APARECIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO DOUTORZINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 53169.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 3874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 12525.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 4174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 23213.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE-EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 3437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 4012.74 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS -EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 11050.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-SAMU DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-SAMU DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 4900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-NASF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2017 | 8388.31 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2017 | 90787.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2017 | 12688.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2017 | 22607.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 83.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2017 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2017 | 2600.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO ARQUIVO DA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2017 | 4298.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO COMO MOTORISTA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2017 | 162.02 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM. DE COMB.E DERIV.DE PETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 3320.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS -EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 3674.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE -COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2017 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2017 | 396.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2017 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA MANSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS EM FAVOR DO SANTANDER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2017 | 2800.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL COM GERAÇÃO DE SAGRES,EMISSÃO DE RELATÓRIOS, FOLHAS E CONTRA CHEQUES, E REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E RAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2017 | 2300.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS NA IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2017, COM CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS E TREINAMENTO DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 5874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2017 | 2.80 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 2300.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2017 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2017 | 300.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2017 | 937.00 | 00011331806470 | MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2017 | 72.25 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2017 | 86.25 | 05621816000156 | SUPERMERCADO EUNICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS) BATERIAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2017 | 200.00 | 69943686000312 | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2017 | 239.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA NO TRAJETO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB/ JOÃO-PESSOA-PB/SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2017 | 120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2017 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA A MESMA VIAJAR À CAJAZEIRAS -PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 55.55 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 885.00 | 00002745883402 | AUDEIZO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 76.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 24.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO ARQUIVO DA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 40.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 7 (SETE) CHAVES PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2017 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2017 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2017 | 108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2017 | 697.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2017 | 1558.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2017 | 1233.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2017 | 802.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2017 | 7977.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2017 | 1077.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19796-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2017 | 24.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2017 | 300.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2017 | 70.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARA#JO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2017 | 50.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2017 | 120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2017 | 120.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2017 | 24.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2017 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DO NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2017 | 5092.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2017 | 2737.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2017 | 938.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2017 | 982.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE-ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2017 | 1335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E EXTRADIESEL S10 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2017 | 400.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2017 | 5611.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2017 | 3174.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2017 | 100.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E DUAS (02) DIÁRIAS À JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004316195492 | FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO RÁDIO AMADOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2017 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2017 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PILÕES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2017 | 121.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2017 | 145.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2017 | 165.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2017 | 23.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2017 | 9.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2017 | 1226.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2017 | 812.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2017 | 4275.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2017 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2017 | 100.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2017 | 80.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 531.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2017 | 240.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2017 | 250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE O.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 1650.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2017 | 400.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2017 | 120.00 | 00009456506479 | MARIA NAILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2017 | 2248.00 | 00008005517459 | GISELLE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2017 | 2248.00 | 00008553404447 | CIBELLE SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2017 | 2248.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES MÉDICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2017 | 1289.40 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2017 | 4611.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2017 | 813.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2017 | 11594.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2017 | 3409.36 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULO/AMBULÂNCIA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2017 | 7882.11 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2017 | 4184.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2017 | 9984.64 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2017 | 420.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 3000.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA-HCC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 400.00 | 00009330523404 | EDSÉRGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PILÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2017 | 350.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2017 | 527.00 | 00010895514443 | JANIELE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2017 | 1450.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2017 | 100.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2017 | 400.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2017 | 750.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 228.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2017 | 445.08 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005704613322 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2017 | 2298.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO TRIUNFOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO TRIUNFOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2017 | 160.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SUPORTE DE ELETRICISTA AO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO TRIUNFOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2017 | 200.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO TRIUNFOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2017 | 495.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRIUNFOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA/ SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2017 | 380.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 CADEIRAS E 2 MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2017 | 231.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2017 | 1400.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 624.67 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2017 | 3974.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2017 | 8351.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2017 | 159.80 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) TOALHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2017 | 371.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2017 | 36515.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2017 | 6100.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2017 | 3844.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2017 | 8769.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2017 | 7685.42 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2017 | 4391.93 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 4201.20 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 400.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2017 | 4426.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2017 | 2140.00 | 00034374667806 | ANDRE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACAS DE VEÍCULOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2017 | 422.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DO JUÁ , ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2017 | 422.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2017 | 3173.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2017 | 3175.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2017 | 100.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2017 | 600.00 | 00003308977486 | RAIMUNDO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA UM AUXÍLIO FUNERÁRIO PARA A SUA ESPOSA A SENHORA GERALDA ALVES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2017 | 250.00 | 00054962536320 | MARIANA DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 250.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 120.00 | 00003309262413 | VICENTE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2017 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2017 | 450.00 | 00004835790413 | SANTANA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2017 | 380.00 | 00097613720306 | JUCIEUDA SOARES FÉLIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2017 | 355.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2017 | 120.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 90.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012463343486 | JORDANA APARECIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2017 | 3320.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2017 | 400.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2017 | 2574.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2017 | 250.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2017 | 250.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2017 | 250.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2017 | 250.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2017 | 250.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2017 | 289.50 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2017 | 547.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2017 | 500.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2017 | 600.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2017 | 3955.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2017 | 4080.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2017 | 469.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2017 | 469.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2017 | 469.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2017 | 500.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA ELÉTRICA E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2017 | 460.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2017 | 198.00 | 00008259161435 | ALINE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2017 | 400.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2017 | 937.00 | 00006833248451 | ROSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2017 | 200.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2017 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2017 | 120.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2017 | 2023.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000577 | 14/03/2017 | 2002.53 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2017 | 750.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2017 | 200.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2017 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2017 | 527.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2017 | 2200.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GFIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2017 | 2800.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2017 | 937.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2017 | 2040.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONASEMS REFERENTE A DOIS TRIMESTRES DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2017 | 945.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2017 | 1460.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2017 | 718.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2017 | 12437.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2017 | 23298.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-PAB DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2017 | 12924.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-PAB-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2017 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-NASF DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2017 | 53522.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2017 | 7434.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2017 | 3950.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- SAMU DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2017 | 5622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- SAMU DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- CUSTEIO-FARMACIA BÁSICA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2017 | 3988.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2017 | 3082.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE MARÇO DE 2017-GRATIFICAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2017 | 6474.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. GRAT.PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2017 | 3498.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2017 | 16884.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DO PAB DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2017 | 8030.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017.GRAT. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2017 | 6670.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2017 | 1608.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2017 | 737.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- SAMU DO MÊS DE MARÇO DE 2017.GRAT. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2017 | 32080.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2017 | 350.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2017 | 3307.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS-EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2017 | 180.00 | 00391528000139 | JOSÉ HERJANIO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2017 | 4423.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2017 | 310.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2017 | 150.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2017 | 6779.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2017 | 18074.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2017 | 230315.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2017 | 37915.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2017 | 12636.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2017 | 53934.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2017 | 21813.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2017 | 12244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2017 | 320.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2017 | 27541.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2017 | 8883.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2017 | 690.00 | 00030277019400 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2017 | 100.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOSA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2017 | 880.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2017 | 358.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (0) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2017 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2017 | 53.00 | 00010203417429 | ALDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2017 | 0.13 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2017 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À J. PESSOA-PB À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2017 | 2823.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2017 | 527.00 | 00002200655436 | FRANCISCO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2017 | 600.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS( 04 CARROS DE MÃO E DUAS PÁS DE BICO) PARA A SEC. MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2017 | 4831.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISPARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2017 | 1599.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2017 | 3315.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2017 | 4300.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000659 | 21/03/2017 | 10099.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2017 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2017 | 500.00 | 00042466911434 | MARIA ELCIMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2017 | 3200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2017 | 690.00 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2017 | 2500.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2017 | 1950.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2017 | 800.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2017 | 785.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2017 | 2.80 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2017 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2017 | 438.44 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2017 | 475.91 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2017 | 3100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2017 | 100.00 | 00009985600738 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DE VILA MACENA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2017 | 250.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS À CAJAZEIRAS-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2017 | 2477.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO ARQUIVO DA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2017 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2017 | 80.45 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2017 | 5925.54 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2017 | 2436.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE FILIAÇÃO A UNDIME-PB, UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2017 | 5102.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2017 | 5000.88 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSPORTES ESCOLARES CONDUZIREM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2017 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2017 | 5255.77 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2017 | 8900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2017 | 617.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2017 | 22768.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2017 | 239.10 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB/JOÃO-PESSOA-PB/SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2017 | 5201.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 1050.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 79.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 4341.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2017 | 880.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS MESES DE UM VEICULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2017 | 712.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2017 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (2) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2017 | 96.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2017 | 48566.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2017 | 2571.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2017 | 3815.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2017 | 7962.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2017 | 2653.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2017 | 11326.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2017 | 4368.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2017 | 6114.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2017 | 27465.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000887 | 03/04/2017 | 982.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000888 | 03/04/2017 | 2457.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2017 | 2982.00 | 00034374667806 | ANDRE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACAS DE VEÍCULOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2017 | 468.50 | 00007484901407 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000892 | 03/04/2017 | 5914.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2017 | 19963.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2017 | 183206.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2017 | 39004.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2017 | 18258.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2017 | 40350.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2017 | 13181.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 937.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 1044.40 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 1012.00 | 00015428176334 | MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 880.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 160.00 | 00013374537499 | MARIA CRISTINA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2017 | 445.00 | 00013185844858 | JELCIEUDO VALDIVINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 300.00 | 00003307105400 | DAMIAO ROZENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 470.00 | 00003018551451 | MARIA NEOSINEIDE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2017 | 46.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2017 | 200.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2017 | 150.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005768340416 | MARINI DEUZA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008192988406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2017 | 35.00 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003731307405 | ESPEDITA FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2017 | 163.50 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2017 | 60.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA REDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2017 | 433.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOSA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00016062485453 | JOÃO COLETA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS E DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2017 | 200.00 | 00010550087486 | CARLA JOSELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004347976429 | MARTA REGINA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2017 | 200.00 | 00021850593353 | ITAMAR HERMINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2017 | 3112.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2017 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOI CULTURAL PARA MANUTEÇAO E INCENTIVO DAS PRATICAS CULTURAIS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2017 | 580.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2017 | 2101.30 | 00002745883402 | AUDEIZO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DE MESAS E CADEIRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2017 | 980.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVÇOS EXTRAS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2017 | 0.47 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2017 | 69.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 NO MÊS ABRIL/2017 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 49.58 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 NO MÊS ABRIL/2017 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2017 | 187.00 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2017 | 694.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2017 | 679.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2017 | 1865.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2017 | 1423.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2017 | 30.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2017 | 48.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2017 | 45.00 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FECHADURA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTRADIESEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2017 | 50.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIAS CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTRADIESEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTRADIESEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHADO PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2017 | 2714.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2017 | 1590.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES PAB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2017 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATOS -CUSTEIO- FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2017 | 960.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2017 | 7946.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2017 | 194.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA -EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2017 | 1077.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2017 | 976.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2017 | 455.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- SAUDE BUCAL PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTE DE SAUDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2017 | 5113.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTE DE SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2017 | 1335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2017 | 2737.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2017 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2017 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2017 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000843 | 03/04/2017 | 1962.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000844 | 03/04/2017 | 726.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2017 | 300.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2017 | 380.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO (08) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E À JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2017 | 123.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARABÓLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2017 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2017 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2017 | 106.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000853 | 03/04/2017 | 4390.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2017 | 4731.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2017 | 2186.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2017 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB COMO COORDENADOR DA OPERAÇÃO PIPA EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RESPECTIVO DEPARTAMENTO SOBSUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2017 | 337.00 | 00004624677404 | JOSE ANAILTON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2017 | 500.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 605.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 76.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2017 | 76.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 11.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 70.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 120.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 145.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ESCRITURA E REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2017 | 163.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2017 | 364.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 90.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000854 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO,TOP DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2017 | 8140.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2017 | 2.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2017 | 300.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIAL DE TRIUNFO -PB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (2) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2017 | 1451.65 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2017 | 2300.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E À SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2017 | 527.00 | 00010895514443 | JANIELE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CANTINHO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SACO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2017 | 468.50 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PROPOCIONAL NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2017 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2017 | 1592.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2017 | 11732.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE- FPM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2017 | 53702.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2017 | 8559.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2017 | 5405.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000896 | 03/04/2017 | 2985.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2017 | 121.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2017 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2017 | 300.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICÍPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA-GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2017 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2017 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2017 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DAS MÉDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2017 | 11967.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2017 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2017 | 22098.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2017 | 15198.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2017 | 7828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -PAB- CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2017 | 2811.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE* CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2017 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -NASF DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2017 | 4056.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2017 | 8859.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-SAMU DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-CUSTEIO -FARMACIA BÁSICA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ÓRGÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ÓRGÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ÓRGÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 2248.00 | 00008005517459 | GISELLE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 326.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 2248.00 | 00008553404447 | CIBELLE SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 2248.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTÕES MÉDICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2017 | 80.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 85.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2017 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2017 | 200.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESRTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000968 | 03/04/2017 | 12629.39 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000969 | 03/04/2017 | 13092.20 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | SEVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO GUARDA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA VIGILANCIA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2017 | 937.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2017 | 400.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2017 | 468.50 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2017 | 527.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2017 | 316.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DE UM TREIXO DE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA ENTRE AS RUAS ANTONIO ALVES MANGABEIRA E A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2017 | 468.50 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICASS RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2017 | 937.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2017 | 500.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 559.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARCÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2017 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2017 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2017 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2017 | 173.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 ANO 1991/1992 PLACA ACE5714 SP,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2017 | 1378.45 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2017 | 698.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB-1718,DIESEL,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2017 | 32224.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2017 | 5185.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2017 | 1662.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2017 | 400.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PILOES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 130.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SEVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000971 | 04/04/2017 | 1204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGHAS E CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000973 | 04/04/2017 | 1668.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO E REFIL E PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2017 | 1281.10 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2017 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2017 | 400.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2017 | 468.50 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2017 | 468.50 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS PROPOCIONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2017 | 468.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PROPOCIONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2017 | 937.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AGENTE AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2017 | 316.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2017 | 937.00 | 00009201650442 | TEREZA HELENA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PERMANETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2017 | 468.50 | 00003967600408 | MARIA ROSIERICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR PROPORCIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2017 | 1425.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SEC. MUNICIPALD DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2017 | 2485.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SEC. MUNICIPALD DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2017 | 3790.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SEC. MUNICIPALD DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE março DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2017 | 2482.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO ARQUIVO DA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ÍNICIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2017 | 2482.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001001 | 11/04/2017 | 801.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE EMPENHA REF. A COMPRA DE BATERIA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 11/04/2017 | 7588.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001008 | 11/04/2017 | 5589.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000996 | 11/04/2017 | 3088.30 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000997 | 11/04/2017 | 2709.16 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PÉÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000999 | 11/04/2017 | 471.70 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001000 | 11/04/2017 | 1477.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001004 | 11/04/2017 | 5067.83 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001005 | 11/04/2017 | 10786.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001007 | 11/04/2017 | 11482.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001010 | 11/04/2017 | 8187.11 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001011 | 11/04/2017 | 1922.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001013 | 11/04/2017 | 4490.94 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001003 | 11/04/2017 | 8447.03 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2017 | 937.00 | 00004465498438 | INAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000995 | 11/04/2017 | 4990.73 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000998 | 11/04/2017 | 2175.67 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001002 | 11/04/2017 | 3353.65 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001009 | 11/04/2017 | 5926.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2017 | 200.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PILÕES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001045 | 12/04/2017 | 400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, COM SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR -DUCATO MOO-5561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001046 | 12/04/2017 | 480.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA TS,02 SERVIÇOS DE RODA-BOXER KAE-4103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001047 | 12/04/2017 | 615.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODA,02 SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA TS,SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE DE MOTOR-MASTER NKG-0872. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001048 | 12/04/2017 | 1762.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001049 | 12/04/2017 | 863.30 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001050 | 12/04/2017 | 1575.30 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2017 | 4400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2017 | 1760.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2017 | 2634.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REBOBINAGENS DE MOTORES ELÉTRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2017 | 1745.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2017 | 2012.05 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2017 | 1734.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2017 | 2380.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2017 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2017 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2017 | 1002.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2017 | 1658.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2017 | 468.50 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001054 | 12/04/2017 | 2345.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2017 | 2500.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001082 | 12/04/2017 | 3400.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2017 | 750.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2017 | 1792.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 COMO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001022 | 12/04/2017 | 377.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE RODA E TROCA DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE AR DE VEICULO VOLARE PLACA MOK-9192 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001023 | 12/04/2017 | 3800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE RODA, CAIXA DE MACHA, EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR DE VEICULO DE ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA KFT-0214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001024 | 12/04/2017 | 340.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODA E DOIS SERVIÇOS DEFEIXES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEX-3158 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001051 | 12/04/2017 | 360.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RODA, SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR-SCANIA CRY-0197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001052 | 12/04/2017 | 380.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA-VOLARE MOK-9192 EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001053 | 12/04/2017 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001083 | 12/04/2017 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSPORTES ESCOLARES CONDUZIREM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 12/04/2017 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2017 | 400.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2017 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2017 | 1874.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2017 | 1874.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2017 | 2250.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2017 | 1125.00 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA L. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2017 | 2280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2017 | 150.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE U M AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2017 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2017 | 577.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2017 | 440.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2017 | 200.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2017 | 468.50 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHAREF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2017 | 468.05 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001059 | 12/04/2017 | 8677.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2017 | 110.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO D SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2017 | 980.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA, REMENDO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2017 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM À PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2017 | 250.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2017 | 440.80 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MÊS DE UM VEICULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2017 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2017 | 377.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO FISIOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001088 | 19/04/2017 | 2115.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001089 | 19/04/2017 | 3176.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2017 | 1744.46 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001092 | 19/04/2017 | 8938.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2017 | 2500.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2017 | 1874.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2017 | 750.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2017 | 96.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001099 | 28/04/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2017 | 450.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2017 | 545.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2017 | 431.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2017 | 79.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2017 | 158.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001097 | 28/04/2017 | 4500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2017 | 184.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2017 | 22479.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2017 | 28300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/44 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002025942117 | JULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO PRÉDIO QUE É SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2017 | 6332.32 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2017 | 19208.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2017 | 45304.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2017 | 69.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2017 | 937.00 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COMO AUXILIAR DE SERÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2017 | 583.40 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2017 | 1709.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2017 | 679.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2017 | 1089.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2017 | 459.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2017 | 523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2017 | 1224.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIAPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2017 | 1296.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2017 | 7931.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2017 | 1024.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2017 | 1045.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2017 | 227.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2017 | 120.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS À CIDADE DCAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPSL DE TRASPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINACAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE CONVENIOS NO AMBITO DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2017 | 24.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2017 | 76.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2017 | 12.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2017 | 3191.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PSF- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2017 | 1590.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PSF- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2017 | 1643.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PAB- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2017 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-NASF- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2017 | 976.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2017 | 2606.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2017 | 455.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2017 | 4897.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-PAB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2017 | 621.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2017 | 2015.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-CONTRATOS-CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE4 INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO REFERENTE A (01) MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2017 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2017 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2017 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PANEL DE AVALIAÇAO DAS POLITICAS PUBLLICAS NOS DIAS DE 11E 12 DE MAIO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2017 | 264.00 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VLOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2017 | 4821.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2017 | 3027.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES -COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001320 | 02/05/2017 | 15192.21 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2017 | 3000.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2017 | 150.00 | 73473415000156 | TRANSP VALE DO JAGUARIBE LTDA/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2017 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À J. PESSOA-PB À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2017 | 1048.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA, REMENDO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2017 | 358.00 | 00010183356845 | FRANCISCO VALDERI FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00007907999448 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0001409 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2017 | 3843.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2017 | 4484.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2017 | 2768.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2017 | 8473.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2017 | 4440.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2017 | 8812.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2017 | 6078.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2017 | 38763.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2017 | 27721.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001298 | 02/05/2017 | 1100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANGA DE EIXO E DE RECUPERAÇAO DE EIXO DIANTEIRO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA VOLARE NUP-7931 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001300 | 02/05/2017 | 1010.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANGA DE EIXO E DE RECUPERAÇAO DE EIXO DIANTEIRO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA VOLARE OGC-5079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2017 | 18169.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001302 | 02/05/2017 | 400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE DIFERENCIAL E ALINHAMENTO DE TRANSMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA MOO-6391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001303 | 02/05/2017 | 750.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇAO DIANTEIRA E CORTE DE PARAFUSO DA BARRA DE TORÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, IVECO OEX-3158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001304 | 02/05/2017 | 450.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RODA E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,VOLARE MND-9383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2017 | 179120.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001306 | 02/05/2017 | 880.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FEIXE DT COM ARQUEAMENTO,TROCA DE CRUZETA E 02 SERVIÇOS DE RODA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MB1620 KFT-0214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001307 | 02/05/2017 | 530.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FX DE MOLA E TROCA DE CRUZETA E TROCA DE REPARO DE VEICULO DE VALVULA DE AR PRA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VOLARE MOK-9192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2017 | 1370.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001312 | 02/05/2017 | 1497.87 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001313 | 02/05/2017 | 1192.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001314 | 02/05/2017 | 1507.66 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001315 | 02/05/2017 | 881.10 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001316 | 02/05/2017 | 934.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001317 | 02/05/2017 | 909.58 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001318 | 02/05/2017 | 3618.74 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001328 | 02/05/2017 | 1498.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001329 | 02/05/2017 | 2336.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 02/05/2017 | 4802.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001334 | 02/05/2017 | 3403.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001336 | 02/05/2017 | 10230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2017 | 650.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DO JUÁ. DESPESA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001382 | 02/05/2017 | 3000.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001383 | 02/05/2017 | 3589.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2017 | 39433.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2017 | 20132.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2017 | 40350.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2017 | 24383.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2017 | 13181.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007263436418 | MARIA RIVANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2017 | 160.00 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010472447483 | JOSE JOCIELHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2017 | 400.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004418205497 | AUDENIRA FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2017 | 170.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2017 | 400.00 | 00008510096465 | EUZINETE DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2017 | 400.00 | 00004689075484 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMEBTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2017 | 150.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2017 | 400.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2017 | 113.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010488586429 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2017 | 170.00 | 00042466911434 | MARIA ELCIMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2017 | 653.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2017 | 60.00 | 00095182977468 | AUZENIR FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREATADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2017 | 250.00 | 00005389603451 | MARCOS CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2017 | 500.00 | 00005055450479 | TEREZINHA BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2017 | 400.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2017 | 200.00 | 00008480182490 | VALERIA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2017 | 250.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOSA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001815405414 | NATALIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2017 | 200.00 | 00018385180885 | MANUEL DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2017 | 250.00 | 00009698933450 | JUCIELMA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2017 | 250.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VLOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2017 | 4997.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001321 | 02/05/2017 | 2191.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001325 | 02/05/2017 | 1686.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001326 | 02/05/2017 | 2002.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMETICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001327 | 02/05/2017 | 1683.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMETICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2017 | 1720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2017 | 80.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2017 | 500.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO MUNICÍPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2017 | 3112.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2017 | 300.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB PARA TRATA DE CONVENIO NO AMBITO DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2017 | 8140.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIODE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIODE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO CHEFE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE (PNAE,PNATE,PDDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001239 | 02/05/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2017 | 2300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO MUDANÇAS E NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2017 | 2482.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001353 | 02/05/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2017 | 2300.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2017 | 2906.31 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA FUNASA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2017 | 5498.92 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA FUNASA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2017 | 527.00 | 00010895514443 | JANIELE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CANTINHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2017 | 200.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2017 | 1828.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2017 | 11650.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2017 | 1135.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRA (PLANTOES ESTRAS) REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2017 | 52987.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2017 | 7912.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001308 | 02/05/2017 | 474.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RODA E DE SCANER E INJEÇAO A SECRETARIA DE SAUDE MASTER NQC-0872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001311 | 02/05/2017 | 338.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001322 | 02/05/2017 | 1271.93 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001323 | 02/05/2017 | 5090.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001324 | 02/05/2017 | 1866.84 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2017 | 2293.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2017 | 860.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001342 | 02/05/2017 | 1621.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001343 | 02/05/2017 | 2200.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001344 | 02/05/2017 | 2688.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2017 | 1648.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2017 | 474.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2017 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2017 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2017 | 300.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE LENÇOIS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2017 | 13629.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2017 | 21607.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DO PAB -EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2017 | 15228.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2017 | 7828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -PAB-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2017 | 3748.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2017 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2017 | 4436.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE-ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2017 | 11159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-FARMÁCIA BÁSICA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2017 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2017 | 2800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2017 | 440.00 | 00017491210856 | JOSE ZELIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONALCOMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2017 | 368.42 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIA DE SRVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2017 | 577.20 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2017 | 525.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA VIGILANCIA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICASS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2017 | 468.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SITIO PILOES /TRIUNFO-PB RELATIVO A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2017 | 468.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2017 | 600.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2017 | 937.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2017 | 316.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEÇAO DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2017 | 157.90 | 00003307168401 | EDIMILSON ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇAO E LIMPEZA EM ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2017 | 420.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLETE MODELO D-20 ANO 11991/1992 PLACA ACE-5714 SP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001237 | 02/05/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO MB 1718,MEC. OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2017 | 105.00 | 00046746765415 | VICENTE DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEDETIZAÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2017 | 31792.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2017 | 2300.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇAO DE VIAS PUBLICAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001815367490 | ELISÂNGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIL DE INFRA-ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2017 | 7135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001296 | 02/05/2017 | 1920.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAMENTO DE CAPA DE DIFERENCIAL E TROCA E REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VW26.280OGB-7679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001309 | 02/05/2017 | 1326.10 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001319 | 02/05/2017 | 6494.55 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001332 | 02/05/2017 | 3567.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001333 | 02/05/2017 | 5001.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2017 | 7560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2017 | 5992.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2017 | 6987.25 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEÇAO E CONSERVA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2017 | 937.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2017 | 770.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2017 | 160.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS À(02) DUAS PRA CAJAZEIRAS-PB E A (01) UMA PRA JOAO PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 220.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS À (04)QUATRO PARA CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A (01) UMA PRA JOAO PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2017 | 1014.60 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2017 | 114.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES TÉCNICOS À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2017 | 316.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003236874406 | GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2017 | 1874.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2017 | 300.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO RIACHÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGEUL DE 05 MESES DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2017 | 350.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001484 | 10/05/2017 | 4915.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2017 | 670.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 920.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2017 | 350.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2017 | 2248.00 | 00008005517459 | GISELLE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2017 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2017 | 151.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001475 | 10/05/2017 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001481 | 10/05/2017 | 685.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001488 | 10/05/2017 | 21241.21 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2017 | 2950.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL COM GERAÇÃO DE SAGRES,EMISSÃO DE RELATÓRIOS, FOLHAS E CONTRA CHEQUES, E REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2017 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO,TOP DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 200.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA ASSISTÊNTE SOCIAL EM VIAJEMS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2017 | 350.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2017 | 400.00 | 00052604250306 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2017 | 300.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2017 | 400.00 | 00005017205454 | JANAINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001479 | 10/05/2017 | 770.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001482 | 10/05/2017 | 4380.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2017 | 1044.40 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSOR NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DO JUÁ , ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL NA CRECHE MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2017 | 1030.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001472 | 10/05/2017 | 520.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001480 | 10/05/2017 | 2953.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2017 | 5865.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017 PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 150.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEMS À JOÃO-PESSOA-PB E PARA JUAZEIRO-CE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DEDUAS (02) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 220.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEMS À JOÃO-PESSOA-PB E PARA SOUSA E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2017 | 600.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOZE (12) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE SEIS (06) PARAJOAO PESSOA-PB E SEIS (06) À JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 70.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE TRASPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2017 | 612.50 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAM,ENTO DE SERVÇOS EXTRAS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2017 | 937.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DESPESA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2017 | 5680.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO ABASTECIMENTO EM 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2017 | 260.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFIÇOESPARA PROFISIONAIS TECNICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2017 | 400.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A UMA (0) PARA JOAO PESSO-PB E DEZ (10) PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA COFECÇAO DE SALGADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2017 | 300.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VENTILADORES DE ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004624684451 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA | VALKOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001477 | 10/05/2017 | 870.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2017 | 425.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2017 | 2392.61 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2017 | 3386.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001496 | 12/05/2017 | 5690.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2017 | 213.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2017 | 2479.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001491 | 12/05/2017 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001494 | 12/05/2017 | 6685.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2017 | 937.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001497 | 15/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2017 | 5324.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2017 | 3895.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2017 | 6395.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2017 | 1500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E COLETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001503 | 17/05/2017 | 3138.21 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2017 | 2158.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2017 | 840.10 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU-SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2017 | 399.90 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXTRAS NA AMBULANCIA DO SAMU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2017 | 1215.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2017 | 68.69 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001510 | 23/05/2017 | 49608.18 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2017 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2017 | 2580.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001513 | 25/05/2017 | 4500.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2017 | 599.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO BIVOLT PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2017 | 1141.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2017 | 2000.00 | 20025559000183 | MARIA DAS GRAÇAS L.FÉLIX INDUSTRIA DE PNEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU PARA MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2017 | 7320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2017 | 5832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2017 | 4584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001521 | 29/05/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2017 | 704.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2017 | 2000.00 | 20025559000183 | MARIA DAS GRAÇAS L.FÉLIX INDUSTRIA DE PNEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU PARA MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2017 | 200.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2017 | 4393.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2017 | 300.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2017 | 180.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLIA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2017 | 7182.93 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2017 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2017 | 5346.00 | 24373228000195 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATUAIS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 DE PROJETOS PARACAPACITAÇÃO DE RECURSOS DO PACTO ESTADUAL, ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ANÁLISE DO SETOR DE RH COM EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESSOAL CIVIL E FINANÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001532 | 31/05/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2017 | 589.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2017 | 140.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2017 | 75.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2017 | 58.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2017 | 424.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2017 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2017 | 2.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283143-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001554 | 31/05/2017 | 7465.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2017 | 600.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONASEMS REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2017 | 79.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2017 | 13.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2017 | 657.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2017 | 58.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2017 | 35.00 | 08309148000114 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE POÇO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2017 | 120.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2017 | 70.02 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTÍVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2017 | 3138.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2017 | 737.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2017 | 2623.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001555 | 31/05/2017 | 3208.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2017 | 7924.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2017 | 3485.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2017 | 7832.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2017 | 21500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/44 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2017 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2017 | 500.00 | 00054959845368 | FRANCISCA DIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2017 | 120.00 | 00060118865404 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25.709-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001569 | 31/05/2017 | 1631.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001570 | 31/05/2017 | 2038.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMETICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2017 | 202.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DO JUÁ , ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2017 | 3470.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2017 | 316.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2017 | 543.50 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHAREF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2017 | 5117.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2017 | 3498.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001680 | 01/06/2017 | 4935.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRERTARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2017 | 468.50 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DO JUÁ. DESPESA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO SITIO JUAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2017 | 2768.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONTRATADO - FUNDB-40% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2017 | 4884.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS 60% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2017 | 37883.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROF.C/HABILT.(FUND .60%) DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2017 | 8473.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSORES REITE.(FUNDEF 60%) DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2017 | 4227.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EXC. INT. PUBLICO 60% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MAI DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2017 | 258.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2017 | 6163.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2017 | 8902.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AUX.SERVIÇOS. 40% DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2017 | 4070.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40 % DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2017 | 468.50 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2017 | 937.00 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001763 | 01/06/2017 | 1057.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001765 | 01/06/2017 | 573.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2017 | 500.00 | 00002847805451 | FRANCISCA ROSENDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006388023428 | MANOEL PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2017 | 250.00 | 00010895519402 | GILBERLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2017 | 200.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2017 | 280.00 | 00070846755408 | RAIANE ALVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAEMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2017 | 653.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREATADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2017 | 300.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2017 | 499.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTRADIESEL S-10 PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2017 | 484.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF/ PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001596 | 01/06/2017 | 5000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2017 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001601 | 01/06/2017 | 3891.35 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2017 | 1500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2017 | 1802.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2017 | 361.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2017 | 210.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2017 | 284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2017 | 103.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA SUPRA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2017 | 225.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0001685 | 01/06/2017 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO TRIUNFEST NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0001687 | 01/06/2017 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRODUÇAO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, NO EVENTO TRIUNFEST NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001688 | 01/06/2017 | 36050.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º TRIUNFEST COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL E O CAMPEONATO BRASIL NORDESTE DE MOTOCROSS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS: 03 E 04 DE JUNHO DE 2017 EM LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2017 | 527.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001698 | 01/06/2017 | 9000.00 | 10675956000147 | JOTA RODRIGUES EMPREENDIMENTOS ARTITICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE SHOU ARTÍSTICO DA BANDA BOM DE MEXER NO EVENTO EVENTO TRIUNFEST NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001699 | 01/06/2017 | 9000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO TRIUNFEST NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2017 | 264.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2017 | 264.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2017 | 264.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2017 | 264.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST DE ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2017 | 264.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2017 | 158.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO O EVENTO TRIUNFEST 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2017 | 369.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2017 | 300.00 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004320703464 | CÍCERO ARISTOBLUS DUARTE | REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2017 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA E OUTRA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2017 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A CASA DE APOIO DAS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2017 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS (PLATOES EXTRAS) REALIZADO NO MES DE MAIO NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS UNGENCIAS (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2017 | 1692.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2017 | 11500.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NO RECIBO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2017 | 1926.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001762 | 01/06/2017 | 13048.81 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001764 | 01/06/2017 | 2025.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2017 | 300.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA VIGILANCIA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICASS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2017 | 316.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUA DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2017 | 4239.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2017 | 3995.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2017 | 937.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2017 | 468.50 | 00020189085886 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENYHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PROPORCIONAL PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2017 | 380.50 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO L DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2017 | 592.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO COBEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTEÇAO E CONSERVA DE ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2017 | 200.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONALCOMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2017 | 842.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2017 | 635.00 | 00070306897474 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA NA SECRETARIA DE OBRAS E IFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2017 | 370.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADDOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2017 | 715.10 | 00002025942117 | JULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2017 | 468.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2017 | 185.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2017 | 345.00 | 00008581221467 | JOSEFA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AMIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2017 | 157.90 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2017 | 105.30 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICASA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2017 | 155.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2017 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS À PATOS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2017 | 105.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2017 | 155.50 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2017 | 105.30 | 00002570778478 | GERALDO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2017 | 375.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2017 | 155.50 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2017 | 1260.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEUMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2017 | 2300.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001588 | 01/06/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2017 | 2500.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO MUDANÇAS E NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2017 | 2600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VLOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIOS DE TREINAMENTO EMINFORMÁTICAS PARAOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE TRIUNFO-PB, DURANTE OMÊS DE MAIO/2017, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2017 | 211.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2017 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001620 | 01/06/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL ETILICO HIDRA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2017 | 120.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2017 | 583.40 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2017 | 500.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2017 | 263.50 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2017 | 429.00 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2017 | 522.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2017 | 1296.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2017 | 635.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABNETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2017 | 1498.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2017 | 679.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2017 | 1709.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2017 | 870.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2017 | 1515.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2017 | 400.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS PRARA MOTORISTA PREFEITURA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2017 | 600.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2017 | 818.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2017 | 7905.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA FPM DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2017 | 1105.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOA COMISSAO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2017 | 1111.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2017 | 76.35 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2017 | 4755.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-PAB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2017 | 455.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2017 | 2498.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-SAMU-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2017 | 1055.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2017 | 2955.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2017 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-NASF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2017 | 3197.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2017 | 1590.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-BUCAL PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-CUSTEIO-FARMACIA BÁSICA-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2017 | 1643.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PAB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2017 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2017 | 70.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2017 | 120.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2017 | 100.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM À J.PESSOA--PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM À J.PESSOA--PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2017 | 168.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2017 | 167.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2017 | 167.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2017 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2017 | 177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2017 | 204.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2017 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2017 | 214.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2017 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2017 | 1500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS MALHAS SINTETICAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGEMNTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVIGAÇAO DE MATERIAIA AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001849 | 13/06/2017 | 2940.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2017 | 79.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001854 | 13/06/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2017 | 650.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOZE (07) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS. SEIS (06) PARAJOAO PESSOA-PB E SEIS , E UMA PARA À JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2017 | 350.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2017 | 1970.84 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001859 | 13/06/2017 | 12576.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2017 | 518.00 | 00033931437434 | MARIA DAS GRA€AS DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB-1718,DIESEL,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001860 | 13/06/2017 | 10126.10 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2017 | 2434.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2017 | 731.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001845 | 13/06/2017 | 2494.01 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001846 | 13/06/2017 | 8679.52 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001847 | 13/06/2017 | 2300.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001855 | 13/06/2017 | 10628.27 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2017 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001861 | 13/06/2017 | 1112.95 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2017 | 468.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2017 | 900.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA VIOLÕES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL INSS-EMPRESA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001837 | 13/06/2017 | 1799.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001838 | 13/06/2017 | 1010.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001839 | 13/06/2017 | 1705.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS SEC: DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2017 | 200.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2017 | 200.00 | 00009772585480 | VALQUIRIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2017 | 400.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2017 | 100.00 | 00009524194406 | DAIANA MONTEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2017 | 55.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2017 | 100.00 | 00007119247328 | FRANCISCA ERISLANIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2017 | 100.00 | 00023751077804 | TAMIRES IARA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2017 | 158.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001857 | 13/06/2017 | 9000.00 | 10675956000147 | JOTA RODRIGUES EMPREENDIMENTOS ARTITICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE SHOU ARTÍSTICO DA BANDA BOM DE MEXER NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO DIA 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001870 | 14/06/2017 | 2802.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2017 | 700.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001872 | 19/06/2017 | 4400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2017 | 160.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2017 | 7800.00 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORTALECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO FESTIVO, ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, NO DIA 12 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2017 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2017 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2017 | 769.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001876 | 21/06/2017 | 5466.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001878 | 21/06/2017 | 6337.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/06/2017 | 3059.00 | 00002025942117 | JULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2017 | 350.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001887 | 26/06/2017 | 2350.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DECARTAVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001889 | 26/06/2017 | 5327.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2017 | 158.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2017 | 538.39 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETÁRIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001883 | 26/06/2017 | 3715.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001888 | 26/06/2017 | 2916.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS TAXAS DE VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001892 | 26/06/2017 | 3250.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2017 | 614.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001890 | 26/06/2017 | 4150.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCRTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001895 | 26/06/2017 | 3701.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001897 | 26/06/2017 | 4302.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001885 | 26/06/2017 | 1217.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001886 | 26/06/2017 | 3149.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2017 | 30.00 | 00070306529408 | VIVIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2017 | 300.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2017 | 300.00 | 00070306356473 | ALLEF JOBSON GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2017 | 400.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA- PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2017 | 300.00 | 00005659880428 | CICERA PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2017 | 5008.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2017 | 3112.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2017 | 500.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 100.00 | 00007119247328 | FRANCISCA ERISLANIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 100.00 | 00023751077804 | TAMIRES IARA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2017 | 200.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2017 | 202.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25.718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2017 | 356.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2017 | 632.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25.709-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA: TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA: TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2017 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2017 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 26499-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2017 | 17794.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2017 | 28021.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2017 | 37091.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2017 | 13181.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2017 | 204799.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2017 | 21194.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2017 | 46819.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2017 | 24353.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2017 | 474.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2017 | 96.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2017 | 3200.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO PARA PROJETOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2017 | 10877.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POLÍTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2017 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2017 | 5808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE D PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO,TOP DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO.ASSINATURA ANUAL DIÁRIO OFICIAL ONLINE R4 PERÍODO:19/03/2017 À 19/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2017 | 2.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2017 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2017 | 224.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2017 | 946.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2017 | 429.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2017 | 150.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2017 | 6620.62 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2017 | 0.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2017 | 2931.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2017 | 2937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES -COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2017 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2017 | 50.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIPE- PE A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2017 | 2186.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2017 | 100.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2017 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001969 | 30/06/2017 | 5201.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESELL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001970 | 30/06/2017 | 5303.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001971 | 30/06/2017 | 5107.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001972 | 30/06/2017 | 5202.35 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001973 | 30/06/2017 | 5187.87 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2017 | 629.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2017 | 67.64 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2017 | 1200.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2017 | 523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2017 | 3700.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, 01 JANELA DE VIDRO INCOLOR E PERFIL ESQUADRILHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2017 | 201.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2017 | 50777.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2017 | 9496.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATOS-SAUDE 15% DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2017 | 14201.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2017 | 2186.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2017 | 21523.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DO PAB -EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2017 | 14998.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2017 | 7828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2017 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2017 | 4427.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2017 | 11539.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU -CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO/FARMÁCIA BÁSICA -CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2017 | 484.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO AMIGO DO CORAÇÃO-SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2017 | 94.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2017 | 32510.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2017 | 6985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2017 | 316.00 | 00006651979426 | FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2017 | 754.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETÁRIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2017 | 468.50 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTEÇAO E CONSERVA DE ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/07/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 221.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLETE MODELO D-20 ANO 11991/1992 PLACA ACE-5714 SP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2017 | 200.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONALCOMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2017 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2017 | 15759.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002146 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA CVOM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2017 | 240.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2017 | 350.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICASS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2017 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAETRUTURA EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2017 | 527.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2017 | 316.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2017 | 1131.50 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2017 | 468.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PúBLICAS PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2017 | 468.50 | 00020189085886 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENYHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PROPORCIONAL PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ÓRGAOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2017 | 910.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002201 | 03/07/2017 | 6039.54 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO PATROL DE PLACA VW OGB-7979 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002202 | 03/07/2017 | 1980.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACA VW OGB-7979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002239 | 03/07/2017 | 12362.60 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE diesel S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002247 | 03/07/2017 | 4455.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/07/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/07/2017 | 350.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2017 | 200.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002040 | 03/07/2017 | 53952.62 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2017 | 474.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2017 | 412.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2017 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NO RECIBO DESTE MUNICIPIO NOS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS (PLATOES EXTRAS) REALIZADO NO MÊS DE JUNHO NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS UNGENCIAS (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2017 | 3100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05) DIÁRIAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002193 | 03/07/2017 | 1414.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO E REFIL E PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002194 | 03/07/2017 | 1177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGHAS DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCONERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATADOS-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2017 | 11005.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO--FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2017 | 2025.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS- EXCEP.INT.PÚBLICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002241 | 03/07/2017 | 3400.31 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002243 | 03/07/2017 | 2426.33 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002244 | 03/07/2017 | 6245.89 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 03/07/2017 | 1950.20 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002246 | 03/07/2017 | 9450.98 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2017 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONASEMS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003912754454 | IRANILZA ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002259 | 03/07/2017 | 15099.89 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2017 | 3434.96 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2017 | 2057.69 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2017 | 53.11 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2017 | 120.00 | 05324332000145 | POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2017 | 1885.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES EM ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DESPESA RELATIVOS AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2017 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2017 | 75.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2017 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00006790328866 | JANIO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, POR MOTIVOS DE EXCLUSÃO ACIDENTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/07/2017 | 500.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2017 | 980.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAM,ENTO DE SERVÇOS EXTRAS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2017 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA E UMA (01) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 458.67 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2017 | 120.00 | 05324332000145 | POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2017 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2017 | 439.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2017 | 567.05 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2017 | 320.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2017 | 468.50 | 00007907999448 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2017 | 350.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, SENDO 03 PARA JOÃO PESSOA-PB E UMA PARA JUAZEIRO-CE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2017 | 220.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À SOUSA-PB E JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO, SENDO UMA PARA JOÃO PESSOA-PB E 03 PARA SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2017 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2017 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2017 | 21499.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/44 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2017 | 7754.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2017 | 3989.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2017 | 200.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A FUCIONÁRIO DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUCIONARIA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2017 | 53.11 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2017 | 490.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2017 | 1430.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002199 | 03/07/2017 | 848.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002200 | 03/07/2017 | 7241.04 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002203 | 03/07/2017 | 2850.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2017 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2017 | 612.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2017 | 72.97 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2017 | 1296.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2017 | 459.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2017 | 1466.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAL- COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2017 | 679.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2017 | 523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2017 | 2284.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL -GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL -INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2017 | 708.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002235 | 03/07/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002242 | 03/07/2017 | 8390.06 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (01) DIÁRIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR JOÃO PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2017 | 800.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2017 | 8069.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2017 | 2578.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS EXCEP.INTERESSE PÚBLICO-SAMU DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2017 | 1054.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2017 | 818.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2017 | 4737.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE PAB DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2017 | 521.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2017 | 3075.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE--PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS-CUSTEIO/FARMÁCIA BÁSICA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002277 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2017 | 500.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2017 | 6240.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTO À PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2017 | 3149.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS-PSF DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2017 | 1590.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BUCAL CONTRATOS-PSF DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002260 | 03/07/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002283 | 03/07/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2017 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO SONORA,DIVULGAÇÕES DE NOTAS,EITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2017 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS:20,23,27,28 EM ANEXO(JORNAL/DIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/07/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/07/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/07/2017 | 468.50 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSOR NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/07/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DO JUÁ. DESPESA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2017 | 468.50 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2017 | 468.50 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 468.50 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2017 | 559.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VAOOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2017 | 3591.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2017 | 468.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002191 | 03/07/2017 | 686.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002192 | 03/07/2017 | 568.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002205 | 03/07/2017 | 4760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS E 02 PROTETORES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002206 | 03/07/2017 | 8435.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE ) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002207 | 03/07/2017 | 1720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO ) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2017 | 43837.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROF. C/HABILIT. FUNDEB 60 % DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2017 | 4878.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMISSÃO- FUNDEB 60 % DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2017 | 9858.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROF. REITE - FUNDEB 60 % DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2017 | 4450.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROF.CONTRATOS - EXCEP.INT.PÚBLICO FUNDEB 60 % DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2017 | 8443.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/07/2017 | 258.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002237 | 03/07/2017 | 3003.96 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002238 | 03/07/2017 | 3001.23 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO AMADOR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2017 | 350.00 | 00070587082402 | RONALDO FERREIRA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2017 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2017 | 160.00 | 00012230970488 | LUZIA CANDIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2017 | 200.00 | 00060141123400 | JOSE GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2017 | 100.00 | 00060141123400 | JOSE GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2017 | 500.00 | 00011584331402 | JOSÉ ERIVAN FIRMINO PEREIRA | VALOR QUESE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2017 | 500.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005017200495 | MARIA DULCINEIA SOARES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2017 | 250.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2017 | 350.00 | 00010550087486 | CARLA JOSELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2017 | 160.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2017 | 250.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2017 | 300.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2017 | 500.00 | 00042466911434 | MARIA ELCIMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2017 | 120.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2017 | 500.00 | 00026295024491 | LUIZ TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2017 | 220.00 | 00004518175409 | FRANCIELHA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2017 | 250.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002195 | 03/07/2017 | 949.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA( REFIL TINTA EPSON) PARA IMPRESSORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002196 | 03/07/2017 | 549.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/JATO DE TINTA DA SEC. DE AÇÃO COCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2017 | 1113.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002240 | 03/07/2017 | 1630.09 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003026681440 | F.F.INFORMATICA E CELULAR E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2017 | 150.00 | 00087289440463 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2017 | 300.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007405622402 | DAMI#O OTANILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002276 | 03/07/2017 | 5185.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004400375498 | BENICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2017 | 250.00 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003200123443 | TIRCIANA MOURA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2017 | 400.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002288 | 04/07/2017 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002293 | 04/07/2017 | 2975.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002295 | 04/07/2017 | 1415.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002292 | 04/07/2017 | 1295.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002294 | 04/07/2017 | 4895.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002287 | 04/07/2017 | 2290.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002289 | 04/07/2017 | 1560.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002290 | 04/07/2017 | 2155.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002291 | 04/07/2017 | 1380.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB ATERO 1718,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002302 | 05/07/2017 | 3815.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2017 | 635.00 | 00070306897474 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/07/2017 | 95.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO CONSERTO DE PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2017 | 6290.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002316 | 05/07/2017 | 860.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2017 | 598.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO,TOP DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2017 | 2300.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2017 | 400.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2017 | 2210.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2017 | 5100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS, TRANSFERÊNCIAS DOS DOCUMENTOS JÁ PUBLICADOS E A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇODE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC), SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2017 | 220.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR 1 VEZ PRA JOÃO PESSOA-PB E 3 VEZES PRA CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2017 | 1785.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSERTO DE MÓVEIS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2017 | 1350.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2017 | 2768.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2017 | 1350.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2017 | 2134.74 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2017 | 2986.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCVF-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002310 | 05/07/2017 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2017 | 653.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00016062485453 | JOÃO COLETA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2017 | 150.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2017 | 2006.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002325 | 06/07/2017 | 7695.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002326 | 06/07/2017 | 1480.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2017 | 4124.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002333 | 06/07/2017 | 4760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS ) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002324 | 06/07/2017 | 2232.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2017 | 2259.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2017 | 4650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002327 | 06/07/2017 | 1339.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2017 | 1802.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2017 | 468.50 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002323 | 06/07/2017 | 3655.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002334 | 11/07/2017 | 1720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO ) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002335 | 11/07/2017 | 8435.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE ) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2017 | 9403.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2017 | 4005.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2017 | 6257.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2017 | 635.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002338 | 12/07/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002339 | 12/07/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2017 | 2311.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2017 | 1300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2017 | 2236.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2017 | 1643.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2017 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF- CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2017 | 253.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2017 | 120.09 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2017 | 400.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DO MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002343 | 12/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2017 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2017 | 800.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2017 | 250.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB E 03 DIÁRIAS PARA JUAZEIRO-CE À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/07/2017 | 5324.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2017 | 2342.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2017 | 4185.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2017 | 2494.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2017 | 1771.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002361 | 18/07/2017 | 3655.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002362 | 19/07/2017 | 4230.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002363 | 19/07/2017 | 5746.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002364 | 19/07/2017 | 4541.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2017 | 590.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/07/2017 | 508.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002366 | 24/07/2017 | 9000.00 | 10675956000147 | JOTA RODRIGUES EMPREENDIMENTOS ARTITICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOU ARTÍSTICO DA BANDA BOM DE MEXER NA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO DIA 22/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2017 | 7900.00 | 27764146000160 | DACON EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO FESTIVO EM PRAÇA PÚBLICA REF. AO 5º SÃO JULHÃO PROMOVIDO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2017 | 250.00 | 00010734704402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2017 | 150.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2017 | 200.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2017 | 200.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS- PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2017 | 180.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2017 | 1036.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2017 | 3300.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA UNIDADE MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMÚ . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/07/2017 | 1485.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011271397463 | SAARA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2017 | 500.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2017 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA SAÚDE PARA A MESMA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2017 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2017 | 300.00 | 00033931437434 | MARIA DAS GRA€AS DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2017 | 305.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2017 | 1135.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2017 | 24.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2017 | 205.25 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2017 | 2238.31 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002401 | 28/07/2017 | 4239.22 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA PREEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2017 | 2931.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002392 | 28/07/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2017 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2017 | 3744.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO EM 08/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2017 | 10877.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002391 | 28/07/2017 | 1240.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS CATINHO, PILÕES E CAJUÍ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2017 | 32131.07 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002400 | 28/07/2017 | 2797.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002402 | 28/07/2017 | 4971.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002403 | 28/07/2017 | 5004.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2017 | 6985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2017 | 1549.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2017 | 50392.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2017 | 8769.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2017 | 13104.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2017 | 21523.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES- PAB DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2017 | 15098.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2017 | 5674.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2017 | 8765.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PAB-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES- PAB -CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2017 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NASF-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2017 | 4394.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2017 | 11159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU - CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2017 | 28658.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-M.D.E 4--FPM DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-M.D.E -COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2017 | 18512.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2017 | 38449.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2017 | 13181.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2017 | 230489.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2017 | 21069.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2017 | 50668.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2017 | 24353.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2017 | 193.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25709-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25718-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2017 | 575.00 | 00011165876450 | JOSEFA JOSELIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA- H1N1 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2017 | 700.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2017 | 725.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2017 | 1877.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2017 | 70.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002464 | 31/07/2017 | 3002.18 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002465 | 31/07/2017 | 3001.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2017 | 433.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2017 | 748.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2017 | 202.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NÚMERO 10882-0 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2017 | 70.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 11010-8 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 6392-4 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2017 | 114.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 2375-2 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2017 | 2919.70 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS PLAST TRAMONTINA ATLANTIDA 92013 BRANCO S/V E 10 MESAS PLAST TOPPLAST QUAD MONOBLOCO TOP ESP BRANCO S/V PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2017 | 120.09 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2017 | 190.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2017 | 64.82 | 06352994000191 | INDUSTRIA DE PANF MARIA DAS GRAÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2017 | 161.50 | 15072148000109 | TABERNA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002481 | 01/08/2017 | 5138.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002480 | 01/08/2017 | 14331.50 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2017 | 30.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2017 | 60.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2017 | 300.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2017 | 300.00 | 00018385180885 | MANUEL DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2017 | 300.00 | 00054962102320 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2017 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ANDAMENTO DE ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2017 | 107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2017 | 1164.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/08/2017 | 370.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DE JUNIOR ALVES DE FRANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2017 | 215.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002491 | 02/08/2017 | 8985.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SETOR: ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002492 | 02/08/2017 | 3140.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002493 | 02/08/2017 | 5210.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002504 | 02/08/2017 | 2091.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2017 | 1600.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2017 | 56.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 10882-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2017 | 134.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2017 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2017 | 303.00 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2017 | 1800.00 | 00006790328866 | JANIO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, POR MOTIVOS DE EXCLUSÃO ACIDENTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002498 | 02/08/2017 | 4302.03 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA E DE CAJAZEIRAS A FORTALEZA PARA SERVIDORES TÉCNICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/08/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2017 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2017 | 180.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002513 | 03/08/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2017 | 300.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2017 | 2024.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCONERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2017 | 500.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À CIDADE DE PATOS- PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2017 | 250.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2017 | 300.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002525 | 04/08/2017 | 3683.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002526 | 04/08/2017 | 4322.68 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2017 | 84.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2017 | 184.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-PAB DE NÚMERO 35391182 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2017 | 83.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2017 | 224.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-PAB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/08/2017 | 637.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002523 | 04/08/2017 | 2710.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002527 | 04/08/2017 | 5253.99 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002528 | 04/08/2017 | 2754.27 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2017 | 600.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS (06) DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2017 | 185.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA SUPRA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA SUPRA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO MES DE JULHO DE 2017, NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/08/2017 | 240.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB E UMA PARA POMBAL-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/08/2017 | 4100.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUGUZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2017 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2017 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA: TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2017 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2017 | 937.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25709-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 26499-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2017 | 112.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002539 | 08/08/2017 | 2340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À FORTALEZA-CE PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2017 | 67.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2017 | 140.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO SONORA,DIVULGAÇÕES DE NOTAS,EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002540 | 08/08/2017 | 4380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB ATERO 1718,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2017 | 1100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2017 | 900.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO,TOP DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2017 | 200.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2017 | 150.00 | 00069181110430 | MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PAPEIS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2017 | 300.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2017 | 150.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2017 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2017 | 200.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2017 | 559.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2017 | 468.50 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2017 | 468.50 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2017 | 94.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2017 | 3156.92 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2017 | 5843.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2017 | 463.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2017 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2017 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2017 | 100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ÓRGAOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2017 | 1090.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2017 | 468.50 | 00007907999448 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2017 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 2375-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002583 | 10/08/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2017 | 507.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESCONTADAS EM CONTA 1069-3 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 10882-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2017 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIVUGAÇOES DE AÇOES MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2017 | 34.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2017 | 315.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICASS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ÓRGAOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAJUÍ NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2017 | 200.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUYE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2017 | 468.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2017 | 468.50 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2017 | 350.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2017 | 468.50 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2017 | 250.00 | 00003310989461 | DR.FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2017 | 468.50 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2017 | 468.50 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2017 | 468.50 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002674 | 11/08/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2017 | 2300.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2017 | 112.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 1069-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DESCONTADA NA CONTA 11010-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A JOÃO PESOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2017 | 199.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE JULHO DE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2017 | 468.50 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2017 | 948.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PORTAS DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2017 | 818.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2017 | 468.50 | 00001815367490 | ELISÂNGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2017 | 94.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2017 | 300.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2017 | 500.00 | 00026573744845 | DOMINGOS CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2017 | 300.00 | 00002403351474 | LUCIENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2017 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2017 | 500.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2017 | 200.00 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2017 | 500.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUMHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2017 | 300.00 | 00003307598414 | HENRIQUE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00042555817468 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/08/2017 | 468.50 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/08/2017 | 468.50 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE E EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/08/2017 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LECIONANDO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2017 | 575.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2017 | 211.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2017 | 216.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/08/2017 | 220.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/08/2017 | 316.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/08/2017 | 94.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DESCONTADA NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DESCONTADA NA CONTA 11010-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/08/2017 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/08/2017 | 2.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2017 | 468.50 | 00020189085886 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENYHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PROPORCIONAL PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2017 | 468.50 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUR SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA VIGILÂNCIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/08/2017 | 350.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/08/2017 | 468.50 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/08/2017 | 420.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2017 | 700.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002724 | 15/08/2017 | 12480.79 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002726 | 15/08/2017 | 3016.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002728 | 15/08/2017 | 5135.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002729 | 15/08/2017 | 6048.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002714 | 15/08/2017 | 15089.90 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2017 | 187.38 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2017 | 685.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/08/2017 | 1874.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/08/2017 | 47.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9630-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002731 | 15/08/2017 | 5984.62 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002734 | 15/08/2017 | 1349.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002737 | 15/08/2017 | 2595.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VECULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002739 | 15/08/2017 | 3108.82 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002742 | 15/08/2017 | 1785.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002743 | 15/08/2017 | 4120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002745 | 15/08/2017 | 1776.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2017 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (02) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/08/2017 | 400.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A JOÃO PESOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/08/2017 | 47.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DESCONTADA NA CONTA 1069-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/08/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002725 | 15/08/2017 | 8012.35 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002727 | 15/08/2017 | 2851.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2017 | 150.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/08/2017 | 179.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002736 | 15/08/2017 | 6240.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS (PNEUS E CAMARA DE AR) PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2017 | 527.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002733 | 15/08/2017 | 5251.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002735 | 15/08/2017 | 12153.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002746 | 15/08/2017 | 6695.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002738 | 15/08/2017 | 1930.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002741 | 15/08/2017 | 3256.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002744 | 15/08/2017 | 1803.90 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/08/2017 | 550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2017 | 600.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO 03 RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/08/2017 | 2585.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2017 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2017 | 800.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2017 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2017 | 523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS FPM DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2017 | 2284.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2017 | 1466.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2017 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/08/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO-EFERIVO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2017 | 679.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/08/2017 | 1296.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/08/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/08/2017 | 700.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 140 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/08/2017 | 4800.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A INFORMAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM SOFTWARE DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2017 | 200.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO 01 RETIRADA DE DETRITOS DE LIMPA FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9630-X EM 16.08.2017 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/08/2017 | 1075.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2017 | 1365.69 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2017 | 2800.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO 14 RETIRADAS DE DETRITOS DE LIMPA FOSSA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/08/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002784 | 17/08/2017 | 3343.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002785 | 17/08/2017 | 1432.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2017 | 222.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/08/2017 | 2096.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/08/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2017 | 65.00 | 00011334370443 | OZANA EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES TECNICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2017 | 937.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2017 | 67.34 | 07174820000149 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002790 | 17/08/2017 | 945.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002791 | 17/08/2017 | 3780.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/08/2017 | 2007.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2017 | 635.00 | 00070306897474 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002786 | 17/08/2017 | 3850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002787 | 17/08/2017 | 1650.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/08/2017 | 3434.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2017 | 200.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2017 | 360.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2017 | 200.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/08/2017 | 150.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/08/2017 | 150.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/08/2017 | 500.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/08/2017 | 1435.50 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO MÊS DE JULHO/2017 NA ESOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2017 | 829.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/08/2017 | 13.95 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2017 | 527.00 | 00042465729420 | GILBERTO FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MONITORAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMBATE A ENDEMIAS-EXCEP.INTERESSE PÚBLICO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2017 | 1047.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2017 | 4737.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES-PAB DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2017 | 2498.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO EXCEP.INTERESSE PÚBLICO-SAMU DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/08/2017 | 818.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE SAUDE-CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/08/2017 | 455.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/08/2017 | 2845.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/08/2017 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF - CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/08/2017 | 1840.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB - CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/08/2017 | 1191.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/08/2017 | 3170.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/08/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-CUSTEIO /FARMÁCIA BÁSICA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/08/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/08/2017 | 94.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/08/2017 | 50.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A AGESIVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9630-X EM 18.08.2017 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/08/2017 | 630.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/08/2017 | 158.00 | 00026123780816 | JOSÉ FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL A CONASEMS RELATIVO AO 2º TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2017 | 1872.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2017 | 10924.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002839 | 21/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2017 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO D.O DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2017 | 4152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO D.O DIAS 14,21 E 28 DE JULHO DE 2017( JORNAL/DIÁRIO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/08/2017 | 200.00 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS CONDEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS-PB E UMA PARA PATOS-PB PARA A MESMA VIAJAR À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2017 | 708.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2017 | 7996.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2017 | 237.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2017 | 10666.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROFESSOR REITE- FUNDEB 60 % DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2017 | 4424.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROFESSOR CONTRATADOS-EXCEP. INTERESSE PÚBLICO- FUNDEB 60 % DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2017 | 48693.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PROFESSOR COM HABILITAÇÃO- FUNDEB 60 % DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2017 | 4878.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMISSÃO FUNDEB 60 % DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2017 | 2768.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2017 | 8705.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEC.EDUCAÇÃO AUX.DE SERVIÇOS-FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2017 | 4136.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO--FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2017 | 6391.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, LOTAÇÃO 008-EDUCAÇÃO - FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2017 | 258.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, LOTAÇÃO 017-EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2017 | 1045.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2017 | 455.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2017 | 700.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE JULHO 2017, LOTAÇÃO 030-SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/08/2017 | 120.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2017 | 350.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2017 | 300.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2017 | 200.00 | 00008149620419 | MARILIA LOUREN€O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/08/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EXCEP.INTERESSE PÚBLICO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/08/2017 | 424.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EXCEP.INTERESSE PÚBLICO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/08/2017 | 1205.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR TWISTE E SERINGA TRÍPLICE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO E CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO KAVO COM LIGAÇÃO DE AGUA DE ESGOTO DA UBS VILA MACENA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/08/2017 | 2070.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO -PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/08/2017 | 6270.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO -PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/08/2017 | 2276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO -PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/08/2017 | 215.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/08/2017 | 16146.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GRATIFICAÇÃO-PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/08/2017 | 138.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2017 | 205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2017 | 6168.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO -PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2017 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2017 | 4832.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO -PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2017 | 2346.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-GRATIFICAÇÃO-PMAQ.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002878 | 23/08/2017 | 1996.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002881 | 23/08/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2017 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAETRUTURA EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2017 | 30.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB À SERV IÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/08/2017 | 475.00 | 00004624677404 | JOSE ANAILTON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/08/2017 | 631.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002864 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2017 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2017 | 84.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2017 | 300.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2017 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/08/2017 | 635.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002896 | 24/08/2017 | 7849.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/08/2017 | 250.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2017 | 200.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2017 | 200.00 | 00005961056490 | ADRIANO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2017 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2017 | 75.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2017 | 800.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/08/2017 | 480.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTALACAO DE SERTIFICADO DIGITAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002890 | 24/08/2017 | 1699.90 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2017 | 400.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATROS (04) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002892 | 24/08/2017 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2017 | 334.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2017 | 308.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002893 | 24/08/2017 | 460.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACA VW OGB-7679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2017 | 320.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSAL E LOMBAR DE MARCOS ANTONIO DE FREITAS, PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2017 | 1658.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2017 | 1877.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2017 | 552.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2017 | 2595.05 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002921 | 25/08/2017 | 3074.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/08/2017 | 1315.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/08/2017 | 370.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/08/2017 | 1100.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃODE EQUIPAMENTOS E VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/08/2017 | 360.00 | 00015372035846 | JOÃO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRAÇA PÚBLICA DO SITIO VILA MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2017 | 162.24 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/08/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/08/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/08/2017 | 120.00 | 00003742793497 | FRANCISCO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2017 | 100.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2017 | 300.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAJENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/08/2017 | 2718.13 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002928 | 25/08/2017 | 1836.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2017 | 480.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TAXA PARA CERTIFICADO DIGITAL A3/CPF CORREIOS/SEPRO DE INTALACAO DE CERTIFICADO DIGITAL E DE UM TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2017 | 21987.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2017 | 3572.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2017 | 4607.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS MUNICIPAIS .DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2017 | 15930.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS MUNICIPAIS .DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2017 | 8057.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS MUNICIPAIS .DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2017 | 1694.35 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002927 | 25/08/2017 | 3989.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2017 | 200.00 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2017 | 6727.40 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NÚMERO 122-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2017 | 68.46 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2017 | 442.45 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO DARF/PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0002933 | 28/08/2017 | 655.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0002934 | 28/08/2017 | 391.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002935 | 28/08/2017 | 488.08 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2017 | 370.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2017 | 1315.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2017 | 3.64 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2017 | 194.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-PAB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2017 | 650.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2017 | 78.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2017 | 2310.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2017 | 50596.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -LOTAÇÃO 03 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0002958 | 29/08/2017 | 1036.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2017 | 33063.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2017 | 50.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002949 | 29/08/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NÚMERO 264-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2017 | 200.00 | 00005961056490 | ADRIANO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2017 | 17887.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - LOTAÇÃO 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2017 | 228528.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -LOTAÇÃO 05 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002965 | 30/08/2017 | 5004.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002966 | 30/08/2017 | 4988.09 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002967 | 30/08/2017 | 5001.28 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002968 | 30/08/2017 | 5007.88 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2017 | 37949.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - LOTAÇÃO 007 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2017 | 27921.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 008 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2017 | 19087.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2017 | 50793.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -LOTAÇÃO 016 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 017 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2017 | 24917.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -LOTAÇÃO 037 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2017 | 12244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2017 | 250.00 | 00004433627429 | JAILSON LEITE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2017 | 2330.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2017 | 4997.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2017 | 2186.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2017 | 14034.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2017 | 1812.99 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2017 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2(ITR) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2017 | 4889.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002961 | 30/08/2017 | 5004.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002964 | 30/08/2017 | 4803.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2017 | 8162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 013 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS LOTAÇÃO 050 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2017 | 1899.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2017 | 639.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2017 | 527.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2017 | 8769.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO- LOTAÇÃO 012 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2017 | 13334.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2017 | 21625.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PAB, LOTAÇÃO 024.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2017 | 14998.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2017 | 9474.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2017 | 8825.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-PAB-CONTRATOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2017 | 3958.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2017 | 11990.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-NASF -CONTRATOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2017 | 4668.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES E COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS, LOTAÇÃO 031.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2017 | 11159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -CONTRATOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-CUSTEIO-FARMACIA BASICA -CONTRATOS .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9630-X EM 30.08.2017 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2017 | 200.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2017 | 240.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003025 | 31/08/2017 | 488.08 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2017 | 2310.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2017 | 1448.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2017 | 81.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003029 | 31/08/2017 | 655.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003030 | 31/08/2017 | 391.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003031 | 31/08/2017 | 1036.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 31/08/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2017 | 4737.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR VALMET VALTRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2017 | 320.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2017 | 150.00 | 07783103000114 | L.F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS ATRAVÉS DA C/C N° 10.882-0 BB EM 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11.010-8 BB EM 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2017 | 300.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2017 | 300.00 | 00099279126415 | HELENA RAIMUNDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2017 | 471.58 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2017 | 500.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2017 | 250.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2017 | 250.00 | 00026932988810 | RUBERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2017 | 250.00 | 00013028061813 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2017 | 100.00 | 00015116104842 | LEONDAS MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 BB EM 01/SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2017 | 2632.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE ESTATUAS E MONUMENTOS DE PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2017 | 127.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2017 | 263.50 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2017 | 3.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2017 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2017 | 200.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/09/2017 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM 05/SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM 05/SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2017 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3- 02/2017 DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2017 | 3163.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR MASSEYV FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003055 | 05/09/2017 | 1402.08 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003056 | 05/09/2017 | 5393.87 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/09/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2017 | 1024.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2017 | 11473.57 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/09/2017 | 50.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/09/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/09/2017 | 2285.14 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/09/2017 | 0.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003065 | 08/09/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2017 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB ATERO 1718,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003076 | 11/09/2017 | 10566.32 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003086 | 11/09/2017 | 4501.06 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003074 | 11/09/2017 | 5766.70 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSOS DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003075 | 11/09/2017 | 2433.40 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISEL S10 PARA AMBULÂNCIA DO SAMU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003078 | 11/09/2017 | 3218.27 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2017 | 1583.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003077 | 11/09/2017 | 7557.18 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2017 | 50.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003082 | 11/09/2017 | 3863.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/09/2017 | 3390.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003080 | 11/09/2017 | 2299.77 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DESCONTADOS A CONTA 9632-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/09/2017 | 100.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2017 | 211.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/09/2017 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/09/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/09/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/09/2017 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2017 | 482.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 12/09/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003100 | 12/09/2017 | 6181.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003103 | 12/09/2017 | 4204.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003132 | 13/09/2017 | 5500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003117 | 13/09/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2017 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/09/2017 | 50.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA PNAIC DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2017 | 50.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/09/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003130 | 13/09/2017 | 760.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2017 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO AO CARTÓRIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/09/2017 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/09/2017 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/09/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/09/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/09/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/09/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/09/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/09/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2017 | 937.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/09/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003128 | 13/09/2017 | 900.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 26499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2017 | 112.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2017 | 5354.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2017 | 7155.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AS 1ª,2ª E 3ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2017 | 2677.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUALL DE ENSINO REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2017 | 9838.65 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEOCILO DE PLACA ENS 1435 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. A 1ª,2ª E 3ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003141 | 14/09/2017 | 15264.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO EM SERVIÇO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES, COORDENADORES E EQUIPE TECNICA E DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2017 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003149 | 15/09/2017 | 1951.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003150 | 15/09/2017 | 1653.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003151 | 15/09/2017 | 3953.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/09/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/09/2017 | 10.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/09/2017 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003152 | 15/09/2017 | 3851.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003153 | 15/09/2017 | 2603.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003154 | 15/09/2017 | 4965.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003155 | 15/09/2017 | 2957.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003156 | 15/09/2017 | 6745.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2017 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2017 | 195.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/09/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/09/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003164 | 18/09/2017 | 1960.88 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003165 | 18/09/2017 | 44.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003166 | 18/09/2017 | 84.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003167 | 18/09/2017 | 497.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/09/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/09/2017 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/09/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/09/2017 | 980.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2017 | 531.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2017 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ÓRGAOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2017 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2017 | 937.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2017 | 937.00 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JULHO E DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2017 | 937.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DESPESA RELATIVOS AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2017 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/09/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/09/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2017 | 468.50 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/09/2017 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003255 | 20/09/2017 | 1378.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2017 | 548.00 | 00003929553422 | JOSE JANES LISBOA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/09/2017 | 1220.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2017 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2017 | 517.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2017 | 468.50 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAJUÍ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2017 | 349.12 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2017 | 937.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2017 | 937.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2017 | 500.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003206 | 20/09/2017 | 71865.91 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2017 | 468.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2017 | 468.50 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPÁL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/09/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/09/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/09/2017 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/09/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/09/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/09/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003252 | 20/09/2017 | 1820.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2017 | 937.00 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPOCIONAL PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMNTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2017 | 468.50 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/09/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/09/2017 | 468.50 | 00007907999448 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/09/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ÓRGAOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/09/2017 | 559.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/09/2017 | 1874.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/09/2017 | 635.00 | 00070306897474 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/09/2017 | 818.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003253 | 20/09/2017 | 2990.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/09/2017 | 107.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/09/2017 | 150.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2017 | 1435.18 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2017 | 2049.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCVF-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/09/2017 | 1044.00 | 00047827971415 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2017 | 33.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2017 | 4863.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003274 | 21/09/2017 | 750.04 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003275 | 21/09/2017 | 1830.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2017 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/09/2017 | 476.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/09/2017 | 468.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/09/2017 | 468.50 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/09/2017 | 468.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/09/2017 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/09/2017 | 47.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/09/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/09/2017 | 200.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/09/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2017 | 179.24 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/09/2017 | 500.00 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/09/2017 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À CAMPINA GRANDE-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/09/2017 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/09/2017 | 150.14 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/09/2017 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/09/2017 | 1970.00 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/09/2017 | 1945.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/09/2017 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO MÊS DE AGOSTO 2017 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/09/2017 | 1053.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/09/2017 | 1500.86 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003290 | 25/09/2017 | 329.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003291 | 25/09/2017 | 52.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003292 | 25/09/2017 | 574.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003297 | 25/09/2017 | 11473.57 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/09/2017 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/09/2017 | 956.07 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 25.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003289 | 25/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/09/2017 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2017 | 22051.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.FATURAS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/09/2017 | 7683.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2017 | 327.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/09/2017 | 93.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2017 | 454.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00014426331404 | FRANCISCO ARAÚJO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES :JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2017 | 4500.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CATALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TCE-PB, REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2017 | 150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2017 | 3000.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A INFORMAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM SOFTWARE DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003308 | 26/09/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2017 | 75.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2017 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/09/2017 | 1197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 26/09/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2017 | 316.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/09/2017 | 15993.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.FATURAS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/09/2017 | 4805.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E ABSASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.FATURAS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2017 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA (01) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAETRUTURA EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2017 | 500.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2017 | 230.00 | 00012609591470 | DEBORA SANDRINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/09/2017 | 2898.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.FATURAS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003317 | 26/09/2017 | 7002.33 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/09/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2017 | 150.00 | 00015116104842 | LEONDAS MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2017 | 250.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR AS DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2017 | 200.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2017 | 400.00 | 00002934632474 | EDILMA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2017 | 250.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2017 | 1280.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO EVENTO SÃO JULHÃO PROMOVIDO PELO CRÁS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2017 | 363.40 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO EVENTO SÃO JULHÃO PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2017 | 369.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAPERA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2017 | 700.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2017 | 468.50 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2017 | 468.50 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2017 | 468.50 | 00001815367490 | ELISÂNGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA REFE: AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2017 | 468.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2017 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2017 | 527.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2017 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 26/09/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2017 | 112.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2017 | 400.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2017 | 468.50 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE E EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2017 | 632.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVÇOS EXTRAS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2017 | 527.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/09/2017 | 30.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/09/2017 | 190.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2017 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2017 | 250.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2017 | 464.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2017 | 69.36 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2017 | 200.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO EXÉRCITO BRASILEIRO SOBRE A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2017 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2017 | 7.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003368 | 28/09/2017 | 2800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003369 | 28/09/2017 | 2180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OITO PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2017 | 220.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2017 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003366 | 28/09/2017 | 7480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2017 | 50.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003370 | 28/09/2017 | 2180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OITO PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2017 | 28.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003365 | 28/09/2017 | 10155.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70 CONJUNTO REGATA/SHORT E 325 CAMISAS BÁSICAS PV PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003367 | 28/09/2017 | 4190.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2017 | 28627.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 008 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 017 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2017 | 17575.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2017 | 37871.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2017 | 12244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2017 | 235692.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -LOTAÇÃO 005 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2017 | 19087.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2017 | 50908.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -LOTAÇÃO 016 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2017 | 24917.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003443 | 29/09/2017 | 2997.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003444 | 29/09/2017 | 5000.06 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003445 | 29/09/2017 | 5006.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003446 | 29/09/2017 | 4989.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2017 | 2330.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2017 | 4997.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2017 | 3988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/09/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003431 | 29/09/2017 | 5787.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2017 | 8.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003450 | 29/09/2017 | 1901.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/JATO DE TINTA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2017 | 32446.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2017 | 8162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- comissão DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003432 | 29/09/2017 | 6012.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003433 | 29/09/2017 | 6011.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003436 | 29/09/2017 | 2688.24 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003439 | 29/09/2017 | 4990.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003440 | 29/09/2017 | 4990.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003386 | 29/09/2017 | 3200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2017 | 51299.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -EFETIVO- LOTAÇÃO 003 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/09/2017 | 8737.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO LOTAÇÃO 012 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2017 | 2437.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2017 | 13558.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2017 | 15098.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2017 | 21625.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PAB , LOTAÇÃO 024.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2017 | 8565.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-PAB -CONTRATOS .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2017 | 3958.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE -CONTRATOS .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2017 | 12020.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-NASF-CONTRATOS .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/09/2017 | 4220.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-CUSTEIO-CONTRATOS-FARMÁCIA BÁSICA .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/09/2017 | 11159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU .DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003434 | 29/09/2017 | 7878.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 29/09/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003442 | 29/09/2017 | 1198.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003449 | 29/09/2017 | 1992.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGHAS DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003378 | 29/09/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2017 | 30988.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2017 | 16.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2017 | 14034.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2017 | 2052.87 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2017 | 0.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2017 | 79.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2017 | 4927.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2017 | 3237.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003437 | 29/09/2017 | 803.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003438 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL ETILICO PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2017 | 316.00 | 00070306356473 | ALLEF JOBSON GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/10/2017 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/10/2017 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ DUARTE ADELINO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/10/2017 | 62.46 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001815367490 | ELISÂNGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2017 | 200.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003467 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003469 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2017 | 468.50 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2017 | 2736.85 | 00003117045309 | FARLE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2017 | 468.50 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2017 | 468.50 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2017 | 870.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E LIMPEZA DE FILTROS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2017 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003480 | 03/10/2017 | 19479.62 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2017 | 468.50 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2017 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/10/2017 | 551.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/10/2017 | 423.00 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/10/2017 | 100.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LISBÉRIA ADRIANO DE ANDRADE PARA A MESMA VIAJAR À CAMPINA GRANDE -PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2017 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CAMPINA GRANDE-PB -PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2017 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2017 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 04/10/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/10/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/10/2017 | 468.50 | 00020189085886 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENYHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PROPORCIONAL PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003493 | 04/10/2017 | 2560.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003495 | 04/10/2017 | 8699.75 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO PATROL DE PLACA VW OGB-7979 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003492 | 04/10/2017 | 13083.89 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003494 | 04/10/2017 | 3840.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RODAS, FEIXES DE MOLA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/10/2017 | 250.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/10/2017 | 250.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM 05/10/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/10/2017 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/10/2017 | 750.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, 03 DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 03 DIÁRIAS PARA PATOS -PB AO MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003498 | 05/10/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/10/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2017 | 52.65 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2017 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2017 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 06/10/2017 ATRAVÉS DA C/C N° 9.630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2017 | 468.50 | 00071004647492 | SILVANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS AO PERIODO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2017 | 422.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2017 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÓRGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/10/2017 | 300.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A EMFERMEIRA RÉGIA BETÂNIA DUARTE PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003521 | 09/10/2017 | 10284.19 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003523 | 09/10/2017 | 1300.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 65 CAMISAS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/10/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/10/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2017 | 400.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003518 | 09/10/2017 | 3738.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003519 | 09/10/2017 | 4330.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010611521466 | RAYANE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2017 | 2205.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2017 | 2.99 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2(ITR) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/10/2017 | 110336.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2017 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2017 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2017 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS AGRUPADAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003528 | 10/10/2017 | 549.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE COM 500 UNIDADES NÃO ESTERIL( V& E ) PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB ATERO 1718,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003549 | 11/10/2017 | 8599.32 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003541 | 11/10/2017 | 2067.69 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/10/2017 | 2700.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003547 | 11/10/2017 | 4820.54 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003550 | 11/10/2017 | 5154.55 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/10/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003593 | 11/10/2017 | 197.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003594 | 11/10/2017 | 441.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003595 | 11/10/2017 | 723.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/10/2017 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/10/2017 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/10/2017 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/10/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/10/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/10/2017 | 8070.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 11/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2017 | 426.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/10/2017 | 50.34 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/10/2017 | 360.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003548 | 11/10/2017 | 5340.22 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/10/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA SUPRA E GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/10/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/10/2017 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/10/2017 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2017 | 5.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2017 | 100.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/10/2017 | 3498.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003545 | 11/10/2017 | 2644.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003546 | 11/10/2017 | 1986.21 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/10/2017 | 650.75 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/10/2017 | 90.00 | 00005768222480 | CLÊNIA VALÉRIA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. EDUCAÇÃO PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/10/2017 | 90.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA PNAIC DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/10/2017 | 15.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/10/2017 | 3.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/10/2017 | 300.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/10/2017 | 1980.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003543 | 11/10/2017 | 3289.82 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/10/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/10/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/10/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/10/2017 | 937.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/10/2017 | 937.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/10/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/10/2017 | 112.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/10/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/10/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/10/2017 | 650.00 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/10/2017 | 70.00 | 00070306442477 | FRANCISCO ANDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003599 | 18/10/2017 | 2194.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003601 | 18/10/2017 | 4532.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/10/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/10/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/10/2017 | 720.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003604 | 18/10/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003605 | 18/10/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/10/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 18.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003600 | 18/10/2017 | 2568.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-x EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/10/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003616 | 19/10/2017 | 2396.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/FUNILARIA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003617 | 19/10/2017 | 6600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/10/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 19.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/10/2017 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/10/2017 | 150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/10/2017 | 200.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/10/2017 | 6800.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REVISÃO DE INFORMAÇÕES E COLETA DE DADOS PENDENTES DOS FUNCIONAÁRIOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003618 | 19/10/2017 | 5354.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3ª E 4ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003619 | 19/10/2017 | 4770.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AS 4ª E 5ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003620 | 19/10/2017 | 9838.65 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA ENS 1435 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. A 4ª,5ª E 6ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003621 | 19/10/2017 | 2677.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003623 | 19/10/2017 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS/FUNILARIA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003624 | 19/10/2017 | 5600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/10/2017 | 183.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/10/2017 | 400.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/10/2017 | 100.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003622 | 19/10/2017 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS/FUNILARIA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003625 | 19/10/2017 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/10/2017 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/10/2017 | 100.00 | 00008482410458 | SIMONE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/10/2017 | 200.00 | 00012822775451 | MARIA VALÉRIA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/10/2017 | 334.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/10/2017 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/10/2017 | 211.00 | 00047755687449 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/10/2017 | 6765.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/10/2017 | 677.94 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/10/2017 | 31181.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/10/2017 | 15611.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/10/2017 | 0.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/10/2017 | 70.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/10/2017 | 140.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/10/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/10/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003639 | 23/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/10/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/10/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/10/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/10/2017 | 14.55 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/10/2017 | 144.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/10/2017 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/10/2017 | 50.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/10/2017 | 795.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2017 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2017 | 81.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE OBRA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2017 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2017 | 179.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2017 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2017 | 300.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAJENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2017 | 300.00 | 00009049822460 | GABRIEL JOS# VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2017 | 200.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2017 | 350.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE NECESSIDADES BÁSICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/10/2017 | 120.00 | 00004320688481 | GERALDA MARIA MOREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2017 | 120.00 | 00003307348493 | FRANCISCA CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2017 | 432.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/10/2017 | 200.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2017 | 30.00 | 22258301000152 | O BARATEIRO COM.DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM AO CEARÁ À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2017 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/10/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/10/2017 | 410.63 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/10/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2017 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/10/2017 | 37.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/10/2017 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003675 | 27/10/2017 | 2450.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2017 | 7706.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- 15% -COMISSÃO LOTAÇÃO 012 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2017 | 211.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2017 | 6162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2017 | 23873.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2017 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2017 | 16189.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003682 | 30/10/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2017 | 1356.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2017 | 2224.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2017 | 0.08 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2017 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2017 | 27307.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2017 | 17887.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2017 | 37698.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% , LOTAÇÃO 007 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2017 | 12244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2017 | 234163.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2017 | 19087.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2017 | 200.00 | 00005111954430 | LUCIMAR BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2017 | 2931.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2017 | 2174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2017 | 2330.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2017 | 4997.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2017 | 50908.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2017 | 22353.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2017 | 2564.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% , LOTAÇÃO 17 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003738 | 31/10/2017 | 3804.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003739 | 31/10/2017 | 5006.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003741 | 31/10/2017 | 7401.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2017 | 3724.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003753 | 31/10/2017 | 5003.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003756 | 31/10/2017 | 5805.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2017 | 2490.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2017 | 3710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2017 | 1733.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES -CONISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2017 | 15822.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.FATURAS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2017 | 294.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003754 | 31/10/2017 | 3800.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2017 | 455.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO DARF PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELTIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2017 | 6174.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2017 | 1.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2017 | 32519.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2017 | 3874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2017 | 5241.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003748 | 31/10/2017 | 9720.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003749 | 31/10/2017 | 4888.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003750 | 31/10/2017 | 6850.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003757 | 31/10/2017 | 2877.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003758 | 31/10/2017 | 4300.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003759 | 31/10/2017 | 2803.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003760 | 31/10/2017 | 3700.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003763 | 31/10/2017 | 3100.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003764 | 31/10/2017 | 3901.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003765 | 31/10/2017 | 3201.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003766 | 31/10/2017 | 4501.06 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2017 | 11239.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2017 | 50768.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO -EFETIVOS , LOTAÇÃO 03 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2017 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2017 | 12972.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2017 | 21219.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PAB - EFETIVOS.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2017 | 15081.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2017 | 5520.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2017 | 8565.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-PAB .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2017 | 3958.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2017 | 11960.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-NASF-CONTRATOS .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2017 | 4288.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATOS -CUSTEIO-FARMACIA BASICA .DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2017 | 1570.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003744 | 31/10/2017 | 2700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR DE AR A PISTAO SEM OLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003745 | 31/10/2017 | 2244.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003747 | 31/10/2017 | 1418.24 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETAIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003752 | 31/10/2017 | 2980.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003755 | 31/10/2017 | 2360.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003761 | 31/10/2017 | 3470.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UBS DO SITIO TRÊS IRMÃOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003762 | 31/10/2017 | 3830.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UBS DO SITIO TRÊS IRMÃOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-x EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2017 | 610.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PTOFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/11/2017 | 600.00 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/11/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 03.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/11/2017 | 55.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 03.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/11/2017 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ DUARTE ADELINO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/11/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2017 | 632.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/11/2017 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2017 | 94.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2017 | 610.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2017 | 937.00 | 00017522103878 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/11/2017 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA UM ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/11/2017 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003808 | 06/11/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003802 | 06/11/2017 | 300.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003803 | 06/11/2017 | 136.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003804 | 06/11/2017 | 152.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003806 | 06/11/2017 | 235.90 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/11/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003816 | 07/11/2017 | 3420.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003817 | 07/11/2017 | 3230.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/11/2017 | 198.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/11/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL A CONASEMS -CONSELHO NACIONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/11/2017 | 80.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE -SAMU RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/11/2017 | 30.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/11/2017 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/11/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/11/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/11/2017 | 380.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/11/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/11/2017 | 200.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/11/2017 | 5.99 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PILHA ALCALINA RAYOVAC AAA2 PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/11/2017 | 1015.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/11/2017 | 200.00 | 00003140893493 | FRANCISCA SINELANDIA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/11/2017 | 30.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/11/2017 | 10.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/11/2017 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 08.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003832 | 08/11/2017 | 931.73 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003833 | 08/11/2017 | 1903.97 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003836 | 09/11/2017 | 2197.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003838 | 09/11/2017 | 960.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003845 | 09/11/2017 | 743.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/11/2017 | 10.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2017 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003837 | 09/11/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/11/2017 | 1874.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2017 | 1874.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2017 | 1874.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 26.499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003866 | 10/11/2017 | 2246.90 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2017 | 2800.08 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003860 | 10/11/2017 | 1755.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003861 | 10/11/2017 | 10021.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003862 | 10/11/2017 | 2575.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2017 | 3364.37 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2017 | 12935.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2017 | 113306.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2017 | 0.09 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.302-3(ITR) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2017 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003865 | 10/11/2017 | 8488.65 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2017 | 400.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2017 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2017 | 31944.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0003857 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 10/11/2017 | 5874.73 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003859 | 10/11/2017 | 2156.74 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISEL S-10 PARA AMBULÂNCIA DO SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003864 | 10/11/2017 | 6538.47 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2017 | 2800.08 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003863 | 10/11/2017 | 4436.83 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003871 | 13/11/2017 | 462.85 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003872 | 13/11/2017 | 183.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/11/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 13.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/11/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/11/2017 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/11/2017 | 100.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/11/2017 | 200.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/11/2017 | 25.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/11/2017 | 100.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/11/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/11/2017 | 104.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/11/2017 | 65.50 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS E EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/11/2017 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/11/2017 | 60.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/11/2017 | 1874.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/11/2017 | 350.00 | 00012201252459 | MARLYANNE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004433627429 | JAILSON LEITE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003886 | 14/11/2017 | 6968.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003887 | 14/11/2017 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/FUNILARIA E LATERNAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/11/2017 | 270.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/11/2017 | 588.13 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/11/2017 | 570.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO ANO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/11/2017 | 430.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO ANO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/11/2017 | 250.00 | 00008727745465 | RAPHAEL DANTAS DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA EM 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/11/2017 | 250.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA CANINA EM 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/11/2017 | 250.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA CANINA EM 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/11/2017 | 250.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA CANINA EM 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/11/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 16.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/11/2017 | 0.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/11/2017 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/11/2017 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/11/2017 | 181.13 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/11/2017 | 102.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003902 | 17/11/2017 | 72579.50 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/11/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PARCERIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/11/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PARCERIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/11/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PARCERIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2017 | 120.00 | 00091120403472 | MARIA EDILEUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003915 | 20/11/2017 | 2220.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003914 | 20/11/2017 | 3200.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2017 | 46.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2017 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2017 | 646.40 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3(FPM) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/11/2017 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/11/2017 | 800.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO (08) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/11/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA SUPRA E GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/11/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/11/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/11/2017 | 4.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003921 | 21/11/2017 | 110.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/11/2017 | 570.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/11/2017 | 430.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/11/2017 | 250.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/11/2017 | 250.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/11/2017 | 250.00 | 00008727745465 | RAPHAEL DANTAS DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/11/2017 | 250.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/11/2017 | 937.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAJENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/11/2017 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25712-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/11/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PARCERIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/11/2017 | 5788.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PARCERIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003945 | 22/11/2017 | 901.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003947 | 22/11/2017 | 2380.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/11/2017 | 400.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003950 | 22/11/2017 | 7089.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/11/2017 | 1054.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/11/2017 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003955 | 22/11/2017 | 5080.74 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/11/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/11/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 22.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/11/2017 | 88.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/11/2017 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/11/2017 | 3.00 | 05816599000150 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS ZNC PALITO AAA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/11/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2017 | 240.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/11/2017 | 1222.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/11/2017 | 800.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUATRO DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/11/2017 | 150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2017 | 200.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/11/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/11/2017 | 50.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/11/2017 | 937.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003961 | 23/11/2017 | 3.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/11/2017 | 700.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2017 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003972 | 24/11/2017 | 1985.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003973 | 24/11/2017 | 1216.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/11/2017 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/11/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2017 | 75.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4(FUNDO ESPECIAL) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2017 | 25.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/11/2017 | 432.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003989 | 27/11/2017 | 7210.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003992 | 27/11/2017 | 660.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA SUPRA E GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2017 | 70.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 27.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM 27.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/11/2017 | 7.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003979 | 27/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003980 | 27/11/2017 | 1606.60 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003981 | 27/11/2017 | 281.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003982 | 27/11/2017 | 1777.57 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003983 | 27/11/2017 | 220.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003984 | 27/11/2017 | 939.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003985 | 27/11/2017 | 3544.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/11/2017 | 1695.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/11/2017 | 860.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE QUATRO SELADORAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003990 | 27/11/2017 | 2580.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003991 | 27/11/2017 | 3060.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/11/2017 | 7710.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB ATERO 1718,MEC.OPERACIONAL,C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004000 | 28/11/2017 | 2114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004001 | 28/11/2017 | 3430.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004002 | 28/11/2017 | 81.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004003 | 28/11/2017 | 2611.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2017 | 700.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E LIMPEZA DE FILTROS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO DE SÉRIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2017 | 6000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA NAS FOLHAS DE PESSOAL, GFPS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2014, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/11/2017 | 100.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004015 | 28/11/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004016 | 28/11/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/11/2017 | 20.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2017 | 145.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2017 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2017 | 3400.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES NO ARQUIVO MORTO NO PERIODO DE MAIO À AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2017 | 3500.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES NO ARQUIVO MORTO NO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2017 | 200.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2017 | 200.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2017 | 200.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAJENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/11/2017 | 2268.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR PHILCO, UM CONDENSADOR PHILCO, UM NOTEBOOK MULTILASER E UM ROTEADOR MULTILASER DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (ANTIGA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2017 | 100.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/11/2017 | 206.04 | 00002214640428 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25712-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2017 | 150.00 | 00002296244483 | IZAU LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2017 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/11/2017 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0004020 | 29/11/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/11/2017 | 500.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2017 | 1.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2017 | 400.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2017 | 5874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2017 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2017 | 50.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2017 | 14449.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2017 | 1665.13 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2017 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2017 | 2383.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2017 | 187.02 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2017 | 5300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2017 | 1780.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2017 | 463.03 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2017 | 325.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2017 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, LOTAÇÃO 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2017 | 13516.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS .DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2017 | 20932.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-EFETIVOS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2017 | 14981.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2017 | 7574.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2017 | 8533.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-PAB-CONTRATOS -.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DO PAB-CONTRATOS -.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2017 | 11960.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-NASF -CONTRATOS -.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2017 | 4056.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS -EFETIVOS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATOS - CUSTEIO-FARMACIA BASICA .DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2017 | 48719.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO -EFETIVOS , LOTAÇÃO 03 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2017 | 7464.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -COMISSÃO , LOTAÇÃO 12 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, LOTAÇÃO 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2017 | 11209.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATOS -SAMU .DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2017 | 33514.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2017 | 3874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -CINTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004082 | 30/11/2017 | 4682.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004083 | 30/11/2017 | 5342.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004084 | 30/11/2017 | 5091.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2017 | 2330.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2017 | 2564.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE , LOTAÇÃO 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2017 | 25896.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE , LOTAÇÃO 08 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2017 | 16220.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - LOTAÇÃO 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2017 | 36059.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% - LOTAÇÃO 07 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2017 | 12244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2017 | 234865.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2017 | 16251.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2017 | 50908.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2017 | 22053.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004078 | 30/11/2017 | 3221.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004079 | 30/11/2017 | 6853.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004080 | 30/11/2017 | 8914.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004081 | 30/11/2017 | 5002.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS- PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFTIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004099 | 01/12/2017 | 2699.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2017 | 527.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004110 | 01/12/2017 | 2299.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Q.S.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2017 | 200.00 | 00010734704402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUA MANUTENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004114 | 01/12/2017 | 3998.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004097 | 01/12/2017 | 1151.60 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004098 | 01/12/2017 | 4078.92 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004108 | 01/12/2017 | 1497.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004109 | 01/12/2017 | 5998.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004113 | 01/12/2017 | 1498.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2017 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2017 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2017 | 50.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004133 | 04/12/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/12/2017 | 1715.49 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/12/2017 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/12/2017 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ DUARTE ADELINO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/12/2017 | 80.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004137 | 04/12/2017 | 1188.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOSDE FUNILARIA E LANTERNAGEM EXECUTADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004138 | 04/12/2017 | 1979.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/12/2017 | 1325.00 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004119 | 04/12/2017 | 100.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004120 | 04/12/2017 | 3703.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004121 | 04/12/2017 | 4700.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/12/2017 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/12/2017 | 4980.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0004125 | 04/12/2017 | 281.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0004126 | 04/12/2017 | 237.52 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/12/2017 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004134 | 04/12/2017 | 19110.39 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004139 | 04/12/2017 | 1015.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004140 | 04/12/2017 | 2141.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004141 | 04/12/2017 | 2312.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/FUNILARIA E LATERNAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004145 | 04/12/2017 | 6362.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/12/2017 | 1711.58 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004122 | 04/12/2017 | 3508.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/12/2017 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004143 | 04/12/2017 | 1730.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS/FUNILARIA E LANTERNAGEM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004144 | 04/12/2017 | 4325.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004117 | 04/12/2017 | 4800.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/12/2017 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004135 | 04/12/2017 | 1356.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004136 | 04/12/2017 | 3392.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004142 | 04/12/2017 | 6803.56 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/12/2017 | 150.00 | 00001815405414 | NATALIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/12/2017 | 150.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25655-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/12/2017 | 900.00 | 00001837734461 | ESPEDITA DE LOURDES TORQUATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS-SCFV-QUILOMBOLAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/12/2017 | 500.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LONA FL 300 X 500 440G FP DESTINADO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0004147 | 05/12/2017 | 1369.25 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004148 | 05/12/2017 | 829.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004149 | 05/12/2017 | 1647.90 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/12/2017 | 200.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DIÁRIAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/12/2017 | 500.00 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/12/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/12/2017 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/12/2017 | 120.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/12/2017 | 800.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/12/2017 | 190.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (03) E UMA (01) DIÁRIA PARA VIAJAR À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/12/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/12/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N°10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/12/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/12/2017 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/12/2017 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/12/2017 | 287.95 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/12/2017 | 1180.50 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/12/2017 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/12/2017 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÕES DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/12/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/12/2017 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÕES DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/12/2017 | 3329.32 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/12/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/12/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004173 | 07/12/2017 | 5354.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO REF. A 3 E 4ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004175 | 07/12/2017 | 9838.65 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA ENS 1435 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. A 7ª,8ª E 9ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004177 | 07/12/2017 | 2677.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO REF. A 5ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004178 | 07/12/2017 | 4770.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AS 6ª E 7ª PARCELAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004183 | 07/12/2017 | 1006.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004184 | 07/12/2017 | 1222.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/12/2017 | 56.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/12/2017 | 25973.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/12/2017 | 14055.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/12/2017 | 33732.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/12/2017 | 201340.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/12/2017 | 43307.43 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/12/2017 | 2020.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/12/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM 08.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/12/2017 | 3013.51 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/12/2017 | 0.32 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2- I.T.R EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/12/2017 | 3045.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/12/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/12/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/12/2017 | 31944.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL( BLOQUEIO) EM 08/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/12/2017 | 47.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004192 | 08/12/2017 | 4500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004193 | 08/12/2017 | 4700.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/12/2017 | 30894.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/12/2017 | 40408.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , LOTAÇÃO 003 DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/12/2017 | 11585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/12/2017 | 2257.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.106 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/12/2017 | 19229.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PAB - EFETIVOS.DESPESA RELATIVA AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/12/2017 | 4056.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - EFETIVOS.DESPESA RELATIVA AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004214 | 11/12/2017 | 2999.76 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004218 | 11/12/2017 | 5644.08 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2017 | 3498.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DO PESSOAL TECNICO QUE PRESTAM SERVIÇOS POR MEIO DE PLANTÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004212 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004213 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004219 | 11/12/2017 | 6912.98 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRAE-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004233 | 11/12/2017 | 1055.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2017 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/12/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/12/2017 | 2210.00 | 25534252000121 | MARTA MARIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2017 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004216 | 11/12/2017 | 4200.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2017 | 250.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2017 | 77.05 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2017 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/12/2017 | 527.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004217 | 11/12/2017 | 2484.34 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2017 | 443.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004237 | 11/12/2017 | 3746.34 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004215 | 11/12/2017 | 2117.43 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/12/2017 | 150.00 | 00012386924866 | ELIOMAR BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/12/2017 | 600.00 | 21068324000131 | DEYSIELLE LIMA DE PAULA | GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DOS GRUPOS SOCIAIS EM ATENDIMENTO NO SCFV DE TRIUNFO-PB PARTICIPANDO DE EVENTO CULTURAL ROTA DO SOL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/12/2017 | 2004.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETaRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004256 | 12/12/2017 | 4000.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS DO FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004258 | 12/12/2017 | 3320.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004251 | 12/12/2017 | 4997.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004252 | 12/12/2017 | 10999.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2017 | 1874.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2017 | 45.30 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2017 | 54.00 | 00004014369420 | LUZIA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2017 | 379.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2017 | 120.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2017 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2017 | 1874.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2017 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2017 | 422.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2017 | 1406.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004253 | 12/12/2017 | 4998.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS TECNCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004254 | 12/12/2017 | 2499.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS TECNCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004255 | 12/12/2017 | 2497.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS TECNCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004259 | 12/12/2017 | 4835.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004260 | 12/12/2017 | 1334.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2017 | 703.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O OUTUBRO ROSA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2017 | 703.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O NOVEMBRO AZUL NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2017 | 703.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2017 | 703.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004273 | 13/12/2017 | 887.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGHAS DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/12/2017 | 315.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BRADESCO NO MÊS DE DEZEMBRODE 2017.DESCONTO EFETUADO DA CONTA 398-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/12/2017 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/12/2017 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/12/2017 | 250.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/12/2017 | 1728.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.TURMA 394272. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004272 | 13/12/2017 | 1319.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/JATO DE TINTA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2017 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2017 | 103.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25709-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/12/2017 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/12/2017 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/12/2017 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/12/2017 | 937.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/12/2017 | 937.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/12/2017 | 937.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/12/2017 | 937.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/12/2017 | 937.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2017 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA OFICINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004297 | 14/12/2017 | 930.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL E PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2017 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0004290 | 14/12/2017 | 1488.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL E PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2017 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/12/2017 | 250.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PTOFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/12/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/12/2017 | 250.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA.DUAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO E UMA PARA PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/12/2017 | 50.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/12/2017 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/12/2017 | 250.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/12/2017 | 350.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2017 | 443.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2017 | 10.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2017 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004308 | 18/12/2017 | 247.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2017 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SREVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2017 | 78.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2017 | 182.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2017 | 180.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS FIXAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2017 | 4800.00 | 25534252000121 | MARTA MARIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2017 | 360.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2017 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004323 | 19/12/2017 | 1188.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004325 | 19/12/2017 | 3827.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO CAMINHÃO INTERNATIONAL DE PLACA VW OGF-9855 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/12/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAJUÍ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/12/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/12/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/12/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/12/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/12/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/12/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/12/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/12/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/12/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/12/2017 | 937.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/12/2017 | 937.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2017 | 468.50 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2017 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÓRGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2017 | 468.50 | 00007031590469 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2017 | 468.50 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2017 | 468.50 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2017 | 468.50 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2017 | 468.50 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2017 | 468.50 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2017 | 468.50 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ÓRGAOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2017 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/12/2017 | 349.12 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/12/2017 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2017 | 676.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004317 | 19/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/12/2017 | 100.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/12/2017 | 13.95 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ÓRGAOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2017 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2017 | 468.50 | 00012010879457 | CLAUDIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DO JUÁ. DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2017 | 468.50 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004322 | 19/12/2017 | 6893.05 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004324 | 19/12/2017 | 1507.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RODAS, FEIXES DE MOLA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2017 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO MÊS DE OUTUBRO 2017 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/12/2017 | 937.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/12/2017 | 100.00 | 00026123780816 | JOSÉ FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2017 | 230.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2017 | 500.00 | 08309742000105 | CLUBE CAMPESTRE CAJAZEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2017 | 120.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004486 | 20/12/2017 | 1025.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS/FUNILARIA E LANTERNAGEM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004487 | 20/12/2017 | 1730.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELTIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25655-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004477 | 20/12/2017 | 3392.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004485 | 20/12/2017 | 1356.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2017 | 2056.65 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3-FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ÓRGAOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DO JUÁ. DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2017 | 468.50 | 00012010879457 | CLAUDIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2017 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2017 | 1874.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DESPESA RELATIVOS AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2017 | 3300.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CATALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TCE-PB, REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2017 | 43.50 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004481 | 20/12/2017 | 1188.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOSDE FUNILARIA E LANTERNAGEM EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004482 | 20/12/2017 | 1979.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2017 | 1017.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2017 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2017 | 3600.00 | 00005092338482 | JOSE VAGNER LEITE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004474 | 20/12/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004476 | 20/12/2017 | 2950.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLIOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF E ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2017 | 188.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2017 | 1874.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2017 | 937.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAOE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL RELATIVO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÓRGÃO PÚBLICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2017 | 937.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAJUÍ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRERTARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE ÓRGAOS PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2017 | 468.50 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2017 | 468.50 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2017 | 468.50 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2017 | 468.50 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2017 | 468.50 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2017 | 468.50 | 00007031590469 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NOS MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2017 | 937.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2017 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANTINHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-SEC DE INRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VILA MACENA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2017 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2017 | 530.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2017 | 700.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2017 | 528.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE E EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR NOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00037269585334 | AMARILDO FARIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004479 | 20/12/2017 | 2312.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004480 | 20/12/2017 | 6362.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004483 | 20/12/2017 | 1015.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004484 | 20/12/2017 | 2141.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE IUNTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2017 | 954.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2017 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2017 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2017 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2017 | 468.50 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2017 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2017 | 937.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2017 | 400.00 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2017 | 350.00 | 00087289440463 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2017 | 527.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2017 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2017 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2017 | 468.50 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2017 | 468.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2017 | 468.50 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2017 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2017 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2017 | 316.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2017 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2017 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA VIGILANCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2017 | 468.50 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2017 | 350.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2017 | 468.50 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2017 | 468.50 | 00007031590469 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2017 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2017 | 468.50 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2017 | 468.50 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2017 | 468.50 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPSA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2017 | 468.50 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2017 | 468.50 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2017 | 468.50 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NASECETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZENDO LIMPEZA.DESPESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2017 | 468.50 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2017 | 468.50 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2017 | 937.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2017 | 468.50 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PROPOCIONAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2017 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2017 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2017 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2017 | 468.50 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPOCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2017 | 1405.50 | 00007907999448 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/12/2017 | 1405.50 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/12/2017 | 1405.50 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/12/2017 | 1405.50 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPORCIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004590 | 21/12/2017 | 6830.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004592 | 21/12/2017 | 1680.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004569 | 21/12/2017 | 149298.43 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2017 | 937.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/12/2017 | 937.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/12/2017 | 592.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004566 | 21/12/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/12/2017 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/12/2017 | 47.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/12/2017 | 300.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2017 | 81.55 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4( FUNDO ESPECIAL) EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/12/2017 | 205.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÃALVES GAUD#NCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO EM VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/12/2017 | 13.95 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/12/2017 | 23.10 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TRÊS IRMÃO PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/12/2017 | 443.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/12/2017 | 285.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004591 | 21/12/2017 | 3220.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004593 | 21/12/2017 | 875.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/12/2017 | 63.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/12/2017 | 105.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/12/2017 | 63.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/12/2017 | 63.00 | 00031563869870 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/12/2017 | 63.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/12/2017 | 63.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/12/2017 | 63.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/12/2017 | 63.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2017 | 63.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2017 | 63.00 | 00007055213460 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0004595 | 21/12/2017 | 10000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0004596 | 21/12/2017 | 12000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVCEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004606 | 22/12/2017 | 3392.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004608 | 22/12/2017 | 1356.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NO SITIO PILOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004611 | 26/12/2017 | 162321.91 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA COM 04 SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICIPIO. | 00262014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00007834836439 | MATHEUS BEZERRA ALVES LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO COLOCADO NA COMPETIÇÃO TENDO COMO REPRESENTANTE O CAPITÃO DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00009389508436 | ANTONIO BRUNO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO COLOCADO NA COMPETIÇÃO TENDO COMO REPRESENTANTE O CAPITÃO DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2017 | 500.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB CORRESPONDENTE AO TERCEIRO COLOCADO NA COMPETIÇÃO TENDO COMO REPRESENTANTE O CAPITÃO DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/12/2017 | 7.08 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX/CEX EM 26.12.2017 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/12/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004612 | 26/12/2017 | 3300.00 | 24152948000120 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2017 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/12/2017 | 1164.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004631 | 27/12/2017 | 1289.16 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004639 | 27/12/2017 | 1255.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004640 | 27/12/2017 | 1740.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004647 | 27/12/2017 | 1820.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EXECUTADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004648 | 27/12/2017 | 8226.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/12/2017 | 50.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004627 | 27/12/2017 | 4871.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004628 | 27/12/2017 | 4003.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004629 | 27/12/2017 | 6990.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004633 | 27/12/2017 | 5266.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRAE-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004637 | 27/12/2017 | 6002.83 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004638 | 27/12/2017 | 5800.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004644 | 27/12/2017 | 4802.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADOR MÉDICO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2017 | 422.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.SERVIÇO DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2017 | 1405.50 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROPORCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2017 | 1905.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2017 | 1107.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004630 | 27/12/2017 | 19826.43 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004634 | 27/12/2017 | 2596.80 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004635 | 27/12/2017 | 2300.16 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004636 | 27/12/2017 | 5029.45 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0004645 | 27/12/2017 | 1876.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL E PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004646 | 27/12/2017 | 2398.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004641 | 27/12/2017 | 5300.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004642 | 27/12/2017 | 4351.26 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004643 | 27/12/2017 | 4353.02 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004649 | 27/12/2017 | 13355.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70 CONJUNTO REGATA/SHORT E 453 CAMISAS BÁSICAS PV PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2017 | 150.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004632 | 27/12/2017 | 3818.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2017 | 250.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2017 | 100.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICICPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2017 | 250.00 | 00012386924866 | ELIOMAR BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2017 | 300.00 | 00063630370500 | JOSE ALMIR MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTENÇAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2017 | 150.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ÓRGÃO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2017 | 1302.00 | 00007410426497 | CARLA CRISTINA E.GON€ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2017 | 2330.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELTIVO - COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2017 | 3187.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2017 | 2564.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS A CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, LOTAÇÃO 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2017 | 1307.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2017 | 28.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2017 | 12901.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2017 | 21261.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PAB EFETIVOS.DESPESA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2017 | 9699.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2017 | 4555.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2017 | 7159.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE--PAB-CONTRATADOS .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2017 | 2074.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE -CONTRATADOS .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2017 | 8400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-NASF-CONTRATADOS .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2017 | 4689.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS- EFETIVOS.DESPESA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2017 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE/CUSTEIO /FARMÁCIA BÁSICA .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2017 | 11159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE/SAMU .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2017 | 937.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004669 | 28/12/2017 | 6870.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004670 | 28/12/2017 | 3470.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004671 | 28/12/2017 | 4246.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004672 | 28/12/2017 | 4540.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2017 | 30766.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2017 | 1405.50 | 00003306735485 | ADILINO FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2017 | 250.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRA PRESTADO PELO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2017 | 3874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2017 | 2521.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NÚMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2017 | 1.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DE NÚMERO 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2017 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2017 | 762.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2017 | 422.00 | 00008570505400 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2017 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2017 | 600.00 | 00014426331404 | FRANCISCO ARAÚJO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES :AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2017 | 2070.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2017 | 600.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2017 | 526.00 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA PRESTADO PELA FUNCIONARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2017 | 6162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2017 | 15561.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2017 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004656 | 28/12/2017 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2017 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2017 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2017 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2017 | 103.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2017 | 20.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 10882-0EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2017 | 5874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004738 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004739 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004740 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2017 | 594.72 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PUBLICAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004727 | 29/12/2017 | 475.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 73 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERALA 02 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2017 | 632.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2017 | 954.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2017 | 370378.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PAGO COM RECURSOS FUNDEB, SAUDE, MDE, FPM, FNAS,PAB RELATIVO A SALDO A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2017 | 6559.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -COMISSÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004735 | 29/12/2017 | 9944.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004736 | 29/12/2017 | 4468.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004737 | 29/12/2017 | 9315.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2017 | 468.50 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PROPOCIONAL PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2017 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2017 | 6078.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- -EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2017 | 47358.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , LOTAÇÃO 003 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2017 | 5622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , LOTAÇÃO 12 -SAUDE-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, LOTAÇÃO 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004729 | 29/12/2017 | 2455.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 216 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2017 | 10.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2017 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2017 | 1874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSÃO RELATIVO A DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2017 | 937.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATOS RELATIVO A DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2017 | 7900.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2017 | 25016.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2017 | 16220.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2017 | 36324.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -AUXILIAR DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004725 | 29/12/2017 | 3279.55 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA ENS 1435 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 10 PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004726 | 29/12/2017 | 2677.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA NFL 7341 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2017 | 207348.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2017 | 11244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2017 | 40785.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2017 | 8755.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO-FUNDEB-60% DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2017 | 18305.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2017 | 2811.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004728 | 29/12/2017 | 1770.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 189 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 25718-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.DESCONTO NA CONTA 26499-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2017 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANÇA FELIZ DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024